iso9000：內(nèi)部質(zhì)量體系審核2kauditaiw(ppt34頁)(編輯修改稿)
2025-03-22 16:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 展開審核作業(yè)： 執(zhí)行審核作業(yè)應(yīng)使用事先準(zhǔn)備妥善的審核檢查表 ， 以作為審核作業(yè)的輔助工具 。 執(zhí)行審核作業(yè)時(shí) ， 在受審核單位觀察到的現(xiàn)象 ， 應(yīng)詳細(xì)登錄于審核檢查表上 。 其內(nèi)容包含： (1)相關(guān)文件的編號(hào)； (2)不合格項(xiàng)及違反文件的現(xiàn)況等詳細(xì)敘述 。 Page 17 五 、 檢討審核結(jié)果 在完成審核作業(yè)后 ， 審核員可依據(jù)審核期間所發(fā)現(xiàn)的證據(jù)作一評(píng)估 ， 并且分析所有不合格狀況及違反規(guī)定事項(xiàng)的事務(wù) ， 來確認(rèn)審核員判定的不合格事項(xiàng) 。 舉凡未遵循質(zhì)量體系程序文件 、 作業(yè)指導(dǎo)書等文件作業(yè)均可判定為不合格事項(xiàng) 。 不合格事項(xiàng)必須加以記錄 ， 以便交給受審核單位確認(rèn)及采取糾正行動(dòng) 。 Page 18 填寫不合格報(bào)告 ： 不合格事項(xiàng)一經(jīng)確定后 ， 審核員得依據(jù)不合格事項(xiàng)的客觀證據(jù) ， 填寫不合格報(bào)告 ， 并描述不合格事項(xiàng)的狀況 (附表三 )。 召開末次會(huì)議： 審核員于完成不合格報(bào)告后 ， 應(yīng)依照原定的排程邀集受審核單位有關(guān)人員 ， 召開末次會(huì)議 ， 以對(duì)此次審核結(jié)果做一檢討 。 末次會(huì)議應(yīng)邀集受審核單位的責(zé)任人員及其管理階層代表參加 。 Page 19 審核末次會(huì)議的目的為： (1)說明審核結(jié)果及所有審核發(fā)現(xiàn)的不合格事項(xiàng) (2)簡(jiǎn)要總結(jié)報(bào)告 (3)邀請(qǐng)受審核部門提出異議并加以說明 (4)請(qǐng)受審核單位簽署不合格報(bào)告 (5)確認(rèn)糾正措施預(yù)期答覆時(shí)間 (6)感謝受審核單位的協(xié)助 Page 20 審核報(bào)告： 審核員或組長(zhǎng)可就此次審核結(jié)果及受審核區(qū)域所發(fā)現(xiàn)的不合格事項(xiàng) ， 整理歸納不合格事項(xiàng)的屬性 ， 以了解該公司質(zhì)量體系的弱點(diǎn)何在 ， 以便提報(bào)管理階層要求各單位就不合格事項(xiàng)提出糾正行動(dòng) 。 審核員或組長(zhǎng)亦可就此次審核結(jié)果 ， 編寫審核報(bào)告 。 審核報(bào)告的內(nèi)容可包括： (1)審核報(bào)告封面頁 (2)審核報(bào)告本文 (3)不合格事項(xiàng)報(bào)告 Page 21 審核結(jié)果可摘要敘述在審核報(bào)告的封面頁 ， 而所有的審核不合格事項(xiàng)可以歸納方式表示 。 審核報(bào)告本文 ， 則僅簡(jiǎn)述審核過程 。 不合格事項(xiàng)報(bào)告 ， 則可歸屬為附件 。 審核報(bào)告可于審核結(jié)束后 ， 由審核員正式發(fā)文 ， 向管理階層提報(bào) ， 并要求各受審核單位 ， 于限期內(nèi)提出糾正行動(dòng)的回覆 。 Page 22 六 、 跟催審核糾正行動(dòng) 在收到受審核單位回覆的不合格事項(xiàng)的糾正行動(dòng)后 ，審核小組可安排審核員執(zhí)行對(duì)策確認(rèn)工作 。 如果審核員確認(rèn)不合格事項(xiàng)已經(jīng)改正 ， 并確實(shí)能防止不合格事項(xiàng)的再發(fā) ， 則不合格事項(xiàng)可經(jīng)由審核員署名后結(jié)
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