【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 73 80 87 95 89 103 115 808 維修保養(yǎng) 52 83 128 145 207 269 296 323 350 330 382 427 2992 索賠 3 5 8 10 14 18 20 22 23 22 26 29 200 客戶單價(jià) 客單價(jià)＝總營(yíng)業(yè)收入 /進(jìn)廠總臺(tái)次（元） 4167 3533 4461 5327 3600 4800 4200 3800 3600 3500 3400 3300 保養(yǎng)客單價(jià)（元） 1775 3243 2399 2067 2500 2550 2600 2500 2300 2250 2200 機(jī)電客單價(jià)（元） 2076 2294 1872 1936 1900 2023 2100 2200 2400 2450 2500 鈑噴客單價(jià)（元） 16559 12209 15214 4492 6500 6400 6400 6500 6500 6500 6500 8525 備件管理 備件采購(gòu)額 751 備件周轉(zhuǎn)率 0 常用件庫(kù)存深度 0 備件滿足率 =1(缺件單數(shù) /月工單數(shù) )*100% 87% 89% 83% 89% 90% 91% 92% 93% 93% 93% 93% 94% 91% 一次修復(fù)FFV 內(nèi)部返修臺(tái)次 7% 6% 10% 6% 10% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 4% 7% 外部返修臺(tái)次（ 3個(gè)月內(nèi)同一故障） % % % % % % % % % % % % 0% 服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用（元） 0 單車(chē)集客費(fèi)用（元） DIV/0! 毛利率 總體毛利率 50% 59% 51% 41% 45% 43% 42% 42% 42% 41% 40% 40% 45% 事故車(chē)毛利率 % % % % % % % % % % % % 42% 維修保養(yǎng)毛利率 51% 68% 45% 52% 49% 46% 45% 45% 45% 44% 43% 43% 48% 衍生產(chǎn)品毛利率 0% 15 2023/2/28 Part3:部門(mén)執(zhí)行計(jì)劃 —— 服務(wù)部 ?維修業(yè)務(wù)收入分解計(jì)劃表 維修產(chǎn)值 （萬(wàn)元） 時(shí)間（月） 1月 2月 3月 第一季度 季度比例 4月 5月 6月 第二季度 季度比例 7月 8月 9月 第三季度 季度比例 10月 11月 12月 第四季度 季度比例 合計(jì) 車(chē)型 A1 0 7% 2 26% 2 31% 2 36% 6 A3 1 11% 2 22% 3 31% 4 36% 11 A4L 24 9% 62 24% 80 31% 93 36% 259 A5 1 3% 14 30% 14 31% 16 36% 44 C6 24 9% 68 24% 87 31% 102 36% 281 C7 32 14% 43 18% 72 31% 85 37% 232 A7 14 18% 12 15% 24 31% 28 36% 77 A8 5 12% 8 21% 12 31% 14 36% 38 Q3 6 6% 27 27% 30 31% 35 36% 97 Q5 16 10% 39 24% 51 31% 60 36% 166 Q7 17 12% 29 21% 42 31% 49 36% 138 TT 1 2% 16 31% 16 31% 19 36% 52 合計(jì) 29 36 76 141 10% 109 92 120 321 23% 132 144 156 432 31% 147 170 189 506 36% 1400 16 2023/2/28 Part3:部門(mén)執(zhí)行計(jì)劃 —— 服務(wù)部 ?維修業(yè)務(wù)收入分解計(jì)劃表 維修產(chǎn)值 （萬(wàn)元） 時(shí)間（月） 1月 2月 3月 第一季度 季度比例 4月 5月 6月 第二季度 季度比例 7月 8月 9月 第三季度 季度比例 10月 11月 12月 第四季度 季度比例 合計(jì) 服務(wù)顧問(wèn) 劉忠海 3 13 9 25 11% 13 15 19 47 21% 21 23 25 69 31% 24 27 30 81 36% 222 劉歡 2 5 13 20 12% 11 11 15 36 21% 16 17 19 52 31% 18 21 23 61 36% 170 楊彬 9 6 20 35 13% 16 18 24 58 21% 26 29 31 86 31% 29 34 38 101 36% 279 鄭博 15 18 22 55 8% 70 48 62 181 25% 69 75 81 225 31% 77 88 103 268 37% 729 E 0 DIV/0! 0 DIV/0! 0 DIV/0! 0 DIV/0! F 0 DIV/0! 0 DIV/0! 0 DIV/0! 0 DIV/0! G 0 DIV/0! 0 DIV/0! 0 DIV/0! 0 DIV/0! 合計(jì) 29 43 64 136 10% 110 92 120 322 23% 132 144 156 432 31% 147 170 194 511 36% 1400 17 2023/2/28 Part3:部門(mén)執(zhí)行計(jì)劃 —— 服務(wù)部 ?