【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 差異報(bào)表收貨數(shù)量更正單財(cái)務(wù)根據(jù)差異原因追查相關(guān)責(zé)任人，并作相應(yīng)的處罰2 更正單審批 收貨部 收貨部主管收貨數(shù)量更正單店長(zhǎng)，營(yíng)運(yùn)部，財(cái)務(wù)收貨兩日后作數(shù)量更正，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)3 錄入更正 信息技術(shù)部 ALC 錄入員收貨數(shù)量更正單更正電腦數(shù)據(jù)財(cái)務(wù) 錄入員根據(jù)申請(qǐng)單及時(shí)錄入4 分單 / 存檔 信息技術(shù)部 ALC 錄入員財(cái)務(wù)部，收貨部存檔備查A 單B 單目 的：明確規(guī)范收貨差異處理流程，保證收貨數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。工作流程：適用范圍：收貨部 收驗(yàn)貨單據(jù)流程 序號(hào) 工作內(nèi)容 責(zé)任部門 / 人 執(zhí)行部門 / 人 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說(shuō)明驗(yàn)貨清單1 分單 收貨部 錄入員收貨完畢驗(yàn)貨清單供應(yīng)商，財(cái)務(wù)部蓋章分單2 收貨聯(lián) 收貨部 錄入員 收貨部 附供應(yīng)商送貨單存檔備查3 供應(yīng)商聯(lián) 收貨部 錄入員 供應(yīng)商驗(yàn)收完商品后返給供應(yīng)商，供應(yīng)商取單對(duì)賬4 庫(kù)區(qū)聯(lián) 收貨部 驗(yàn)貨員 庫(kù)區(qū)貨單隨行，由驗(yàn)貨人員攜入庫(kù)區(qū)，賬務(wù)員依據(jù)庫(kù)區(qū)聯(lián)對(duì)收貨商品進(jìn)行入庫(kù)檢查，并做帳務(wù)登記5 財(cái)務(wù)聯(lián) 收貨部 收貨領(lǐng)班 財(cái)務(wù)部第二天上午 12 點(diǎn)之前送達(dá)財(cái)務(wù)，存檔備查退貨單1 退單錄入 收貨部 錄入員已審核完整的退貨單樓面、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、庫(kù)區(qū)錄入員將以上部門確認(rèn)的退單當(dāng)天進(jìn)行錄入后，將財(cái)務(wù)聯(lián)于第二日上午匯總至財(cái)務(wù)，其余三聯(lián)存檔2 退貨分單 收貨部 收貨員已經(jīng)錄入的退貨單供應(yīng)商、樓面退貨商品與供應(yīng)商交驗(yàn)后，經(jīng)供應(yīng)商、保衛(wèi)、退貨人員簽字確認(rèn)后蓋章分單，供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商，樓面聯(lián)交樓面，收貨聯(lián)存檔標(biāo)簽列印申請(qǐng)單1 接單 收貨部 錄入員審核確認(rèn)的申請(qǐng)單供應(yīng)商、財(cái)務(wù)、樓面樓面員工或供應(yīng)商持已確認(rèn)的標(biāo)簽列印單或財(cái)務(wù)開(kāi)具的標(biāo)簽列印收據(jù)至收貨部打印標(biāo)簽2審核確認(rèn)申請(qǐng)單，并打印標(biāo)簽后，分單收貨部 錄入員 供應(yīng)商、樓面收貨錄入員按申請(qǐng)單上所標(biāo)明的標(biāo)簽數(shù)量進(jìn)行列印后，按要求確認(rèn)分單3 存檔 收貨部 錄入員確認(rèn)后的申請(qǐng)單錄入員將標(biāo)簽列印申請(qǐng)單收貨部聯(lián)存檔目 的：明確規(guī)范單據(jù)管理，防止單據(jù)遺失。