【文章內(nèi)容簡介】 發(fā)放單位 :1） PMC ； 2）供應(yīng)商； 3）倉庫； 4）財務(wù)。 ? 供應(yīng)商送貨單之要求 :需清楚填寫物料的名稱、規(guī)格、材質(zhì)、顏色、數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容外，還需注明具體使用該物料的生產(chǎn)單編號，與物料訂購單一樣；若此物料為多份生產(chǎn)單之用途，應(yīng)分列清楚每張生產(chǎn)單之?dāng)?shù)量，而不得直接用一個匯總數(shù)表達(dá)。若所購物料中部分?jǐn)?shù)量為指定訂單所需用，另有部分?jǐn)?shù)量暫時作為備用物料用途的，作備用之部分?jǐn)?shù)量應(yīng)注明“備用庫存用途”。 ? 各采購人員必須對所下 訂購單 進(jìn)行交期跟催 .確保生產(chǎn)順利進(jìn)行 . ? 各采購人員跟催供應(yīng)商 :每月 10號前送交或傳真給我司上月 月結(jié)對賬單 見附件 8（起止日期為：上月 1號至月末） ,由采購人員初核并簽名交由財務(wù)部門審核 . ? 貨倉人員收貨 : 貨倉人員收貨應(yīng)依據(jù) 《 訂購單 》 及供應(yīng)商 《 送貨單 》 接收物料 ,做到 有貨必有單 ,有單必有貨 ,貨單必同步 ,單據(jù)不符不辦 (如沒指明生產(chǎn)單用途及其它不符要求的 ). ? 供應(yīng)商送貨至我司倉庫 .倉管員應(yīng)及時通知質(zhì)量部門依照公司制定之標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)貨作業(yè) . ? ,質(zhì)量部門應(yīng)填寫 《 進(jìn)料檢驗(yàn)異常報告 》 (祥見附件 9)并分發(fā)至 PMC/ 倉庫 /采購 ,以便其進(jìn)行物料料跟蹤及供應(yīng)考核依據(jù) .倉管人員不予簽收，由供應(yīng)商直接拉回。若該物料不是由供應(yīng)商直接送貨，系由物流托運(yùn)公司送貨或本公司取貨的，貨倉人員依據(jù) 《 來料檢驗(yàn)異常報告 》 填寫 《 退貨單 》 ，由采購人員簽名確認(rèn)，并通知供應(yīng)商 :限期其７天內(nèi)取回。退貨單由采購人員簽名，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通。交財務(wù)部門作退貨扣款處理。 ? ：因生產(chǎn)急需等因素，由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理判定為特采或挑選的，質(zhì)量人員應(yīng)在該物料外包裝上貼上特采（藍(lán)色標(biāo)簽）標(biāo)簽并填寫 來料檢驗(yàn)異常報告 交生產(chǎn)部門填寫誤工扣款金額。再交采購人員確認(rèn)，并以 《 索賠通知書 》 （附件 10）通知供應(yīng)商。相關(guān)單據(jù)由采購人員簽名， PMC經(jīng)理審核后，交財務(wù)部門作特采誤工等損失扣款依據(jù)。 ? ，質(zhì)檢人員應(yīng)在物料外包裝上貼合格品（綠色標(biāo)簽）。 PMC流程 P4 ,貨倉人員予以收貨 ,應(yīng)依據(jù) 《 訂購單 》《 委外加工訂單 》 .供應(yīng)商 《 送貨單 》 接收物料 ,做到有貨必有單 ,有單必有貨 ,貨單必同步 ,單據(jù)不符不辦 (如沒指明生產(chǎn)單用途及其它不符要求的 ). ? :接收物料第一個步驟核對供應(yīng)商送貨單之物料名稱、規(guī)格等是否與訂購單相符 ,無訂單的倉管人員應(yīng)與采購人員查詢并索要訂單編號 ,確認(rèn)無訂單的倉管人員不予簽收 。應(yīng)包裝之物料供應(yīng)商沒包裝的 ,倉管人員不予簽收 . ? :在盤點(diǎn)時應(yīng)先點(diǎn)件數(shù)，件數(shù)無誤，再點(diǎn)小數(shù)尾數(shù)。并至少以 10%比例抽點(diǎn)件數(shù)中的明細(xì)數(shù)量 ,發(fā)現(xiàn)數(shù)量有異 ,應(yīng)加大抽點(diǎn)比例 ,若發(fā)現(xiàn)短數(shù) ,以抽點(diǎn)短少最多的計算此批次數(shù)量 .并在送貨單上注明實(shí)收數(shù)量 . ? ,由倉庫發(fā)往各生產(chǎn)車間生產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)之不良品 ,由各車間填寫退倉單 ,并由質(zhì)量人員簽名注明退倉原因及責(zé)任歸屬 .是供應(yīng)商責(zé)任的 ,由采購協(xié)調(diào) ,倉庫經(jīng)手退給供應(yīng)商 .（附件 11倉庫收管發(fā)作業(yè)流程圖） ? 4． 10 貨倉人員生產(chǎn)備料 ? 備料包括兩方面的內(nèi)容：一為資料備料：即在物料動態(tài)表中反映出各生產(chǎn)單的到料情況。