【文章內(nèi)容簡介】 A05高層 8000 5300 5742 2258 28% 元 /平米 A05疊拼 10500 7300 7169 3331 32% 元 /平米 D1天街 16000 15000 11556 4444 28% 元 /平米 分析 備注：實際價格由銷售客服李雯雯提供。 10000 10500 8000 10500 16000 8000 7300 5300 7300 15000 7169 3331 A23二期 A04疊拼 A05高層 A05疊拼 D1天街 單位：元 /平米 啟動會 價格規(guī)劃 實際價格 售價偏差 50 世茂集團 2023年 3月運營簡報 下月單價調(diào)整 達成目標(biāo)建議 名稱 啟動會 價格規(guī)劃 調(diào)整后售價 售價偏差 偏差比 備注 A23二期 10000 8000 9000 1000 % 元 /平米 A04疊拼 10500 7300 7500 3000 % 元 /平米 A05高層 8000 5300 5400 2600 % 元 /平米 A05疊拼 10500 7300 7300 3200 % 元 /平米 D1天街 16000 15000 14500 1500 % 元 /平米 10000 10500 8000 10500 16000 8000 7300 5300 7300 15000 9000 7500 5400 7300 14500 1000 3000 2600 3200 1500 A23二期 A04疊拼 A05高層 A05疊拼 D1天街 單位：元 /平米 啟動會 價格規(guī)劃 調(diào)整后售價 售價偏差 51 世茂集團 2023年 3月運營簡報 款 52 世茂集團 2023年 3月運營簡報 ? 動態(tài)成本（單方建筑、單方可售）：每月 1日由運營主管從成本部獲得。 ? 銷售單價：每月 1日由運營主管從銷售客服專員處獲得。 ? 利潤率測算：每月 1日由運營主管與銷售客服專員測算出上月銷售實際利潤率 ? 分析比較：與 啟動會承諾利潤率 比較，形成偏差報表。 ? 處理方案：根據(jù)結(jié)果，選擇合適的降低成本方式，適當(dāng)調(diào)整單價。 53 世茂集團 2023年 3月運營簡報 ? 利潤率測算 分析 名稱 動態(tài)成本 銷售單價 節(jié)超金額 利潤率 備注 A23二期 9000 8081 919 % 元 /平米 A04疊拼 6200 7300 1100 % 元 /平米 A05高層 5000 5300 300 % 元 /平米 A05疊拼 6200 7300 1100 % 元 /平米 D1天街 13258 13500 242 % 元 /平米 ? 分析 備注：實際利潤率由銷售客服李雯雯測算提供（從測算表內(nèi)計算）。 9000 6200 5000 6200 13258 8081 7300 5300 7300 13500 919 1100 300 1100 242 A23二期 A04疊拼 A05高層 A05疊拼 D1天街 單位：元 /平米 動態(tài)成本 銷售單價 節(jié)超金額 54 世茂集團 2023年 3月運營簡報 ? 指標(biāo)分析 分析 ? 分析 名稱 承諾凈利率 實際凈利率 偏差額 完成比（ %） A23二期 % % % 102% A04疊拼 % % % 121% A05高層 % % % 45% A05疊拼 % % % 111% D1天街 % % % 104% % % % % % % % % % % % % % % % A23二期 A04疊拼 A05高層 A05疊拼 D1天街 單位： % 承諾凈利率 實際凈利率 偏差額 55 世茂集團 2023年 3月運營簡報 款 56 世茂集團 2023年 3月運營簡報 指標(biāo)點評 ? 指標(biāo)分類：正常入賬、提前入賬 ? 主責(zé)部門：銷售部、工程部 ? 點評周期：每季度一次 ? 正常入賬：按計劃進行 ? 提前入賬：結(jié)合實際進度，申請?zhí)崆叭胭~，獲得獎星。 