工作流程：適用范圍：收貨部 返庫(kù)流程 序號(hào) 工作內(nèi)容 責(zé)任部門 / 人 執(zhí)行部門 / 人 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說(shuō)明1 填與返庫(kù)《申請(qǐng)單》食品部，百貨部營(yíng)業(yè)員 返庫(kù)規(guī)定 返庫(kù)單 收貨部填寫(xiě)單物一致，若出錯(cuò)根據(jù)樓面員工考核辦法追究相應(yīng)責(zé)任2 部門審批食品部，百貨部相關(guān)主管 返庫(kù)申請(qǐng)單 收貨部 符合返庫(kù)規(guī)定要求3 收貨部審核 收貨部 庫(kù)區(qū)主管 返庫(kù)申請(qǐng)單 有效申請(qǐng)單 符合返庫(kù)規(guī)定零散商品不能返庫(kù)4 商品返庫(kù) 收貨部理貨員、帳務(wù)員有效申請(qǐng)單食品部，百貨部檢查返庫(kù)商品與返庫(kù)單是否一致5 確認(rèn) 收貨部 理貨員 有效申請(qǐng)單食品部，百貨部審核簽字確認(rèn)數(shù)量若出現(xiàn)問(wèn)題追究責(zé)任人每單品5元罰款5 分單 收貨部 理貨員食品部，百貨部庫(kù)區(qū)聯(lián)留帳務(wù)及時(shí)上帳歸檔6 上賬 / 上架 收貨部理貨員，賬務(wù)員賬務(wù)員根據(jù)返庫(kù)單做三級(jí)賬，理貨員整理返庫(kù)商品上架，返庫(kù)商品出現(xiàn)賬實(shí)不符，處罰賬務(wù)員10元一個(gè)單品工作流程：目 的：明確商品返庫(kù)規(guī)定及返庫(kù)作業(yè)操作適用范圍：收貨部返庫(kù)申請(qǐng)部門審批是否符合返庫(kù)規(guī)定商品返庫(kù)單物審核是否一致確認(rèn)分單上賬否否商品上架流程圖 配貨流程 序號(hào) 工作內(nèi)容 責(zé)任部門 / 人 執(zhí)行部門 / 人 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說(shuō)明1 投單食品部，百貨部營(yíng)業(yè)員 商品出庫(kù)單 收貨部 按照補(bǔ)貨投單要求進(jìn)行投單2 接單 / 審核 收貨部 配貨員 商品出庫(kù)單食品部，百貨部審核提貨單是否有效，填寫(xiě)是否正確3 配貨 收貨部 配貨員 商品出庫(kù)單 配貨及時(shí)準(zhǔn)確4 賬務(wù)審核 收貨部 賬務(wù)員 商品出庫(kù)單 修正帳本賬務(wù)員清點(diǎn)商品與單據(jù)是否相符，下賬及時(shí)準(zhǔn)確5 樓面確認(rèn)食品部，百貨部營(yíng)業(yè)員 商品出庫(kù)單 收貨部檢查配送商品數(shù)量是否與出庫(kù)單據(jù)相符，出現(xiàn)差異處罰相關(guān)責(zé)任人10元一個(gè)單品6 分單/返單 收貨部 配貨員食品部，百貨部由配貨員將樓面確認(rèn)后的出庫(kù)單庫(kù)區(qū)聯(lián)返至庫(kù)區(qū)帳務(wù)組7 存檔 收貨部 賬務(wù)員 存檔備查流程圖目 的：明確規(guī)范補(bǔ)貨作業(yè)，保證補(bǔ)貨及時(shí)，帳務(wù)登記準(zhǔn)確工作流程：適用范圍：收貨部投單審核出庫(kù)填寫(xiě)是否正確有效接單審核配貨出庫(kù)賬務(wù)檢查單物是否一樓面確認(rèn)分單存檔 庫(kù)區(qū)理貨流程 序號(hào) 工作內(nèi)容 責(zé)任部門/人 執(zhí)行部門/人 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說(shuō)明1 商品入庫(kù) 庫(kù)區(qū) 倉(cāng)庫(kù)管理員倉(cāng)庫(kù)區(qū)域分布圖倉(cāng)庫(kù)管理員將經(jīng)過(guò)帳務(wù)審核的商品拉至庫(kù)區(qū)指定區(qū)域進(jìn)行陳列2 商品分類整理 庫(kù)區(qū) 倉(cāng)庫(kù)管理員庫(kù)區(qū)商品陳列原則按商品大組，小組，單品碼放，填寫(xiě)粘貼庫(kù)存單，保障庫(kù)區(qū)通道的暢通3商品保質(zhì)期的整理庫(kù)區(qū) 倉(cāng)庫(kù)管理員在理貨的同時(shí)注意商品的保質(zhì)期，堅(jiān)持先進(jìn)先出的商品陳列原則，違規(guī)者罰款每次10元4暢銷商品缺貨的跟蹤整理庫(kù)區(qū) 倉(cāng)庫(kù)管理員暢銷品缺貨跟蹤表暢銷品缺貨跟蹤表每天兩次進(jìn)行庫(kù)區(qū)暢銷品的檢查，跟蹤并填寫(xiě)暢銷品缺貨跟蹤表匯總上報(bào)。