【文章內容簡介】 門的任 命 ？答： “ 不用，作為常務副廠長是當然的代表。 ” 適合于這一情景的條款是 41．“顧客對某產品質量問題反復投訴多次，但生產部的技術人員卻不知道?！? 適合于這一情景的條款是 42．“ 雖然合同要求當流程更改時應通知客戶，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)合同 中 流程被修改時，客戶并沒有得到通知。 ” 適合于這一情景的條款是 練習四 簡答題 1. “ 以顧客為關注焦點 ” 的含義 是什么？ p11 ？ p14 ？ p1116 ？ p50 或抄標準 a)d)的原文 （送分題 ） ？p3743 抄標準 中的最高管理者應。 的 所有原文 。（送分題） 標準允許刪減的條件和范圍是什么？ p29 “明示的”“通常隱含的”和“必須履行的”要求？ p19 ？其特點是什么？ p90/91 ？ p76 或抄標準 a)d)的原文（送分題） ？ p9 97 ？ p98 在內部審核實施階段的主要活動有那些？ P110 ？審核發(fā)現(xiàn)和審核結論？它們之間 的關系是什么？ p8384 ？ p124125 ？ p32 抄標準 a)d)的原文 （送分題） ，讓你審公司辦公室，請寫出“ ”審核思路。 文件控制審核思路（審核思路和方法）： 問：如何對質量管理體系所要求的文件應進行控制？（按標準 ） 再問：記錄也是一種文件嗎？依據什么進行控制？ （ ） 查：是否編制形成文件的程序？（規(guī)定所需的控制內容滿足標準要求（ ag）否？ 問：文件發(fā)布前是否得到批準？為什么呢？（為使文件是充分與適宜的），查文件清單，抽查 35 份文件批準情況。 問：何時對體系文件進行評審？有更新否？查更新文件是否再次得到批準？ 問：如何確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別？查閱相關文件的更改和修訂的情況。 問：如何確保在使用處可獲得適用文件的有關版本？查閱文件發(fā)放記錄。（是否能把需要的文件發(fā)放到使用文件的場所或崗位） 查閱文件清單，抽查 2份文件是否保 持清晰、易于識別？ 查閱是否能把組織所確定的策劃和運行質量管理體系所需的外來文件得到識別？查是否建立清單？再查是否能分發(fā)到需要外來文件的地方？ 問：如何做好防止作廢文件的非預期使用？是否存在出于某種目的而保留作廢文件的情況？有的話如何對這些文件進行適當?shù)臉俗R？查標識情況。 現(xiàn)場觀察：辦公室是否存在作廢文件和有效文件并存的情況。 ，讓你審公司人力資源部，請寫出“ ”審核思路。 （注意題目是 還是 ） 人力資源審核思路： 問：如何確保 從事影響產品要求符合性工作的人員應是能夠勝任的 ？ 基于 什么？ （ 適當?shù)慕逃?、培訓、技能和經驗? 能力、培訓和意識 問：如何 確定從事影響產品要求符合性工作的人員所需的能力 ？ 查相關規(guī)定文件是否包括必要的（ 影響產品要求符合性工作的人員） 崗位。 問：何時 提供培訓或采取其他措施 讓相關人員 以獲得所需的能力 ？ 查培訓計劃和記錄 查是否有 評價所采取措施的有效性 的記錄？ 問：如何 確保組織的人員認識到所從事活動的相關性和重要性？以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 查閱相關證據 查閱在 保持教育、培訓、技能和經驗的 記錄 還有哪些？查持證上崗情況 ，讓你審公司銷售部，請寫出“ ”審核思路。 （注意題目是 是 ） 7． 2 審核思路： 7． 2． 1 查閱 產品有關的要求確定的文件記錄（ 抽查合同、訂單 3份 ）， 是否包含： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預期用途所必需的要求； c) 適用于產品的法律法規(guī)要求； d) 組織認為必要的任何附加要求。 7． 2． 2 問： 如何評審與產品有關的要求？ 評審時機？ （是否在在組織向顧客作出提供產品的承諾之前進行） 查評審記錄 是否達到以下要求： a) 產品要求已得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 若顧客沒有提供形成文件的要求 （如口頭訂單） ，組織 是否 在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認 ？ 若產品要求發(fā)生變更，組織 如何 確保相關文件得到修改 ？ 并確保相關人員知道已變更的要求。 查變更記錄以及變更傳遞的記錄 問： 是否有網上銷售？ 有的話 如何對產品信 +息，如產品目錄、產品廣告內容等進行評審 ？ 