中國電信流程管理課件(編輯修改稿)
2025-03-05 12:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，市 )?網(wǎng)絡擴容的規(guī)模是以經(jīng)驗去決定， 沒有一個業(yè)務模型將客戶增長，網(wǎng) 絡質(zhì)量及財務成本等作整體分析， 幫助決定網(wǎng)絡的規(guī)模。 (省 ) ?網(wǎng)絡工程的成本效益分析依靠設計 院的可行性研究報告中提供，省公 司沒有做嚴緊的成本效益分析去證 明項目投資是否有合理回報。設計 院的可行性研究報告中雖然有風險 分析及敏感性分析，但并不嚴謹。 (省 ) 17重點問題討論 基建項目管理流程與監(jiān)控?項目進度計劃表只提供重要項目完 成里程碑。省市公司都沒有制定詳 細的項目計劃將工程分作數(shù)個階段 ，每階段將工程工作，指標，預算 ，資源要求，進度進行細化，以便 管理和追蹤。 (省，市 )?用以項目規(guī)劃的數(shù)據(jù)沒有利用數(shù)據(jù) 庫去收集，處理及分析。不能作趨 勢分析和預測去支持規(guī)劃上的決策。 (省 )制度?在工程規(guī)劃時，沒有作資金需求分 析，而投資計劃的資金需求因工程 規(guī)劃時間與做投資計劃時間有差異 而變得不準確。 (省 )18重點問題討論 基建項目管理流程與監(jiān)控?沒有對工程項目投資作檢討，考核 項目投資是否到達目的及指標。實 際收益與成本，客戶增長和用量是 否達到預期指標。以便在將來改善 預測的質(zhì)量。 (省 )?市公司提供的項目進度報告只有完 成時間，并沒有報告未完成工作的 情形。 (省，市 )19現(xiàn)有流程 固定資產(chǎn)管理省市公司固定資產(chǎn)采購資產(chǎn)卡建立及提折舊固定資產(chǎn)報表生成固定資產(chǎn)調(diào)撥 固定資產(chǎn)盤點固定資產(chǎn)報廢20重點問題討論 固定資產(chǎn)管理制度? 在移動電話業(yè)務跟郵電局分割時，郵電局沒有把移動電話業(yè)務有關的固定資產(chǎn)記錄 (包括固定資產(chǎn)卡片 )轉(zhuǎn)交到移動公司，引至在固定資產(chǎn)管理及記錄的完整性未能作出有效的控制。 (省，市 ) ? 只以二千元人民幣決定是否固定資 產(chǎn)項目可以考慮提高，使固定理正確度和效率提高。 (省，市 ) ? 固定資產(chǎn)的分類并不一致。因沒有指引，某些固定資產(chǎn)在不同帳務人員處理時，會歸類到不同的固定資產(chǎn)類別上。 (省 )?省公司內(nèi)部的固定資產(chǎn)調(diào)撥沒有設 立一套完善的程序，要求各部門需 要調(diào)撥時通知財務部進行資料更改。 (省 )?沒有定期實行固定資產(chǎn)盤點。未能 對已損耗的固定資產(chǎn)在帳上及時反 映。 (市 ) 21重點問題討論 固定資產(chǎn)管理?每月折舊項目入帳的金額，沒有經(jīng)過批核程序。如有異常項目，不容易發(fā)現(xiàn)。 (省 )?現(xiàn)存在工程部 /維護部的工程物料固 定資產(chǎn)清單跟財務記錄并不對應。 如有固定資產(chǎn)報廢，未能把對應物 件在帳上作準確調(diào)整。 (市 ) ?在計算固定資產(chǎn)折舊時，并沒有考 慮，到已完全折舊的固定資產(chǎn)不用 繼續(xù)提折舊，引至計提數(shù)據(jù)不準確。 (市 ) 流程與監(jiān)控? 現(xiàn)在固定資產(chǎn)是沒有編碼和標簽去 識別，在盤點時只能依賴部門自行識別，容易引起錯誤，也增加盤點所需時間。 (省，市 ) ? 各部門現(xiàn)沒有設立臺帳去監(jiān)控固定資產(chǎn)。 (省 )? 現(xiàn)在固定資產(chǎn)管理缺乏分析報表 (例：固定資產(chǎn)使用率，修理費用，修理次數(shù)， 采購固定資產(chǎn)所需時間等)，以方便制定決策。 (省 ) 22重點問題討論 固定資產(chǎn)管理流程與監(jiān)控? 在計算固定資產(chǎn)折舊時，并沒有考慮，到已完全折舊的固定資產(chǎn)不用繼續(xù)提折舊，引至計提數(shù)據(jù)不準確。 (市 ) ? 沒有對每件主要備件作維修記錄，沒有數(shù)據(jù)提供該主要備件的使用壽命并作適當?shù)牟少徏皥笙? (市 ) ? 財務部把所有工程余料及新購備件當作固定資產(chǎn)處理。對一些未有開始使用的備件也在工程竣工時開始計提折舊，使折舊總額未能反映真實所需成本。 (市 ) 23現(xiàn)有流程 庫存管理省使用部門 市 /縣使用部門 市 /縣倉庫省倉庫SIM卡，儲值卡，充值卡宣傳禮品SIM卡及儲值卡出 /入庫充值卡出 /入庫宣傳禮品出 /入庫電話及配件出 /入庫SIM卡及儲值卡出 /入庫充值卡出 /入庫宣傳用品出 /入庫電話及配件SIM卡及儲值卡宣傳用品工程備件工程配套備件辦公用品工程備件出 /入庫 工程備件出 /入庫辦公用品出 /入庫 辦公用品 辦公用品出 /入庫業(yè)務類物料固定資產(chǎn) /項目類
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