【文章內(nèi)容簡介】 差異報表收貨數(shù)量更正單財務根據(jù)差異原因追查相關責任人，并作相應的處罰2 更正單審批 收貨部 收貨部主管收貨數(shù)量更正單店長，營運部，財務收貨兩日后作數(shù)量更正，相關領導簽字確認3 錄入更正 信息技術部 ALC 錄入員收貨數(shù)量更正單更正電腦數(shù)據(jù)財務 錄入員根據(jù)申請單及時錄入4 分單 / 存檔 信息技術部 ALC 錄入員財務部，收貨部存檔備查A 單B 單目 的：明確規(guī)范收貨差異處理流程，保證收貨數(shù)據(jù)準確。工作流程：適用范圍：收貨部 收驗貨單據(jù)流程 序號 工作內(nèi)容 責任部門 / 人 執(zhí)行部門 / 人 依據(jù)文件 形成文件 相關部門 說明驗貨清單1 分單 收貨部 錄入員收貨完畢驗貨清單供應商，財務部蓋章分單2 收貨聯(lián) 收貨部 錄入員 收貨部 附供應商送貨單存檔備查3 供應商聯(lián) 收貨部 錄入員 供應商驗收完商品后返給供應商，供應商取單對賬4 庫區(qū)聯(lián) 收貨部 驗貨員 庫區(qū)貨單隨行，由驗貨人員攜入庫區(qū)，賬務員依據(jù)庫區(qū)聯(lián)對收貨商品進行入庫檢查，并做帳務登記5 財務聯(lián) 收貨部 收貨領班 財務部第二天上午 12 點之前送達財務，存檔備查退貨單1 退單錄入 收貨部 錄入員已審核完整的退貨單樓面、采購、財務、庫區(qū)錄入員將以上部門確認的退單當天進行錄入后，將財務聯(lián)于第二日上午匯總至財務，其余三聯(lián)存檔2 退貨分單 收貨部 收貨員已經(jīng)錄入的退貨單供應商、樓面退貨商品與供應商交驗后，經(jīng)供應商、保衛(wèi)、退貨人員簽字確認后蓋章分單，供應商聯(lián)交供應商，樓面聯(lián)交樓面，收貨聯(lián)存檔標簽列印申請單1 接單 收貨部 錄入員審核確認的申請單供應商、財務、樓面樓面員工或供應商持已確認的標簽列印單或財務開具的標簽列印收據(jù)至收貨部打印標簽2審核確認申請單，并打印標簽后，分單收貨部 錄入員 供應商、樓面收貨錄入員按申請單上所標明的標簽數(shù)量進行列印后，按要求確認分單3 存檔 收貨部 錄入員確認后的申請單錄入員將標簽列印申請單收貨部聯(lián)存檔目 的：明確規(guī)范單據(jù)管理，防止單據(jù)遺失。工作流程：適用范圍：收貨部 返庫流程 序號 工作內(nèi)容 責任部門 / 人 執(zhí)行部門 / 人 依據(jù)文件 形成文件 相關部門 說明1 填與返庫《申請單》食品部，百貨部營業(yè)員 返庫規(guī)定 返庫單 收貨部填寫單物一致，若出錯根據(jù)樓面員工考核辦法追究相應責任2 部門審批食品部，百貨部相關主管 返庫申請單 收貨部 符合返庫規(guī)定要求3 收貨部審核 收貨部 庫區(qū)主管 返庫申請單 有效申請單 符合返庫規(guī)定零散商品不能返庫4 商品返庫 收貨部理貨員、帳務員有效申請單食品部，百貨部檢查返庫商品與返庫單是否一致5 確認 收貨部 理貨員 有效申請單食品部，百貨部審核簽字確認數(shù)量若出現(xiàn)問題追究責任人每單品5元罰款5 分單 收貨部 理貨員食品部，百貨部庫區(qū)聯(lián)留帳務及時上帳歸檔6 上賬 / 上架 