入場(chǎng)臺(tái)次分解計(jì)劃表 進(jìn)場(chǎng)臺(tái)次 時(shí)間（月） 1月 2月 3月 第一季度 季度比例 4月 5月 6月 第二季度 季度比例 7月 8月 9月 第三季度 季度比例 10月 11月 12月 第四季度 季度比例 合計(jì) 車(chē)型 A1 1 1 1 3 8% 2 2 3 8 21% 4 4 4 12 32% 4 5 5 14 38% 36 A3 1 2 3 6 8% 4 5 6 15 21% 7 8 8 23 32% 8 9 10 27 38% 71 A4L 16 24 37 77 8% 46 63 82 191 21% 90 98 106 294 32% 100 116 129 345 38% 907 A5 1 1 1 3 8% 2 2 3 8 21% 4 4 4 12 32% 4 5 5 14 38% 36 C6 10 16 25 51 8% 31 42 55 128 21% 60 66 71 197 32% 67 77 87 231 38% 607 C7 12 18 28 58 8% 35 47 62 144 21% 68 74 80 222 32% 76 87 98 261 38% 686 A7 1 1 2 4 8% 3 3 5 11 21% 5 5 6 16 32% 6 6 7 19 38% 50 A8 2 2 4 8 8% 5 6 8 20 21% 9 10 11 30 32% 10 12 13 35 38% 93 Q3 6 9 14 30 8% 18 24 32 74 21% 35 38 41 113 32% 39 45 50 133 38% 350 Q5 14 22 34 71 8% 43 58 75 176 21% 83 90 98 271 32% 92 107 119 318 38% 836 Q7 5 8 12 25 8% 15 21 27 63 21% 30 32 35 97 32% 33 38 43 114 38% 300 TT 0 1 1 2 8% 1 2 3 6 21% 3 3 3 9 32% 3 4 4 11 38% 29 合計(jì) 69 105 165 339 1 205 276 360 841 3 396 432 468 1297 4 441 510 571 1523 5 4000 18 2023/2/28 Part3:部門(mén)執(zhí)行計(jì)劃 —— 服務(wù)部 ?入場(chǎng)臺(tái)次分解計(jì)劃表 進(jìn)場(chǎng)臺(tái)次 時(shí)間（月） 1月 2月 3月 第一季度 季度比例 4月 5月 6月 第二季度 季度比例 7月 8月 9月 第三季度 季度比例 10月 11月 12月 第四季度 季度比例 合計(jì) 服務(wù)顧問(wèn) 劉忠海 21 32 42 95 8% 69 83 109 261 22% 119 130 141 391 32% 133 154 172 459 38% 1206 劉歡 17 32 60 109 10% 42 77 100 219 20% 110 120 130 360 32% 122 142 158 423 38% 1110 楊彬 22 34 34 90 8% 69 81 105 255 22% 116 126 137 379 32% 129 149 167 445 38% 1169 鄭博 9 7 29 45 9% 25 36 46 107 21% 51 56 60 167 32% 57 66 73 196 38% 515 E 0 DIV/0! 0 DIV/0! 0 DIV/0! 0 DIV/0! 0 F 0 DIV/0! 0 DIV/0! 0 DIV/0! 0 DIV/0! 0 G 0 DIV/0! 0 DIV/0! 0 DIV/0! 0 DIV/0! 0 合計(jì) 69 105 165 339 8% 205 276 360 841 21% 396 432 468 1297 32% 441 510 571 1523 38% 4000 19 2023/2/28 Part3:部門(mén)執(zhí)行計(jì)劃 —— 銷(xiāo)售部 ?AAK分解計(jì)劃 車(chē)型 1月 2月 3月 Q1 季度比例 4月 5月 6月 Q2 季度比例 7月 8月 9月 Q3 季度比例 10月 11月 12月 Q4 季度比例 合計(jì) A1 0 2 0 2 50% 0 1 0 1 25% 0 0 0 0 0% 0 0 1 1 25% 4 A3 0 0 2 2 3% 1 3 4 8 13% 6 7 8 21 34% 9 10 12 31 50% 62 A4L 0 10 14 24 11% 6 17 21 44 21% 21 21 24 66 32% 24 21 30 75 36% 209 A4AIIROAD 0 1 1 2 40% 0 0 0 0 0% 1 0 0 1 20% 1 0 1 2 40% 5 A5 0 2 0 2 11% 2 1 2 5 26% 2 2 2 6 32% 2 2 2 6 32% 19 A6L 0 5 18 23 9% 21 26 24 71 29% 22 25 24 71 29% 24 26 28 78 32% 243 A6FBU 0 0 0 0 0% 0 0 1 1 50% 0 0 0 0 0% 0 0 1 1 50% 2 A7 0 1 0 1 17% 1 1 1 3 50% 0 0 1 1 17% 0 0 1 1 17% 6 A8 0 2 2 4 24% 2 3 4 9 53%