中國電信經(jīng)營分析模板(編輯修改稿)
2025-03-06 16:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 析30各客戶細(xì)分用戶數(shù)和收入同期比較分析及增量貢獻(xiàn)分析收入＝ X億元增量： X％ 收入＝ X億元 總收入100% ＝ X萬戶 X億元 X萬戶 X億元 X萬戶 X億元31大客戶收入增長驅(qū)動(dòng)因素分解100% ＝ X億元X億元大客戶收入分類增長率＝ X%大客戶收入增長的驅(qū)動(dòng)因素專線語音數(shù)據(jù)其他? 描述32商業(yè)客戶收入增長驅(qū)動(dòng)因素分解100% ＝ X億元X億元商業(yè)客戶收入分類增長率＝ X%商業(yè)客戶收入增長的驅(qū)動(dòng)因素專線語音數(shù)據(jù)其他? 描述33公眾－住宅客戶收入增長驅(qū)動(dòng)因素分解100% ＝ X億元X億元公眾住宅用戶 收入分析增長率＝ X%公眾住宅用戶 增長的驅(qū)動(dòng)因素月租本地語音互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)其他長途語音? 描述34公眾－住宅用戶收入和 ARPU分析2023年 16月 2023年 16月存量客戶 ARPU 增量客戶 ARPUX%? 描述35公眾－小靈通客戶收入增長驅(qū)動(dòng)因素分解36公眾－公話客戶收入增長驅(qū)動(dòng)因素分解? 到 6月份， 21省有人值守（含投幣、公話超市）共完成收入 ，比去年同期增長 %? 廣東、江蘇、浙江、福建、廣西、甘肅、安徽、江西、青海、寧夏有人值守公話收入好于去年同期水平37成本利潤分析數(shù) 據(jù) 支 持? 主要戰(zhàn)略性指標(biāo)預(yù)算完成情況通報(bào)? 主要經(jīng)營問題小結(jié)分地域分析? 分省收入完成總體情況? 分省收入增長因素分解綜述競爭分析收入分析成本利潤分析投資分析? 市場競爭的主要狀態(tài)? 重要產(chǎn)品的市場競爭狀況分產(chǎn)品分析? 分產(chǎn)品收入完成總體情況? 分產(chǎn)品收入驅(qū)動(dòng)因素分析分客戶分析? 分客戶收入完成總體情況? 分客戶收入驅(qū)動(dòng)因素分析分成本項(xiàng)目分析? 成本利潤完成的總體情況? 主要成本項(xiàng)目的驅(qū)動(dòng)因素分析? 分地域分析? 分省利潤完成和貢獻(xiàn)情況? 分省主要成本項(xiàng)目橫向比較分析分產(chǎn)品分析? 分專業(yè)投資完成總體情況? 分專業(yè)投資效率和效益比較分析分地域分析? 分省投資完成總體情況? 分省投資效率和效益橫向比較分析38成本分析? 成本利潤完成的總體情況1. 成本費(fèi)用和利潤月度完成情況2. 各成本項(xiàng)目與預(yù)算及上年同期相比的完成情況3. 各成本項(xiàng)目變動(dòng)對(duì) EBITDA比率的拉動(dòng)影響分析? 主要成本項(xiàng)目的驅(qū)動(dòng)因素分析4. 修理費(fèi)與固定資產(chǎn)總值和用戶數(shù)的關(guān)系季度變動(dòng)分析5. 業(yè)務(wù)費(fèi)與用戶數(shù)和收入的關(guān)系季度變動(dòng)分析6. 工資及福利費(fèi)用與工資平均水平、客戶數(shù)和工作效率的關(guān)系季度變動(dòng)分析7. 營銷費(fèi)用與新增用戶數(shù)、總收入的關(guān)系季度變動(dòng)分析分成本項(xiàng)目分析? 分省利潤完成和貢獻(xiàn)情況8. 分省 EBITDA率與預(yù)算及上年同期相比的完成情況分析9. 各省對(duì) EBITDA和 EBITDA增長的貢獻(xiàn)度分析? 分省主要成本項(xiàng)目橫向比較分析省分析、客戶數(shù)和工作效率的關(guān)系分省分析、總收入的關(guān)系分省分析分地域分析39成本費(fèi)用和利潤月度完成情況成本費(fèi)用開支逐月增加， 25月份比去年同月增長率逐月升高， 5兩月遠(yuǎn)超過收入增長率，但 6月份比去年同月呈負(fù)增長，由此可見，雖然各月成本費(fèi)用變化率較大，但不難看出，相對(duì)于 2023年 情況而言， 2023年上半年成本費(fèi)用開支的均衡性得到一定的改善。由于從 5兩月成本費(fèi)用支出增幅加大，而收入增長未明顯加快，導(dǎo)致這兩月實(shí)現(xiàn)利潤總額和 EBITDA比去年同月均呈負(fù)增長，隨著 6月份成本費(fèi)用大幅下降，收入有較大增長，致使利潤和 EBITDA比去年同月呈快速增長。40各成本項(xiàng)目與預(yù)算及上年同期相比的完成情況成本項(xiàng)目與去年和預(yù)算比較情況 每用戶成本比較? 描述 ? 描述41各成本項(xiàng)目變動(dòng)對(duì) EBITDA的拉動(dòng)影響分析? EBITDA提高主要原因是：1. 2. EBITDA變化驅(qū)動(dòng)因素42修理費(fèi)與固定資產(chǎn)總值和用戶數(shù)的關(guān)系季度變動(dòng)分析修理費(fèi)支出 修理費(fèi)支出固定資產(chǎn)總值 用戶數(shù)? 描述 ? 描述43業(yè)務(wù)費(fèi)與用戶數(shù)和收入的關(guān)系季度變動(dòng)分析業(yè)務(wù)費(fèi)收入業(yè)務(wù)費(fèi)用戶數(shù)? 描述 ? 描述44工資及福利費(fèi)用與工資平均水平、客戶數(shù)和工作效率的關(guān)系季度變動(dòng)分析? 描述工資及福利45營銷費(fèi)用與新增用戶數(shù)、總收入的關(guān)系季度變動(dòng)分析營銷費(fèi)用與收入的關(guān)系? Text? Text? Text? Text? Text? Text營銷費(fèi)用新增用戶數(shù)2023
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