57 世茂集團 2023年 3月運營簡報 指標(biāo)點評 分期 產(chǎn)品類型 全年計劃 入賬 實際入賬 余下可供 入賬 實際完成 率 竣備時間 備注 A23二期 雙拼 326 503 2477 154% 2023/12/30 A23二期 聯(lián)排 1423 147 6049 10% 2023/9/30 A04地塊 疊墅 16932 18283 1278 108% 2023/12/30 已提前于2023年 6月30日入賬 A04地塊 商業(yè) 3500 2398 0 69% 2023/12/30 入賬合計 各類物業(yè) 22181 21331 9804 96% ? 入賬情況分析 ? 入賬情況分析 為保證年度入賬計劃達成，需加緊A23聯(lián)排、 A04地塊疊拼及商業(yè)銷售。 326 1423 16932 3500 22181 503 147 18283 2398 21331 2477 6049 1278 0 9804 雙拼 聯(lián)排 疊墅 商業(yè) 各類物業(yè) A23二期 A23二期 A04地塊 A04地塊 入賬合計 單位：萬元 全年計劃入賬 實際入賬 余下可供入賬 58 世茂集團 2023年 3月運營簡報 款 59 世茂集團 2023年 3月運營簡報 指標(biāo)點評 ? 指標(biāo)分類：分地塊上月初庫存、上月末庫存、當(dāng)月銷售額 ? 主責(zé)部門：銷售 部 ? 點評周期：每 月 一次 ? 去 化任務(wù)安排：根據(jù)庫存金額，安排次月銷售計劃，以保證簽約目標(biāo)及入賬目標(biāo)為出發(fā)點。 60 世茂集團 2023年 3月運營簡報 指標(biāo)點評 庫存去化分析 產(chǎn)品類型 上月初庫存 上月末庫存 上月銷售額 單價（元 /m2） 去化速率（ m2/月） 備注 雙拼 2477 3055 578 8081 715 萬元 聯(lián)排 6048 2328 3720 8081 4603 萬元 疊拼 14955 12668 2287 7300 3133 萬元 高層 21705 19686 2023 5300 3809 萬元 商業(yè) 34390 0 34390 15000 22927 萬元 ? 庫存去化分析 2477 6048 14955 21705 34390 3055 2328 12668 19686 0 578 3720 2287 2023 34390 雙拼 聯(lián)排 疊拼 高層 商業(yè) 單位：萬元 上月初庫存 上月末庫存 上月銷售額 ? 分析 61 世茂集團 2023年 3月運營簡報 指標(biāo)點評 地塊 分期 產(chǎn)品類型 包括單體 8月 31日庫存貨值 9月 30日晚庫存貨值 9月銷售金 額 備注 A23地塊 一期 雙拼 S3~ 8~ 11~12 2477 2477 0 二期 別墅 S1 20~24 2023 1781 220 L9,L12~1 17~L19 4047 4268 221 本月有退換房 A04地塊 一期 疊拼 12~7,111~1 18~22 2246 1278 968 商業(yè) 31 1390 3788 2398 本月退房 二期 疊拼 18 1093 0 1093 A05地塊 一期 疊拼 123~2 31~33 11616 11519 97 高層 21 12526 12094 432 24 5264 5264 0 24SAP單價 8000元 /平，實際其他高層售價為 5300元 /平，需銷售給區(qū)域集團打簽報，更新價格 25 1580 1629 49 本月退房一套 26 1243 1176 67 27 1092 1471 379 A05地塊 27負簽約額是因存在退房所致，為工程抵款退房另抵其他房源 D地塊 一期 天街 24 33000 12652 20348 總貨值為 ，按區(qū)域意見供貨 ，目前已銷售 20348萬元 項目小計 79575 59397 20238 庫存本月銷 售率 % 