違規(guī)者罰款每次10元工作流程：目 的：明確規(guī)范庫(kù)區(qū)管理，使商品出/入庫(kù)和儲(chǔ)存有章可循適用范圍：收貨部 賬務(wù)流程 序號(hào) 工作內(nèi)容 責(zé)任部門/人 執(zhí)行部門/人 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說(shuō)明進(jìn)貨1 接單 收貨部 賬務(wù)員 驗(yàn)貨清單 帳本 收貨部驗(yàn)貨清單需要貨單同行至庫(kù)區(qū)，由帳務(wù)人員接單審核2 審核 庫(kù)區(qū) 賬務(wù)員 驗(yàn)貨清單 驗(yàn)貨檢查驗(yàn)貨清單是否和實(shí)際入庫(kù)商品品項(xiàng)、數(shù)量一致，若有差異，處罰相關(guān)責(zé)任人10元一個(gè)單品3 下賬 庫(kù)區(qū) 賬務(wù)員 驗(yàn)貨清單 帳本下賬及時(shí)，準(zhǔn)確，若出現(xiàn)錯(cuò)誤處罰賬務(wù)員10元一個(gè)單品4 存檔 收貨部 賬務(wù)員 整理入庫(kù)單據(jù)，有據(jù)可查出貨1 接單 樓面 帳務(wù)員 出庫(kù)單 確認(rèn)出庫(kù)單樓面主管或領(lǐng)班樓面需要補(bǔ)貨時(shí)或出大宗時(shí)由樓面根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)商品出庫(kù)單至帳務(wù)2 審核 庫(kù)區(qū) 帳務(wù)員 出庫(kù)單樓面主管或領(lǐng)班帳務(wù)人員對(duì)出庫(kù)單進(jìn)行審核，并查找三級(jí)帳的出庫(kù)品項(xiàng)數(shù)量，確認(rèn)出庫(kù)單的有效性。3 審核出庫(kù)商品 庫(kù)區(qū) 帳務(wù)員 出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)管理員帳務(wù)人員對(duì)出庫(kù)單及出庫(kù)商品進(jìn)行審核核對(duì)，保證貨單相符后，由倉(cāng)庫(kù)管理員將出庫(kù)單及商品攜入賣場(chǎng)與樓面相關(guān)大組交驗(yàn)確認(rèn)，并將樓面確認(rèn)后的出庫(kù)單返至帳務(wù)組下帳存檔，出庫(kù)商品有差異，處罰相關(guān)責(zé)任人10元一個(gè)單品4 存檔 庫(kù)區(qū) 帳務(wù)員 出庫(kù)單 工作記錄 倉(cāng)庫(kù)管理員帳務(wù)人員對(duì)每天的出庫(kù)單進(jìn)行存檔備查注：配送帳務(wù)單獨(dú)做帳，流程同上工作流程：目 的：明確規(guī)范庫(kù)區(qū)商品賬實(shí)相符，準(zhǔn)確，真實(shí)適用范圍：收貨部 輪盤流程 序號(hào) 工作內(nèi)容 責(zé)任部門 / 人 執(zhí)行部門 / 人 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說(shuō)明1 制定盤點(diǎn)計(jì)劃 收貨部 庫(kù)區(qū)主管 新盤點(diǎn)流程 盤點(diǎn)計(jì)劃表根據(jù)樓面月盤計(jì)劃，確定盤點(diǎn)日期，人員的確定和盤點(diǎn)區(qū)域劃分2 盤點(diǎn)準(zhǔn)備 收貨部 理貨員 盤點(diǎn)計(jì)劃表盤點(diǎn)前 10 天貼商品庫(kù)存單，制定盤點(diǎn)布局圖、粘貼貨架通道號(hào)及制作盤點(diǎn)表單，庫(kù)區(qū)商品整理3 初盤 收貨部 收貨部全體 初盤點(diǎn)表 填寫(xiě)初盤點(diǎn)表對(duì)盤點(diǎn)商品進(jìn)行 100% 的清點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)，準(zhǔn)確4 復(fù)盤 收貨部 收貨部全體 復(fù)盤點(diǎn)表 填寫(xiě)復(fù)盤點(diǎn)表盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)，準(zhǔn)確。