顧客溝通 組織 如何 確定并實施與顧客溝通的有效安排？ 溝通渠道和內容 是否包括： a) 產品信 息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 查閱相關記錄。 練習五 案例分析題 請根據所述案例情景判斷：如能判斷有不符合項，請寫出不符合事實、不符合 GB/T19001 標準的條款號和內容、不符合的性質。如沒有不符合事實，請寫明理由。 1． 審核員在銷售科查閱到 2020 年一季度與顧客簽訂了 13 份合同，審核員要求查看對這些合同進行評審的記錄，銷售科長說：“所有的合同都評審了，但我們沒有書面的評審記錄，我們單位的計算機都是聯(lián)網的，所有的合同評審都在網上進行，評審之后認為可以滿 足要求時才簽訂合同，但評審記錄都從計算機中刪除了，沒有保存。” 答： 有不符合 不符合事實 :銷售科將與顧客簽定的 13 份合同的評審記錄從計算機中刪除了 . 不符合 GB/T190012020 與產品有關要求的評審條款 :“ 評審結果及評審所引起的措施的記錄應予保持”的要求 。 不符合 性質 :一般不符合 。 2． 審核員在某食品包裝車間里，看見工人用一臺電子秤稱量待包裝的食品。審核員看見食品包裝袋上注明每袋食品的重量為 50+ 克，審核員抽查現(xiàn)場已稱完重量的兩袋，發(fā)現(xiàn)秤量值分別是 克。工人解釋 說：“每袋的重量都是夠的，只是這臺秤不準?！睂徍藛T看見秤上貼的校準標簽上表明該秤是在校準周期內的，但該秤在不稱量食品時確實不能回“ 0”了。 答： 有不符合 不符合事實 :食品包裝車間工人 知道 電子秤稱 不準了卻沒有 評價以往稱量產品重量的有效性，也未 對設備和已秤產品采取措施 .（ 食品包裝袋上注明每袋食品的重量為 50+，抽查現(xiàn)場已稱完重量的兩袋，發(fā)現(xiàn)秤量值分別是 克和 克。秤上貼的校準標簽上表明該秤是在校準周期內的，但該秤在不稱量食品時確實不能回“ 0”） 。 不符合 GB/T19001： 2020 質量 管理體系標準中 監(jiān)視和測量裝置 條款 ： “ 當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，組織應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。組織應對該設備和任何受影響的產品采取適當?shù)拇胧? 不符合性質： 一般 不符合 。 3． 某生產小型家用電器的企業(yè)，程序規(guī)定：“在訂貨會上如有客戶要訂貨，經廠長授權的銷售人員可先與客戶草簽合同，然后將合同帶回，由銷售科長在合同背面加蓋合同評審印章并組織評審，如合同可以接受就簽字，再在合同上加蓋工廠的公章?！睂徍藛T查看三份合同，看見銷售員草簽的日期為 10 月 10 日，經銷售處長在評審后的簽字日期為 10 月 15日，加蓋公章的日期為 10月 13 日。 答： 有不符合。 不符合事實： 查看三份合同： 銷售員草簽的日期為 10 月 10 日 ， 銷售處長在評審的簽字日期為 10 月 15 日，加蓋公章的日期為 10 月 13 日 。加蓋公章的日期 早于評審日期， 與程序規(guī)定不符。 不符合 GB/T19001： 2020 質量管理體系標準中 與產品有關要求的評審 條款 ： “評審應在組織向顧客作出提供產品的承諾之前進行” 。 不符合性質 ： 一般不符合。 4．審核員在質檢科查到一份不合格品報告單上寫明：“按 WE122020 工藝文件進行返修?！睂徍藛T要求查看這批不合格品的復檢記錄， 質檢員說：“這批不合格品按工藝文件返修后還是不合格的，檢驗已沒有什么意義了?！? 答： 有不符合 不符合事實： 在 質檢科 要求查看 不合格品 “按WE122020 工藝文件進行返修 ”的返修后的復檢記錄，質檢科無法 提供這批不合格品的復檢記錄 （ 質檢員說：“這批不合格品按工藝文件返修后還是不合格的，檢驗已沒有什么意義了?！? 不符合 GB/T19001： 2020 質量管理體系標準中 不合格品控制 條款 中 ： “在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證，以證實符合要求。” 不符合性質 ： 一般不符合。 5. 在成品倉庫，審核員看到堆放 的 級硅酸鹽水泥有的 16 包一摞，有的 20 包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已經破裂，而倉庫管理規(guī)定中規(guī)定碼放高度不能超過 16 包。倉庫管理員解釋說：“近來庫房比較緊張，只好堆放得高一些，可以節(jié)省碼放地方?！? 答： 有不符合 不