【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 門的任 命 ？答： “ 不用，作為常務(wù)副廠長(zhǎng)是當(dāng)然的代表。 ” 適合于這一情景的條款是 41．“顧客對(duì)某產(chǎn)品質(zhì)量問題反復(fù)投訴多次，但生產(chǎn)部的技術(shù)人員卻不知道?！? 適合于這一情景的條款是 42．“ 雖然合同要求當(dāng)流程更改時(shí)應(yīng)通知客戶，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)合同 中 流程被修改時(shí)，客戶并沒有得到通知。 ” 適合于這一情景的條款是 練習(xí)四 簡(jiǎn)答題 1. “ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ” 的含義 是什么？ p11 ？ p14 ？ p1116 ？ p50 或抄標(biāo)準(zhǔn) a)d)的原文 （送分題 ） ？p3743 抄標(biāo)準(zhǔn) 中的最高管理者應(yīng)。 的 所有原文 。（送分題） 標(biāo)準(zhǔn)允許刪減的條件和范圍是什么？ p29 “明示的”“通常隱含的”和“必須履行的”要求？ p19 ？其特點(diǎn)是什么？ p90/91 ？ p76 或抄標(biāo)準(zhǔn) a)d)的原文（送分題） ？ p9 97 ？ p98 在內(nèi)部審核實(shí)施階段的主要活動(dòng)有那些？ P110 ？審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論？它們之間 的關(guān)系是什么？ p8384 ？ p124125 ？ p32 抄標(biāo)準(zhǔn) a)d)的原文 （送分題） ，讓你審公司辦公室，請(qǐng)寫出“ ”審核思路。 文件控制審核思路（審核思路和方法）： 問：如何對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)進(jìn)行控制？（按標(biāo)準(zhǔn) ） 再問：記錄也是一種文件嗎？依據(jù)什么進(jìn)行控制？ （ ） 查：是否編制形成文件的程序？（規(guī)定所需的控制內(nèi)容滿足標(biāo)準(zhǔn)要求（ ag）否？ 問：文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？為什么呢？（為使文件是充分與適宜的），查文件清單，抽查 35 份文件批準(zhǔn)情況。 問：何時(shí)對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審？有更新否？查更新文件是否再次得到批準(zhǔn)？ 問：如何確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別？查閱相關(guān)文件的更改和修訂的情況。 問：如何確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本？查閱文件發(fā)放記錄。（是否能把需要的文件發(fā)放到使用文件的場(chǎng)所或崗位） 查閱文件清單，抽查 2份文件是否保 持清晰、易于識(shí)別？ 查閱是否能把組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識(shí)別？查是否建立清單？再查是否能分發(fā)到需要外來文件的地方？ 問：如何做好防止作廢文件的非預(yù)期使用？是否存在出于某種目的而保留作廢文件的情況？有的話如何對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？查標(biāo)識(shí)情況。 現(xiàn)場(chǎng)觀察：辦公室是否存在作廢文件和有效文件并存的情況。 ，讓你審公司人力資源部，請(qǐng)寫出“ ”審核思路。 （注意題目是 還是 ） 人力資源審核思路： 問：如何確保 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的 ？ 基于 什么？ （ 適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)） 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 問：如何 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力 ？ 查相關(guān)規(guī)定文件是否包括必要的（ 影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員） 崗位。 問：何時(shí) 提供培訓(xùn)或采取其他措施 讓相關(guān)人員 以獲得所需的能力 ？ 查培訓(xùn)計(jì)劃和記錄 查是否有 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性 的記錄？ 問：如何 確保組織的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性？以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 查閱相關(guān)證據(jù) 查閱在 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的 記錄 還有哪些？查持證上崗情況 ，讓你審公司銷售部，請(qǐng)寫出“ ”審核思路。 （注意題目是 是 ） 7． 2 審核思路： 7． 2． 1 查閱 產(chǎn)品有關(guān)的要求確定的文件記錄（ 抽查合同、訂單 3份 ）， 是否包含： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d) 組織認(rèn)為必要的任何附加要求。 7． 2． 2 問： 如何評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求？ 評(píng)審時(shí)機(jī)？ （是否在在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行） 查評(píng)審記錄 是否達(dá)到以下要求： a) 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 若顧客沒有提供形成文件的要求 （如口頭訂單） ，組織 是否 在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn) ？ 