盤點(diǎn)數(shù)據(jù)有差異，處罰相關(guān)責(zé)任人10元一個(gè)單品5 核對(duì) 庫(kù)區(qū) 帳務(wù)組 三級(jí)帳本帳務(wù)組對(duì)復(fù)盤表數(shù)據(jù)進(jìn)行與手工帳進(jìn)行核對(duì)，對(duì)有差異的品項(xiàng)重點(diǎn)盤查，找出原因，修定帳本。6 庫(kù)區(qū)賬務(wù)調(diào)整 收貨部 賬務(wù)員確認(rèn)后的盤點(diǎn)表修正后的三級(jí)帳本對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果和三級(jí)帳進(jìn)行核對(duì)后，對(duì)差異進(jìn)行賬實(shí)相符目 的：掌握商品庫(kù)存的真實(shí)性和損耗，使員工在盤點(diǎn)過(guò)程中有章可循適用范圍：收貨部工作流程： 盤點(diǎn)流程 序號(hào) 工作內(nèi)容 責(zé)任部門/人 執(zhí)行部門/人 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說(shuō)明1 制定盤點(diǎn)計(jì)劃 收貨部 收貨部經(jīng)理 新盤點(diǎn)流程 盤點(diǎn)計(jì)劃表 確定盤點(diǎn)日期，人員按排2 盤點(diǎn)準(zhǔn)備 收貨部 理貨員 盤點(diǎn)計(jì)劃表盤點(diǎn)前10天貼商品庫(kù)存單，制定盤點(diǎn)布局圖、粘貼貨架通道號(hào)及制作盤點(diǎn)表單，庫(kù)區(qū)商品整理3商品和區(qū)域的整理庫(kù)區(qū) 倉(cāng)庫(kù)管理員 盤點(diǎn)區(qū)域圖將盤點(diǎn)商品和不參加盤點(diǎn)的商品合理的分開(kāi)并做好明顯的標(biāo)識(shí)3 初盤 收貨部 收貨部全體 初盤點(diǎn)表 填寫(xiě)初盤點(diǎn)表對(duì)盤點(diǎn)商品進(jìn)行100%的清點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)，準(zhǔn)確4 核對(duì) 庫(kù)區(qū) 帳務(wù)組 三級(jí)帳本修正后的三級(jí)帳本帳務(wù)組對(duì)初盤表數(shù)據(jù)進(jìn)行與手工帳進(jìn)行核對(duì)，對(duì)有差異的品項(xiàng)重點(diǎn)盤查，找出原因，修定帳本。5 復(fù)盤 收貨部 收貨部全體 復(fù)盤點(diǎn)表 填寫(xiě)復(fù)盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)，準(zhǔn)確6 核對(duì) 庫(kù)區(qū) 帳務(wù)組 三級(jí)帳本帳務(wù)組對(duì)復(fù)盤表數(shù)據(jù)進(jìn)行與手工帳進(jìn)行核對(duì)，對(duì)有差異的品項(xiàng)重點(diǎn)盤查，找出原因，修定帳本。5 稽核財(cái)務(wù)部，地區(qū)公司相關(guān)人員 復(fù)盤點(diǎn)表 收貨部 抽盤品項(xiàng)大于30%，錯(cuò)誤超過(guò)50%重盤6 庫(kù)區(qū)賬務(wù)調(diào)整 收貨部 賬務(wù)員確認(rèn)后的盤點(diǎn)表修正后的三級(jí)帳本對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果和三級(jí)帳進(jìn)行核對(duì)后，對(duì)差異進(jìn)行賬實(shí)相符工作流程：目 的：掌握商品庫(kù)存的真實(shí)性和損耗，使員工在盤點(diǎn)過(guò)程中有章可循適用范圍：收貨部 配送流程 序號(hào) 工作內(nèi)容 責(zé)任部門 / 人 執(zhí)行部門 / 人 依據(jù)文件 形成文件 相