收貨部理貨員，賬務員賬務員根據(jù)返庫單做三級賬，理貨員整理返庫商品上架，返庫商品出現(xiàn)賬實不符，處罰賬務員10元一個單品工作流程：目 的：明確商品返庫規(guī)定及返庫作業(yè)操作適用范圍：收貨部返庫申請部門審批是否符合返庫規(guī)定商品返庫單物審核是否一致確認分單上賬否否商品上架流程圖 配貨流程 序號 工作內(nèi)容 責任部門 / 人 執(zhí)行部門 / 人 依據(jù)文件 形成文件 相關部門 說明1 投單食品部，百貨部營業(yè)員 商品出庫單 收貨部 按照補貨投單要求進行投單2 接單 / 審核 收貨部 配貨員 商品出庫單食品部，百貨部審核提貨單是否有效，填寫是否正確3 配貨 收貨部 配貨員 商品出庫單 配貨及時準確4 賬務審核 收貨部 賬務員 商品出庫單 修正帳本賬務員清點商品與單據(jù)是否相符，下賬及時準確5 樓面確認食品部，百貨部營業(yè)員 商品出庫單 收貨部檢查配送商品數(shù)量是否與出庫單據(jù)相符，出現(xiàn)差異處罰相關責任人10元一個單品6 分單/返單 收貨部 配貨員食品部，百貨部由配貨員將樓面確認后的出庫單庫區(qū)聯(lián)返至庫區(qū)帳務組7 存檔 收貨部 賬務員 存檔備查流程圖目 的：明確規(guī)范補貨作業(yè)，保證補貨及時，帳務登記準確工作流程：適用范圍：收貨部投單審核出庫填寫是否正確有效接單審核配貨出庫賬務檢查單物是否一樓面確認分單存檔 庫區(qū)理貨流程 序號 工作內(nèi)容 責任部門/人 執(zhí)行部門/人 依據(jù)文件 形成文件 相關部門 說明1 商品入庫 庫區(qū) 倉庫管理員倉庫區(qū)域分布圖倉庫管理員將經(jīng)過帳務審核的商品拉至庫區(qū)指定區(qū)域進行陳列2 商品分類整理 庫區(qū) 倉庫管理員庫區(qū)商品陳列原則按商品大組，小組，單品碼放，填寫粘貼庫存單，保障庫區(qū)通道的暢通3商品保質(zhì)期的整理庫區(qū) 倉庫管理員在理貨的同時注意商品的保質(zhì)期，堅持先進先出的商品陳列原則，違規(guī)者罰款每次10元4暢銷商品缺貨的跟蹤整理庫區(qū) 倉庫管理員暢銷品缺貨跟蹤表暢銷品缺貨跟蹤表每天兩次進行庫區(qū)暢銷品的檢查，跟蹤并填寫暢銷品缺貨跟蹤表匯總上報。違規(guī)者罰款每次10元工作流程：目 的：明確規(guī)范庫區(qū)管理，使商品出/入庫和儲存有章可循適用范圍：收貨部 賬務流程 序號 工作內(nèi)容 責任部門/人 執(zhí)行部門/人 依據(jù)文件 形成文件 相關部門 說明進貨1 接單 收貨部 賬務員 驗貨清單 帳本 收貨部驗貨清單需要貨單同行至庫區(qū)，由帳務人員接單審核2 審核 庫區(qū) 賬務員 驗貨清單 驗貨檢查驗貨清單是否和實際入庫商品品項、數(shù)量一致，若有差異，處罰相關責任人10元一個單品3 下賬 庫區(qū) 賬務員 驗貨清單 帳本下賬及時，準確，若出現(xiàn)錯誤處罰賬務員10元一個單品4 存檔 收貨部 賬務員 整理入庫單據(jù)，有據(jù)可查出貨1 接單 樓面 帳務員 出庫單 確認出庫單樓面主管或領班樓面需要補貨時或出大宗時由樓面根據(jù)實際需求填寫商品出庫單至帳務2 審核 庫區(qū) 帳務員 出庫單樓面主管或領班帳務人員對出庫單進行審核，并查找三級帳的出庫品項數(shù)量，確認出庫單的有效性。