二為實(shí)物備料：按照 周生產(chǎn)計劃單 或 生產(chǎn)領(lǐng)料單 分生產(chǎn)單號將庫存報減合格之物料及供應(yīng)商按生產(chǎn)單送貨的物料貼上生產(chǎn)單號并集中存放于生產(chǎn)備料區(qū)。 ? : 貨倉人員在生產(chǎn)備、發(fā)料作業(yè)時應(yīng)做到先進(jìn)先出。除非特定生產(chǎn)單之專用物料外 ,均以先進(jìn)先出為原則 .以避免或減少物料在庫報廢 . ? 調(diào)撥用料 :各生產(chǎn)單之某物料可采用調(diào)撥之方式 ,以解決彼此間用料需求 ,但在相關(guān)單據(jù)上 ,必須注明此物的來源與去向 .可避免料賬重復(fù)記載而發(fā)生錯誤 . ? 數(shù)量控制 :倉庫備、發(fā)料數(shù)量以 BOM表計劃用量為標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量進(jìn)行備、發(fā)料作業(yè) .不得多發(fā) . ? :生產(chǎn)部門在領(lǐng)料前 2至 48小時，開據(jù) 《 生產(chǎn)領(lǐng)料單 》 交倉庫進(jìn)行備 /發(fā)料作業(yè) . PMC流程 P5 ? 超料處理 :某生產(chǎn)單之某物料超出 BOM表之計劃用料的為超料 .對各種原因發(fā)生的超料以發(fā)生異常的直接責(zé)任單位負(fù)責(zé)補(bǔ)料。 《 補(bǔ)料單 》 （附件 12）由車間主管填寫，生產(chǎn)部門主管審核，財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn) .交倉庫進(jìn)行補(bǔ)料作業(yè)。相關(guān)單據(jù)交財務(wù)部門進(jìn)行核算。 ? 因 BOM表資料發(fā)生錯漏而發(fā)生補(bǔ)料的 ,系工程技術(shù)部門責(zé)任由工程技術(shù)部門填寫補(bǔ)料單，并注明超料原因。同時修正 BOM表資料，以免再次發(fā)生錯漏。 ? 因材料不良 ,質(zhì)量部門進(jìn)料檢驗(yàn)時未發(fā)現(xiàn)而生產(chǎn)時才發(fā)現(xiàn)不良而發(fā)生補(bǔ)料的 .系質(zhì)量部門責(zé)任由質(zhì)量部門填寫補(bǔ)料單 ,并注明補(bǔ)料原因 . ? 因材料不良 ,質(zhì)量部門進(jìn)料檢驗(yàn)時已發(fā)現(xiàn)并填寫 《 進(jìn)料檢驗(yàn)異常報告 》 并交采購人員簽名確認(rèn) ,而采購人員沒有處理的 .系采購部門責(zé)任由采購人員填寫補(bǔ)料單 . ? 因 PMC部貨倉人員收貨數(shù)量短少 ,在庫保管不善發(fā)生“丟失”、物料報減不準(zhǔn)確、雨浸等自然災(zāi)害等等 …… 原因發(fā)生之補(bǔ)料，系倉庫責(zé)任由經(jīng)辦倉管填寫補(bǔ)料單。 ? 因生產(chǎn)異常發(fā)生之補(bǔ)料 ,系生產(chǎn)部門責(zé)任由各生產(chǎn)部門填寫補(bǔ)料單補(bǔ)料。 生產(chǎn)過程中會發(fā)生耗損 ,如 100套零配件 ,因各種原因往往無法生產(chǎn)出 100個產(chǎn)品 .因此需要依據(jù)產(chǎn)品及材料具體情況 ,對各種原料制定出一個適當(dāng)?shù)暮侠砗膿p率。 ? 其它原因造成之補(bǔ)料或有爭議的超料 ,由倉庫提報經(jīng) PMC經(jīng)理或總經(jīng)理裁定責(zé)任單位 .由其部門填寫補(bǔ)料單。 ? :各種原因形成的補(bǔ)料作業(yè)程序如下 . ? 由補(bǔ)料責(zé)任單位填寫 《 補(bǔ)料單 》 ,經(jīng)部門主管簽名 ,并注明補(bǔ)料原因后到倉庫查核是否有料，由 PMC貨倉人員注明有庫存、無庫存、無庫存可挪用等物料信息。有庫存系指：是無生產(chǎn)指定用途之物料；無庫存可挪用系指：貨倉現(xiàn)有的物料是有生產(chǎn)指定生產(chǎn)用途的物料。無庫存系指貨倉無此材料。 ? 所補(bǔ)物料有庫存的 :經(jīng) PMC審核后，補(bǔ)料單位可憑此補(bǔ)料單據(jù)直接從發(fā)料 . ? 所補(bǔ)物料無庫存的 :經(jīng) PMC經(jīng)理審核后 ,交采購部門進(jìn)行補(bǔ)料采購作業(yè)。采購訂購單、供商送貨單、領(lǐng)料單等均需注明“此物料系 XXXXX生產(chǎn)單補(bǔ)料用途”。以便物料跟蹤及財務(wù)核算。 PMC流程 P6 ? 所補(bǔ)物料為無庫存可挪用的 ,由生產(chǎn)部門與 PMC經(jīng)理協(xié)調(diào)決定是否挪用 .決定為不挪用的 ,同上述 。決定為挪用的 ,貨倉人員需在補(bǔ)料單上注明 .“此物料系挪用 XXXXX生產(chǎn)單物料”。 交采購部門進(jìn)行補(bǔ)料采購作業(yè)。采購訂購單、供商送貨單、領(lǐng)料單等均需注明“此物料系 XXXXX生產(chǎn)單補(bǔ)料用途”。貨倉人員收到該物后挪回原生產(chǎn)單。 ? 成品半成品入庫 :本公司生產(chǎn)的成品半成品入庫 ,須經(jīng)質(zhì)量部門檢驗(yàn) ,并注明其品質(zhì)狀態(tài) ,并