【文章內(nèi)容簡介】 工程技術(shù)支持服務(wù)滿意度 技術(shù)工程 部、工程預(yù)算部 第 33頁 內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)） 提高職能管理水平 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)管理 有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量 審計(jì)調(diào)整分錄的數(shù)量 會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù) 固定資產(chǎn)臺(tái)帳建立質(zhì)量 B 提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性 固定資產(chǎn)帳實(shí)相符率 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別 內(nèi)部審計(jì)按照計(jì)劃及時(shí)開展的比率 業(yè)務(wù)決算工作完成情況 決算工作完成及時(shí)性 決算工作差錯(cuò)次數(shù) 固定資產(chǎn)完好率 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部、技術(shù)工程部、分子公司負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)經(jīng)理 審計(jì)部 內(nèi)部審計(jì)的及時(shí)性 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) B 第 34頁 內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)） 提高職能管理水平 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 工程項(xiàng)目按期完工率 重大事故發(fā)生次數(shù) B 提高工程管理水平 技術(shù)工程部、工程預(yù)算部、工程項(xiàng)目組 技術(shù)工程部、工程預(yù)算部、工程項(xiàng)目組 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 工程預(yù)算的準(zhǔn)確率 工程預(yù)算部 項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告質(zhì)量 增強(qiáng)項(xiàng)目投資分析，減少項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn) 投資發(fā)展部 第 35頁 內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)） 提高風(fēng)險(xiǎn)控制水平 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 降低重大突發(fā)事件發(fā)生概率 提高重大突發(fā)事件 應(yīng)急處理能力 重大突發(fā)事件 /事故次數(shù) 重大突發(fā)事件 /事故處理效率 重大突發(fā)事件 /事故處理質(zhì)量 投資發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、證券事務(wù)部、技術(shù)工程部 提高企業(yè)戰(zhàn)略研究水平 提高戰(zhàn)略研究能力 企業(yè)把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)會(huì)的能力 投資發(fā)展部 發(fā)現(xiàn)的違反操作規(guī)程的次數(shù) 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 投資發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、證券事務(wù)部、技術(shù)工程部 戰(zhàn)略信息收集的數(shù)量和質(zhì)量 戰(zhàn)略分析報(bào)告的數(shù)量和質(zhì)量 第 36頁 學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖 提高員工技能和滿意度 持續(xù)提高員工技能水平 積極創(chuàng)建企業(yè)文化 提高員工滿意度 員工技能提升率 企業(yè)文化評(píng)分 員工滿意度 4 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 人力資源部 /各部門 辦公室 人力資源部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 第 37頁 學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 持續(xù)提高員工技能水平 業(yè)績指標(biāo) 員工技能提升率 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 開發(fā)合理有效的培訓(xùn)計(jì)劃 確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 組織有效的培訓(xùn) 合理控制培訓(xùn)費(fèi)用 培訓(xùn)計(jì)劃制訂的及時(shí)性和質(zhì)量 每個(gè)員工每年的平均培訓(xùn)時(shí)間 員工培訓(xùn)參加率 培訓(xùn)滿意度 管理人員企業(yè)管理培訓(xùn)的平均時(shí)間 培訓(xùn)費(fèi)用占銷售額的比例 人力資源部 人力資源部 人力資源部 /各部門 人力資源部 人力資源部 人力資源部 第 38頁 學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)） 積極創(chuàng)建企業(yè)文化 提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量 企業(yè)文化評(píng)分 創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系 提高企業(yè)文化認(rèn)同度 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 提高員工滿意度 員工流失率 減少員工流失，留住優(yōu)秀員工 重視員工的意見和建議 意見和建議反饋率 辦公室 辦公室 人力資源部 人力資源部 戰(zhàn)略人才儲(chǔ)備工作完成情況 缺崗補(bǔ)充及時(shí)性 人力資源部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 第 39頁 由上而下的績效目標(biāo)建立 體系，要求鐵龍各分子公司必須建立起自己的績效指標(biāo)體系 總經(jīng)理 各職能部門 分子公司 企業(yè)目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 財(cái)務(wù)性指標(biāo) 非財(cái)務(wù)性指標(biāo) 分子公司職能管理部門 股東報(bào)酬 最大值 (如： 企業(yè) 盈利、 股市 表現(xiàn) 等 ) 提升對(duì)股東 的 附加 價(jià)值 (如 :經(jīng)營管理 部門的財(cái)務(wù)指標(biāo) 與 人力資源部門 的服務(wù)滿意度 ) 先行 