合同管理全過程風(fēng)險(xiǎn)防范及管控(ppt43頁(yè))(編輯修改稿)
2025-03-09 11:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 因?yàn)橥ㄓ脳l款往往對(duì)于權(quán)利義務(wù)、程序的規(guī)定較為詳細(xì)、公正，而專用條款則往往偏向于維護(hù)合同強(qiáng)勢(shì)方的利益。 第五，加強(qiáng)保密工作，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。 對(duì)談判過程中的重要事項(xiàng)和參與談判人員的主要意見，予以記錄并妥善保存。每次合同談判會(huì)上應(yīng)派專人作文書記錄，于會(huì)議結(jié)束時(shí)做成會(huì)議紀(jì)要，由雙方簽字確認(rèn)，對(duì)于雙方已簽字確認(rèn)的內(nèi)容不允許變更，以鞏固談判成果、避免時(shí)間和精力的浪費(fèi)。三、合同的全流程管控（三）合同文本合同形式：除可即時(shí)清結(jié)業(yè)務(wù)且合同額低于 1萬(wàn)元以下的外，訂立合同一律采用 書面形式 。簽訂合同時(shí)，合同主辦部門應(yīng)按下列順序選擇使用合同文本：① 中國(guó)石化合同標(biāo)準(zhǔn)文本；② 合同相對(duì)人在我方合同標(biāo)準(zhǔn)文本基礎(chǔ)上修改形成的合同文本；③ 合同各方共同起草的文本或第三方文本；④ 合同相對(duì)人起草的合同文本。風(fēng)險(xiǎn)描述 采用標(biāo)準(zhǔn)文本的，隨意刪除、簡(jiǎn)化條款、聲明和承諾條款等合同條款，未將未涵蓋內(nèi)容以特殊條款的形式進(jìn)行補(bǔ)充； 采用修改標(biāo)準(zhǔn)文本的，未將不相關(guān)內(nèi)容清除； 采取雙方協(xié)商文本的或 采取對(duì)方文本的，未仔細(xì)研究合同條款或根據(jù)合同具體業(yè)務(wù)協(xié)商條款，造成我方被動(dòng)或者承擔(dān)違約責(zé)任； 選擇合同形式不恰當(dāng)，導(dǎo)致權(quán)責(zé)不清、訴訟風(fēng)險(xiǎn)或公司利益受損； 合同內(nèi)容和方式與國(guó)家法律法規(guī)、政策發(fā)生沖突； 合同內(nèi)容和條款不完整、表述不嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確，或存在重大疏漏。三、合同的全流程管控三、合同的全流程管控主要管控措施：第一， 規(guī)范合同文本。文本選擇應(yīng)首先選用標(biāo)準(zhǔn)文本，其次在標(biāo)準(zhǔn)文本基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，第三選用雙方擬定文本，最后使用對(duì)方文本。不建議采納由簽約對(duì)方起草的合同。第二， 嚴(yán)密合同用詞，合同內(nèi)容與方式要合法、合規(guī)。第三， 合同文本一般由業(yè)務(wù)承辦部門起草，其他各部門配合，重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的特殊合同應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師參與起草。三、合同的全流程管控主要管控措施： 第四， 考慮到建設(shè)工程合同履行時(shí)間長(zhǎng)、情況復(fù)雜多變等特性，應(yīng)在合同中給自己保留解除合同的權(quán)利，以留余地。解除合同的情形包括：業(yè)主嚴(yán)重拖延支付工程款、分包方嚴(yán)重拖延工期、重大的安全事故、拖欠農(nóng)民工工資給我方帶來不利影響等。 第五， 對(duì)糾紛處理方式的規(guī)定應(yīng)明確，訴訟和仲裁只能選擇一個(gè)，不能規(guī)定為 “ 可以訴訟或仲裁 ” ，這樣的約定是無效的。對(duì)訴訟管轄法院的指定要唯一、明確，對(duì)仲裁機(jī)構(gòu)的選擇要唯一、明確、合法。三、合同的全流程管控（ 四）合同審核 公司制定合同審批和簽署的相關(guān)權(quán)限規(guī)定，按公司 《 合同管理實(shí)施細(xì)則 》 規(guī)定確立合同會(huì)簽審核部門。 合同簽訂前，應(yīng)以會(huì)簽形式履行經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律審查手續(xù)，合同會(huì)簽審查審批表由審查人員簽字確認(rèn)。 經(jīng)濟(jì)審查應(yīng)重點(diǎn)審查合同相對(duì)人的信用情況以及標(biāo)的數(shù)量、價(jià)格、交付方式、付款方式等商務(wù)內(nèi)容。技術(shù)審查應(yīng)重點(diǎn)審查合同中的技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等內(nèi)容。法律審查應(yīng)對(duì)擬簽訂合同的交易結(jié)構(gòu)、權(quán)利義務(wù)安排等內(nèi)容進(jìn)行，內(nèi)容主要包括合法性、嚴(yán)密性和完整性審查。風(fēng)險(xiǎn)描述? 合同內(nèi)容和條款不完整、表述不嚴(yán)謹(jǐn)、不準(zhǔn)確，或存在重大疏漏（如重大技術(shù)條款、 HSE條款、保密條款、保險(xiǎn)條款、成本回收條款、免責(zé)條款等不當(dāng)）和欺詐；? 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題未提出恰當(dāng)?shù)男抻喴庖姡? 未根據(jù)審核人員的改進(jìn)意見修改合同，導(dǎo)致合同中的不當(dāng)內(nèi)容和條款未被糾正。三、合同的全流程管控主要管控措施： 第一， 審核人員應(yīng)當(dāng)對(duì)合同文本的合法性、經(jīng)濟(jì)性、可行性和嚴(yán)密性進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)關(guān)注合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法，合同內(nèi)容是否符合公司的經(jīng)濟(jì)利益，對(duì)方當(dāng)事人是否具備履約能力，合同權(quán)利和義務(wù)、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決條款是否明確等。? 第二， 嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，建立會(huì)審制度，對(duì)有重大影響或法律關(guān)系復(fù)雜的合同文本，組織公司相關(guān)部門進(jìn)行審核，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)在各自職責(zé)范圍內(nèi)提出評(píng)審意見，再由牽頭部門收集匯總并修改，如果不能按照審核意見修改，應(yīng)出具書面說明論證。三、合同的全流程管控（ 五）合同簽署 合同簽訂的主體 公司所有合同均以公司名義對(duì)外簽訂合同。禁止公司機(jī)關(guān)職能部門、基層單位（工程處）等內(nèi)設(shè)組織或機(jī)構(gòu)以自己的名義對(duì)外訂立合同。
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