3 審核出庫商品 庫區(qū) 帳務員 出庫單倉庫管理員確認出庫單倉庫管理員帳務人員對出庫單及出庫商品進行審核核對，保證貨單相符后，由倉庫管理員將出庫單及商品攜入賣場與樓面相關大組交驗確認，并將樓面確認后的出庫單返至帳務組下帳存檔，出庫商品有差異，處罰相關責任人10元一個單品4 存檔 庫區(qū) 帳務員 出庫單 工作記錄 倉庫管理員帳務人員對每天的出庫單進行存檔備查注：配送帳務單獨做帳，流程同上工作流程：目 的：明確規(guī)范庫區(qū)商品賬實相符，準確，真實適用范圍：收貨部 輪盤流程 序號 工作內(nèi)容 責任部門 / 人 執(zhí)行部門 / 人 依據(jù)文件 形成文件 相關部門 說明1 制定盤點計劃 收貨部 庫區(qū)主管 新盤點流程 盤點計劃表根據(jù)樓面月盤計劃，確定盤點日期，人員的確定和盤點區(qū)域劃分2 盤點準備 收貨部 理貨員 盤點計劃表盤點前 10 天貼商品庫存單，制定盤點布局圖、粘貼貨架通道號及制作盤點表單，庫區(qū)商品整理3 初盤 收貨部 收貨部全體 初盤點表 填寫初盤點表對盤點商品進行 100% 的清點，盤點數(shù)據(jù)真實，準確4 復盤 收貨部 收貨部全體 復盤點表 填寫復盤點表盤點數(shù)據(jù)真實，準確。盤點數(shù)據(jù)有差異，處罰相關責任人10元一個單品5 核對 庫區(qū) 帳務組 三級帳本帳務組對復盤表數(shù)據(jù)進行與手工帳進行核對，對有差異的品項重點盤查，找出原因，修定帳本。6 庫區(qū)賬務調(diào)整 收貨部 賬務員確認后的盤點表修正后的三級帳本對盤點結果和三級帳進行核對后，對差異進行賬實相符目 的：掌握商品庫存的真實性和損耗，使員工在盤點過程中有章可循適用范圍：收貨部工作流程： 盤點流程 序號 工作內(nèi)容 責任部門/人 執(zhí)行部門/人 依據(jù)文件 形成文件 相關部門 說明1 制定盤點計劃 收貨部 收貨部經(jīng)理 新盤點流程 盤點計劃表 確定盤點日期，人員按排2 盤點準備 收貨部 理貨員 盤點計劃表盤點前10天貼商品庫存單，制定盤點布局圖、粘貼貨架通道號及制作盤點表單，庫區(qū)商品整理3商品和區(qū)域的整理庫區(qū) 倉庫管理員 盤點區(qū)域圖將盤點商品和不參加盤點的商品合理的分開并做好明顯的標識3 初盤 收貨部 收貨部全體 初盤點表 填寫初盤點表對盤點商品進行100%的清點，盤點數(shù)據(jù)真實，準確4 核對 庫區(qū) 帳務組 三級帳本修正后的三級帳本帳務組對初盤表數(shù)據(jù)進行與手工帳進行核對，對有差異的品項重點盤查，找出原因，修定帳本。5 復盤 收貨部 收貨部全體 復盤點表 填寫復盤點表 盤點數(shù)據(jù)真實，準確6 核對 庫區(qū) 帳務組 三級帳本帳務組對復盤表數(shù)據(jù)進行與手工帳進行核對，對有差異的品項重點盤查，找出原因，修定帳本。5 稽核財務部，地區(qū)公司相關人員 復盤點表 收貨部 抽盤品項大于30%，錯誤超過50%重盤6 庫區(qū)賬務調(diào)整 收貨部 賬務員確認后的盤點表修正后的三級帳本對盤點結果和三級帳進行核對后，對差異進行賬實相符工作流程：目 的：掌握商品庫存的真實性和損耗，使員工在盤點過程中有章可循適用范圍：收貨部 配送流程 序號 工作內(nèi)容 責任部門 / 人 執(zhí)行部門 / 人 依據(jù)文件 形成文件 相