中國(guó)電信經(jīng)營(yíng)分析模板(編輯修改稿)
2025-03-06 16:12 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 析30各客戶(hù)細(xì)分用戶(hù)數(shù)和收入同期比較分析及增量貢獻(xiàn)分析收入＝ X億元增量： X％ 收入＝ X億元 總收入100% ＝ X萬(wàn)戶(hù) X億元 X萬(wàn)戶(hù) X億元 X萬(wàn)戶(hù) X億元31大客戶(hù)收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分解100% ＝ X億元X億元大客戶(hù)收入分類(lèi)增長(zhǎng)率＝ X%大客戶(hù)收入增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素專(zhuān)線語(yǔ)音數(shù)據(jù)其他? 描述32商業(yè)客戶(hù)收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分解100% ＝ X億元X億元商業(yè)客戶(hù)收入分類(lèi)增長(zhǎng)率＝ X%商業(yè)客戶(hù)收入增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素專(zhuān)線語(yǔ)音數(shù)據(jù)其他? 描述33公眾－住宅客戶(hù)收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分解100% ＝ X億元X億元公眾住宅用戶(hù) 收入分析增長(zhǎng)率＝ X%公眾住宅用戶(hù) 增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素月租本地語(yǔ)音互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)其他長(zhǎng)途語(yǔ)音? 描述34公眾－住宅用戶(hù)收入和 ARPU分析2023年 16月 2023年 16月存量客戶(hù) ARPU 增量客戶(hù) ARPUX%? 描述35公眾－小靈通客戶(hù)收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分解36公眾－公話客戶(hù)收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分解? 到 6月份， 21省有人值守（含投幣、公話超市）共完成收入 ，比去年同期增長(zhǎng) %? 廣東、江蘇、浙江、福建、廣西、甘肅、安徽、江西、青海、寧夏有人值守公話收入好于去年同期水平37成本利潤(rùn)分析數(shù) 據(jù) 支 持? 主要戰(zhàn)略性指標(biāo)預(yù)算完成情況通報(bào)? 主要經(jīng)營(yíng)問(wèn)題小結(jié)分地域分析? 分省收入完成總體情況? 分省收入增長(zhǎng)因素分解綜述競(jìng)爭(zhēng)分析收入分析成本利潤(rùn)分析投資分析? 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要狀態(tài)? 重要產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分產(chǎn)品分析? 分產(chǎn)品收入完成總體情況? 分產(chǎn)品收入驅(qū)動(dòng)因素分析分客戶(hù)分析? 分客戶(hù)收入完成總體情況? 分客戶(hù)收入驅(qū)動(dòng)因素分析分成本項(xiàng)目分析? 成本利潤(rùn)完成的總體情況? 主要成本項(xiàng)目的驅(qū)動(dòng)因素分析? 分地域分析? 分省利潤(rùn)完成和貢獻(xiàn)情況? 分省主要成本項(xiàng)目橫向比較分析分產(chǎn)品分析? 分專(zhuān)業(yè)投資完成總體情況? 分專(zhuān)業(yè)投資效率和效益比較分析分地域分析? 分省投資完成總體情況? 分省投資效率和效益橫向比較分析38成本分析? 成本利潤(rùn)完成的總體情況1. 成本費(fèi)用和利潤(rùn)月度完成情況2. 各成本項(xiàng)目與預(yù)算及上年同期相比的完成情況3. 各成本項(xiàng)目變動(dòng)對(duì) EBITDA比率的拉動(dòng)影響分析? 主要成本項(xiàng)目的驅(qū)動(dòng)因素分析4. 修理費(fèi)與固定資產(chǎn)總值和用戶(hù)數(shù)的關(guān)系季度變動(dòng)分析5. 業(yè)務(wù)費(fèi)與用戶(hù)數(shù)和收入的關(guān)系季度變動(dòng)分析6. 工資及福利費(fèi)用與工資平均水平、客戶(hù)數(shù)和工作效率的關(guān)系季度變動(dòng)分析7. 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用與新增用戶(hù)數(shù)、總收入的關(guān)系季度變動(dòng)分析分成本項(xiàng)目分析? 分省利潤(rùn)完成和貢獻(xiàn)情況8. 分省 EBITDA率與預(yù)算及上年同期相比的完成情況分析9. 各省對(duì) EBITDA和 EBITDA增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度分析? 分省主要成本項(xiàng)目橫向比較分析省分析、客戶(hù)數(shù)和工作效率的關(guān)系分省分析、總收入的關(guān)系分省分析分地域分析39成本費(fèi)用和利潤(rùn)月度完成情況成本費(fèi)用開(kāi)支逐月增加， 25月份比去年同月增長(zhǎng)率逐月升高， 5兩月遠(yuǎn)超過(guò)收入增長(zhǎng)率，但 6月份比去年同月呈負(fù)增長(zhǎng)，由此可見(jiàn)，雖然各月成本費(fèi)用變化率較大，但不難看出，相對(duì)于 2023年 情況而言， 2023年上半年成本費(fèi)用開(kāi)支的均衡性得到一定的改善。由于從 5兩月成本費(fèi)用支出增幅加大，而收入增長(zhǎng)未明顯加快，導(dǎo)致這兩月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額和 EBITDA比去年同月均呈負(fù)增長(zhǎng)，隨著 6月份成本費(fèi)用大幅下降，收入有較大增長(zhǎng)，致使利潤(rùn)和 EBITDA比去年同月呈快速增長(zhǎng)。40各成本項(xiàng)目與預(yù)算及上年同期相比的完成情況成本項(xiàng)目與去年和預(yù)算比較情況 每用戶(hù)成本比較? 描述 ? 描述41各成本項(xiàng)目變動(dòng)對(duì) EBITDA的拉動(dòng)影響分析? EBITDA提高主要原因是：1. 2. EBITDA變化驅(qū)動(dòng)因素42修理費(fèi)與固定資產(chǎn)總值和用戶(hù)數(shù)的關(guān)系季度變動(dòng)分析修理費(fèi)支出 修理費(fèi)支出固定資產(chǎn)總值 用戶(hù)數(shù)? 描述 ? 描述43業(yè)務(wù)費(fèi)與用戶(hù)數(shù)和收入的關(guān)系季度變動(dòng)分析業(yè)務(wù)費(fèi)收入業(yè)務(wù)費(fèi)用戶(hù)數(shù)? 描述 ? 描述44工資及福利費(fèi)用與工資平均水平、客戶(hù)數(shù)和工作效率的關(guān)系季度變動(dòng)分析? 描述工資及福利45營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用與新增用戶(hù)數(shù)、總收入的關(guān)系季度變動(dòng)分析營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用與收入的關(guān)系? Text? Text? Text? Text? Text? Text營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用新增用戶(hù)數(shù)2023
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1