【文章內(nèi)容簡介】 物力、財(cái)力資源上給予足夠的配備。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理對(duì)企業(yè)確立和貫徹實(shí)施以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)承擔(dān)責(zé)任 ,確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)?？偨?jīng)理委托銷售部具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》和 《顧客滿意監(jiān)視測量控制程序》。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理負(fù)責(zé)以文件形式制定、批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量方針，確保在企業(yè)內(nèi)得到溝通、理解和貫徹實(shí)施。質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定，質(zhì)量方針應(yīng)滿足以下要求： a)質(zhì)量方針應(yīng)與本組織的宗旨相適應(yīng)； b)質(zhì)量方針應(yīng)包含對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d)在企業(yè)內(nèi)部得到溝通、理解和認(rèn)同； e)在持續(xù)適用性方面得到評(píng)審。 總經(jīng)理必須在全體員工中將質(zhì)量方針進(jìn)行傳達(dá)、溝通并使其理解執(zhí)行?？偨?jīng)理應(yīng)委托管理者代表定期對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審或 修訂，通常在管理評(píng)審中進(jìn)行，如需修訂按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定及質(zhì)量管理體系的策劃?？偨?jīng)理要關(guān)注依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并由管理者代表組織制定質(zhì)量管理體系文件策劃的工作。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃： a)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b)企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c)企業(yè)的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化； d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)； e)針對(duì) 具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的策劃。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。辦公室應(yīng)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)組織企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的制定，并形成文件，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的確定應(yīng)： a)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致； b)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c)確保在企業(yè)的相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)； d)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。 ，辦公室實(shí)施在相關(guān)職能和相應(yīng)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行 《質(zhì)量目標(biāo)分解管理辦法》 ，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行測 量，由辦公室負(fù)責(zé)組織檢查和考核。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)可以達(dá)到。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的策劃，應(yīng)做到： a)針對(duì)企業(yè)管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量四個(gè)方面的過程策劃建立質(zhì)量體系； b)確定必要的控制手段，配備必要的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、檢測實(shí)驗(yàn)設(shè)備、技術(shù)人員、操作人員和管理人員等資源，以確保體系過程的有效運(yùn)行； c)確保生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、使用和服務(wù)等活動(dòng)與現(xiàn)行的相關(guān)文件協(xié)調(diào)一致； d)確保所有的檢測要求，對(duì)全過程進(jìn)行必要的監(jiān)測分析； e)對(duì)體系過程進(jìn)行必要的質(zhì)量審核、管理 評(píng)審，以實(shí)現(xiàn)這些過程的持續(xù)改進(jìn)； f)總經(jīng)理要確保質(zhì)量管理體系策劃的有效進(jìn)行。具體由質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸口管理，各部門應(yīng)完成本部門有關(guān)過程的策劃任務(wù)。 g)體系策劃應(yīng)形成方案，由管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 h)質(zhì)量部對(duì)體系策劃進(jìn)行檢查、評(píng)審，作好記錄及歸檔。 i)對(duì)體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，必須保持質(zhì)量管理體系的完整性和延續(xù)性。 、權(quán)限與溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保本企業(yè)各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定與溝通，并組織實(shí)施。有關(guān)職責(zé) 見各崗位的《崗位職責(zé)》。 管理者代表 管理者代表有以下方面質(zhì)量管理體系的職責(zé)和權(quán)限： ①確保本企業(yè)的質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； ②向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，供總經(jīng)理評(píng)審和做為管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； ③確保在企業(yè)內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識(shí)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ④負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外界聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的輸入是有關(guān)溝通的要求、溝通的信息，其輸出是溝通所得到的信息及其在體系有效運(yùn)行和改進(jìn)中的作用。溝通過程是確定溝通內(nèi)容、要求、范圍、形式和方法，建立信息網(wǎng)，進(jìn) 行信息傳遞、統(tǒng)計(jì)分析、應(yīng)用、評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容主要是體系運(yùn)作過程有效性的體現(xiàn)，質(zhì)量管理體系內(nèi)部溝通的主要內(nèi)容是質(zhì)量信息的傳遞，方法有會(huì)議、文件、計(jì)算機(jī)信息和檢查等。 企業(yè)建立以辦公室為中心的內(nèi)部質(zhì)量信息溝通網(wǎng)，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、整理和傳遞工作。 ：《內(nèi)外溝通管理辦法》 總則 在總經(jīng)理的主持下，按策劃的時(shí)間每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性做出評(píng)價(jià)，提出 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。管理評(píng)審的組成部分應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視。辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審具體組織實(shí)施。 評(píng)審輸入 本企業(yè)管理評(píng)審的輸入主要包括以下方面的信息： a)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果； b)顧客的反饋信息，如顧客滿意度的測量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果、顧客要求的重大變化等信息； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性的分析信息； d)預(yù)防和糾正措施的有關(guān)信息； e)前次管理評(píng)審跟蹤措施的驗(yàn)證結(jié)果； f)質(zhì)量管理體系變更的情況（包括適用的石油、石化和天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化）； g)對(duì)質(zhì)量管理 體系改進(jìn)的建議； h)現(xiàn)場不合格項(xiàng)的分析和報(bào)告。 管理者代表組織責(zé)任部門準(zhǔn)備評(píng)審輸入的資料。 