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織 如何 確保相關(guān)文件得到修改 ？ 并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 查變更記錄以及變更傳遞的記錄 問： 是否有網(wǎng)上銷售？ 有的話 如何對(duì)產(chǎn)品信 +息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審 ？ 顧客溝通 組織 如何 確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排？ 溝通渠道和內(nèi)容 是否包括： a) 產(chǎn)品信 息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 查閱相關(guān)記錄。 練習(xí)五 案例分析題 請(qǐng)根據(jù)所述案例情景判斷：如能判斷有不符合項(xiàng)，請(qǐng)寫出不符合事實(shí)、不符合 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)和內(nèi)容、不符合的性質(zhì)。如沒有不符合事實(shí)，請(qǐng)寫明理由。 1． 審核員在銷售科查閱到 2020 年一季度與顧客簽訂了 13 份合同，審核員要求查看對(duì)這些合同進(jìn)行評(píng)審的記錄，銷售科長(zhǎng)說：“所有的合同都評(píng)審了，但我們沒有書面的評(píng)審記錄，我們單位的計(jì)算機(jī)都是聯(lián)網(wǎng)的，所有的合同評(píng)審都在網(wǎng)上進(jìn)行，評(píng)審之后認(rèn)為可以滿 足要求時(shí)才簽訂合同，但評(píng)審記錄都從計(jì)算機(jī)中刪除了，沒有保存。” 答： 有不符合 不符合事實(shí) :銷售科將與顧客簽定的 13 份合同的評(píng)審記錄從計(jì)算機(jī)中刪除了 . 不符合 GB/T190012020 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審條款 :“ 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持”的要求 。 不符合 性質(zhì) :一般不符合 。 2． 審核員在某食品包裝車間里，看見工人用一臺(tái)電子秤稱量待包裝的食品。審核員看見食品包裝袋上注明每袋食品的重量為 50+ 克，審核員抽查現(xiàn)場(chǎng)已稱完重量的兩袋，發(fā)現(xiàn)秤量值分別是 克。工人解釋 說：“每袋的重量都是夠的，只是這臺(tái)秤不準(zhǔn)?！睂徍藛T看見秤上貼的校準(zhǔn)標(biāo)簽上表明該秤是在校準(zhǔn)周期內(nèi)的，但該秤在不稱量食品時(shí)確實(shí)不能回“ 0”了。 答： 有不符合 不符合事實(shí) :食品包裝車間工人 知道 電子秤稱 不準(zhǔn)了卻沒有 評(píng)價(jià)以往稱量產(chǎn)品重量的有效性，也未 對(duì)設(shè)備和已秤產(chǎn)品采取措施 .（ 食品包裝袋上注明每袋食品的重量為 50+，抽查現(xiàn)場(chǎng)已稱完重量的兩袋，發(fā)現(xiàn)秤量值分別是 克和 克。秤上貼的校準(zhǔn)標(biāo)簽上表明該秤是在校準(zhǔn)周期內(nèi)的，但該秤在不稱量食品時(shí)確實(shí)不能回“ 0”） 。 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量 管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 監(jiān)視和測(cè)量裝置 條款 ： “ 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，組織應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 不符合性質(zhì)： 一般 不符合 。 3． 某生產(chǎn)小型家用電器的企業(yè)，程序規(guī)定：“在訂貨會(huì)上如有客戶要訂貨，經(jīng)廠長(zhǎng)授權(quán)的銷售人員可先與客戶草簽合同，然后將合同帶回，由銷售科長(zhǎng)在合同背面加蓋合同評(píng)審印章并組織評(píng)審，如合同可以接受就簽字，再在合同上加蓋工廠的公章?！睂徍藛T查看三份合同，看見銷售員草簽的日期為 10 月 10 日，經(jīng)銷售處長(zhǎng)在評(píng)審后的簽字日期為 10 月 15日，加蓋公章的日期為 10月 13 日。 答： 有不符合。 不符合事實(shí)： 查看三份合同： 銷售員草簽的日期為 10 月 10 日 ， 銷售處長(zhǎng)在評(píng)審的簽字日期為 10 月 15 日，加蓋公章的日期為 10 月 13 日 。加蓋公章的日期 早于評(píng)審日期， 與程序規(guī)定不符。 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 條款 ： “評(píng)審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行” 。 不符合性質(zhì) ： 一般不符合。 4．審核員在質(zhì)檢科查到一份不合格品報(bào)告單上寫明：“按 WE122020 工藝文件進(jìn)行返修?！睂徍藛T要求查看這批不合格品的復(fù)檢記錄， 質(zhì)檢員說：“這批不合格品按工藝文件返修后還是不合格的，檢驗(yàn)已沒有什么意義了?！? 答： 有不符合 不符合事實(shí)： 在 質(zhì)檢科 要求查看 不合格品 “按WE122020 工藝文件進(jìn)行返修 ”的返修后的復(fù)檢記錄，質(zhì)檢科無法 提供這批不合格品的復(fù)檢記錄 （ 質(zhì)檢員說：“這批不合格品按工藝文件返修后還是不合格的，檢驗(yàn)已沒有什么意義了?！? 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 不合格品控制 條款 中 ： “在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求?！? 不符合性質(zhì) ： 一般不符合。 5. 在成品倉庫，審核員看到堆放 的 級(jí)硅酸鹽水泥有的 16 包一摞，有的 20 包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已經(jīng)破裂，而倉庫管理規(guī)定中規(guī)定碼放高度不能超過 16 包。倉庫管理員解釋說：“近來庫房比較緊張，只好堆放得高一些，可以節(jié)省碼放地方?！? 答： 有不符合 不