指標(biāo) 完成率 (如 :生產(chǎn)、營銷、 成本等 指標(biāo) ) 先行 指標(biāo) 完成率 (如，依計(jì)劃完成培訓(xùn)任務(wù)，如期完成財(cái)務(wù)報(bào)表 ) 關(guān)鍵成功因素/指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素/指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素/指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素/指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素/指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素/指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素/指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素/指標(biāo) 第 40頁 營口實(shí)業(yè)公司 結(jié)果性指標(biāo) 財(cái)務(wù)面 過程性指標(biāo) 客戶面 內(nèi)部營運(yùn)面 學(xué)習(xí)與成長面 鐵龍傳統(tǒng)績效指標(biāo) 新增績效指標(biāo) 增加客戶價(jià)值 和盈利水平 提高市場(chǎng)份額 提高客戶滿意度 客戶滿意度 提高內(nèi)部營運(yùn)效率 提高職能管理 水平 持續(xù)改進(jìn)流程 和制度 提高供應(yīng)鏈管理水平 提高員工技能和勞動(dòng)生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工 技能水平 提高整體勞動(dòng) 生產(chǎn)率 人均銷售收入增 長率 員工技能提升率 新的改進(jìn)流程 和制度落實(shí)率 加快物流運(yùn)輸速度， 減少物流過程中損失 提高主營業(yè)務(wù)收入 運(yùn)輸收入 凈利潤 貨場(chǎng)管理收入 降低成本費(fèi)用 當(dāng)期成本費(fèi)用 提高利潤 經(jīng)營性收入增長率 提高經(jīng)營性銷售收入 開發(fā)新客戶的數(shù)量 貨場(chǎng)周轉(zhuǎn)量 大客戶的比例 提高營銷管理能力 貨品出入庫操作的 出錯(cuò)率 運(yùn)輸工程中的產(chǎn)品 損壞率 存儲(chǔ)產(chǎn)品損壞率 貨源營銷完成程度 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 第 41頁 客運(yùn)公司 結(jié)果性指標(biāo) 財(cái)務(wù)面 過程性指標(biāo) 客戶面 內(nèi)部營運(yùn)面 學(xué)習(xí)與成長面 鐵龍傳統(tǒng)績效指標(biāo) 新增績效指標(biāo) 提高客運(yùn)收入 客運(yùn)收入 凈利潤 降低成本費(fèi)用 管理費(fèi)用 提高利潤 增加客戶價(jià)值和盈利水平 內(nèi)部關(guān)系處理 與路局及鐵道公 司的關(guān)系水平 提高內(nèi)部營運(yùn)效率 提高內(nèi)部信息傳遞效率 提高職能管理能力 提高員工技能和勞動(dòng)生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工技能水平 員工管理資源能力提升率 公司資產(chǎn)完好狀況 內(nèi)部信息傳遞水平 回款及時(shí)準(zhǔn)確性 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 第 42頁 房地產(chǎn)公司 結(jié)果性指標(biāo) 財(cái)務(wù)面 過程性指標(biāo) 客戶面 內(nèi)部營運(yùn)面 學(xué)習(xí)與成長面 鐵龍傳統(tǒng)績效指標(biāo) 新增績效指標(biāo) 提高凈利潤 提高收益 房地產(chǎn)收入 凈利潤 增加客戶價(jià)值 和盈利水平 提高市場(chǎng)份額 提高客戶滿意度 建立良好的企業(yè) 品牌形象 細(xì)分市場(chǎng)份額增長率 客戶投訴次數(shù) 品牌和產(chǎn)品認(rèn) 知度 提高內(nèi)部營運(yùn)效率 提高新材料新 技術(shù)的應(yīng)用水平 提高對(duì)市場(chǎng)的 洞察力 提高項(xiàng)目管理 水平 提高員工技能 和勞動(dòng)生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工技 能水平 員工技能提升 市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量 新材料新技術(shù) 應(yīng)用個(gè)數(shù) 項(xiàng)目按時(shí)完成率 降低成本費(fèi)用 當(dāng)期成本費(fèi)用 控制合理的投資 結(jié)構(gòu) 現(xiàn)金流入 投資周轉(zhuǎn)期 區(qū)域市場(chǎng)份額增長率 客戶投訴反饋數(shù) 項(xiàng)目、工程管理 質(zhì)量評(píng)定 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 提高投資收益 投資收益率 第 43頁 混凝土公司 結(jié)果性指標(biāo) 財(cái)務(wù)面 過程性指標(biāo) 客戶面 內(nèi)部營運(yùn)面 學(xué)習(xí)與成長面 鐵龍傳統(tǒng)績效指標(biāo) 新增績效指標(biāo) 提高銷售收入 銷售方量 凈利潤 當(dāng)期成本費(fèi)用 降低成本費(fèi)用 銷售單價(jià) 提高銷售利潤 增加客戶價(jià)值 和盈利水平 提高市場(chǎng)份額 建立良好的企業(yè) 和品牌形象 市場(chǎng)份額增長率 在行業(yè)中企業(yè) 信譽(yù)級(jí)別 提高內(nèi)部營運(yùn)效率 提高客戶關(guān)系 管理水平 持續(xù)改進(jìn)流程 和制度 提高技術(shù)創(chuàng)新 水平 提高員工技能 和勞動(dòng)生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工 技能水平 提高整體勞動(dòng)生 產(chǎn)率 人均銷售收入 員工技能提升率 新的改進(jìn)流程和 制度落實(shí)率 客戶的投訴解 決率 新技術(shù)新產(chǎn)品開 發(fā)和應(yīng)用數(shù)量 提高投資收益 投資收益率 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 第 44頁 日月潭大酒店、日月酒店 結(jié)果性指標(biāo) 財(cái)務(wù)面 過程性指標(biāo) 客戶面 內(nèi)部營運(yùn)面 學(xué)習(xí)與成長面 鐵龍傳統(tǒng)績效指標(biāo) 新增績效指標(biāo) 提高銷售收入 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 營業(yè)額增長額 凈資產(chǎn)回報(bào)率 現(xiàn)金流 降低成本費(fèi)用 成本費(fèi)用率 提高凈資產(chǎn)回 報(bào)率 增加客戶價(jià)值和盈利水平 提高客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 客戶回頭率 品牌認(rèn)知度 提高內(nèi)部營運(yùn)效率 提高客戶關(guān)系