62 世茂集團 2023年 3月運營簡報 款 63 世茂集團 2023年 3月運營簡報 職能 工作事項 計劃完成時 間 責(zé)任人 完成情況跟進 風(fēng)險等 級 銷售 項目營銷需于 10月 20日前準(zhǔn)備齊全公積金放貸客戶資料 2023/10/20 李海濤 客戶資料準(zhǔn)備中，預(yù)計 11月 20日完成 64 世茂集團 2023年 3月運營簡報 節(jié)點 量 檢 查驗 驗 度 65 世茂集團 2023年 3月運營簡報 節(jié)點 量 檢 查驗 驗 度 事項 66 世茂集團 2023年 3月運營簡報 ? 點評內(nèi)容：應(yīng)完成節(jié)點數(shù)、實際數(shù)、完成率、糾偏措施等 ? 責(zé)任部門：工程部 ? 點評周期：每月一次 67 世茂集團 2023年 3月運營簡報 節(jié)點 ? 上月工程節(jié)點完成情況 ? 原因分析 上月工程節(jié)點 名稱 上月到期節(jié)點 數(shù) 上月完成數(shù) 完成率（ %） 備注 一級及過程管控點 1 1 % SAP節(jié)點 二級節(jié)點 3 2 % 專項計劃 1 3 1 2 一級及過程管控點 二級節(jié)點 圖表標(biāo)題 上月到期節(jié)點數(shù) 上月完成數(shù) 原因分析 ? A04地塊室外景觀、道路未按時完成（二級節(jié)點時間 10月 15日），配套外網(wǎng)影響園林施工進度 68 世茂集團 2023年 3月運營簡報 ? 本月調(diào)整后的工程節(jié)點 ? 重點難點及解決措施 ? 本月風(fēng)險較大的節(jié)點為 A04地塊交付，受采暖影響。 ? 如按期完成交付節(jié)點，需加強與供暖部門溝通。促成政府加緊采暖外線建設(shè)。 節(jié)點 11月 地塊 /分期 /類型 /單體 節(jié)點名稱 計劃 實際 節(jié)點類型 A04地塊 /一期 /疊拼別墅 /3 12~11~1 18~22 集團五方驗收通過 11月 30日 過程 61地塊 /一期 /高層 /28 177。 11月 15日 工程二級 A04地塊 /一期 /疊拼別墅 /3 12~11~1 18~22 室外綜合管線完成 11月 30日 工程二級 69 世茂集團 2023年 3月運營簡報 節(jié)點 量 檢 查驗 驗 度 事項 70 世茂集團 2023年 3月運營簡報 ? 點評內(nèi)容：目標(biāo)偏差、偏差部位、糾偏措施 ? 責(zé)任部門：工程部 ? 點評周期：每月一次 71 世茂集團 2023年 3月運營簡報 區(qū)域?qū)崪y分析 地塊 年度目標(biāo) 當(dāng)月得分 偏差 完成比 備注 A23 88 86 2 98% 洪基 A04 88 86 2 98% 東辰 A05一標(biāo)段 88 86 2 98% 中關(guān)村 A05二標(biāo)段 88 86 2 98% 博源 D地塊 88 86 2 98% 中建三局 61地塊 88 86 2 98% 九州 ? 區(qū)域 實測 統(tǒng)計 88 88 88 88 88 88 86 86 86 86 86 86 2 2 2 2 2 2 A23 A04 A05一標(biāo)段 A05二標(biāo)段 D地塊 61地塊 百分制 年度目標(biāo) 當(dāng)月得分 偏差 ? 分析 從單位角度分析管理原因，失分主要在以下原因： ? 解決措施 72 世茂集團 2023年 3月運營簡報 實測實量專項分析 地塊 年度目標(biāo) 當(dāng)月得分 偏差 完成比 備注 A23 90 暫無 VALUE! VALUE! 洪基 A04 90 85 5 94% 東辰 A05一標(biāo)段 90 85 5 94% 中關(guān)村 A05二標(biāo)段 90 85 5 94% 博源 D地塊 90 85 5 94% 中建三局 61地塊 90 95 5 106% 九州 ? 實測實量專項分析