評(píng)審輸出 總經(jīng)理提出管理評(píng)審結(jié)論性意見，明確評(píng)審輸出內(nèi)容，其主要包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施項(xiàng)目； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)措施項(xiàng)目； c)需要配備的資源。 辦公室 編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門和人員。 跟蹤措施驗(yàn)證 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 管理者代表組織驗(yàn)證評(píng)審輸出確定的改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施效果。 辦公室 保持評(píng) 審記錄和跟蹤措施驗(yàn)證記錄。 企業(yè)的質(zhì)量管理體系評(píng)審工作按《管理評(píng)審控制程序》實(shí)施。 ：《管理評(píng)審控制程序》。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 6. 資源管理 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并提供所需的資源，以確保實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)人力資源的管理。 辦公室對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定崗位能力要求， 從人員的文化教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能、經(jīng)驗(yàn)等，確定能夠勝任從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員 ,并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足體系規(guī)定的要 求。 、培訓(xùn)和意識(shí) 辦公室應(yīng)： a)編制與質(zhì)量有關(guān)主要成員的《崗位職責(zé)和任職要求》； b)制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施； c)負(fù)責(zé)上崗人員基礎(chǔ)教育； d)負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果檢查考核； e)確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； f)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 培訓(xùn) 辦公室 協(xié)助各部門識(shí)別培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，確保人員的能力和意識(shí)滿足規(guī)定要求。培訓(xùn)的頻率根據(jù)企業(yè)培訓(xùn)需求 的實(shí)際需要和企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的目標(biāo)確定。辦公室組織各部門通過制訂、落實(shí)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》， 對(duì)培訓(xùn)或采取措施的有效性評(píng)價(jià)并組織驗(yàn)證，保持培訓(xùn)或采取措施的適當(dāng)記錄。具體按 《人力資源和培訓(xùn)控制程序》實(shí)施。 ：《人力資源和培訓(xùn)控制程序》。 企業(yè)確定并提供和維護(hù)為產(chǎn)品達(dá)到符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，如廠房、工作場所、生產(chǎn)設(shè)備（硬件和軟件）、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)算機(jī)及軟件、運(yùn)輸、通訊設(shè)施等。 生產(chǎn)部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理單位 ,建立設(shè)備臺(tái)帳 ,規(guī)定管理制度 ,加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作場所相應(yīng)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備管理、維護(hù)和使用，并制定《設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》。負(fù)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 責(zé)維修、保養(yǎng)和保障建筑設(shè)施。（如廠房修繕、防火設(shè)施、安全設(shè)施等）。各部門負(fù)責(zé)所使用設(shè)施的清潔工作。 設(shè)施的管理按《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》實(shí)施。 ：《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部是工作環(huán)境的歸口管理單位 ,負(fù)責(zé)組織確定并提供為產(chǎn)品達(dá)到符合要求所需要的現(xiàn)場工作環(huán)境，如照明、通風(fēng)、環(huán)境溫度、濕度等條件要求，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。為此應(yīng)： a)配置適用的 廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕和受潮； b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適當(dāng)?shù)臏貪穸群吐殬I(yè)健康、安全條件； c)生產(chǎn)車間要實(shí)施定置管理，努力提高工作效率。 d)負(fù)責(zé)企業(yè)的 廠區(qū) 環(huán)境的建設(shè)維護(hù) ，每月組織一次工作環(huán)境檢查，并督促落實(shí)各項(xiàng)改進(jìn)措施。 各部門負(fù)責(zé)人督促所屬員工，確保所屬區(qū)域清潔。 工作環(huán)境按《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》實(shí)施。 ：《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量管理 體系中重要的過程，由技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，并經(jīng)管理者代表審批產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃輸出的文件。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a)技術(shù)部通過設(shè)計(jì)圖紙確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)技術(shù)部針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求，編制工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書； c)技術(shù)部通過技術(shù)文件確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d)技術(shù)部確定外包過程并確定控制方法，對(duì)其控制特征應(yīng)按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》予以要求； e)質(zhì)量部確定為滿足要求所提供證據(jù)所需的記錄。 計(jì)劃 技術(shù)部組織有關(guān)部門對(duì)特殊合同或產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃可以引用企業(yè)質(zhì)量管理體系的文件，僅對(duì)特殊部分作出規(guī)定。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程，執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部經(jīng)營人員通過傳真和電話與顧客溝通，對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)營人員根據(jù)顧客的傳真資料、合同或訂單，確定顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量、交付方式、交付時(shí)間、價(jià)格和售后服務(wù)等。 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求應(yīng)包括： a)顧客規(guī)定的要求 ,包 括對(duì)交付涉及交付后活動(dòng)的要求，如：可搬動(dòng)性、易加工裝配性、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 要求、安全性等； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d)企業(yè)確定的其它要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 銷售部對(duì)顧客的傳真資料（包括招標(biāo)合同或訂單）、電話預(yù)訂，組織相關(guān)職能部門對(duì)招標(biāo)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審。 招標(biāo)合同、訂單中產(chǎn)品要求有更改時(shí)，銷售部與顧客聯(lián)系，經(jīng)顧客確認(rèn)后（即收到顧客的修改訂單），中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 重新進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)將更改后的要求書面通知各有關(guān)人員。銷售部同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)外商的 聯(lián)系。 管理者代表負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行，評(píng)審應(yīng)確保： a)產(chǎn)品的要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或定單的要求已予以解決； c)組織有能力滿足規(guī)定的要求。 若顧客提供的要求沒有形成文件，企業(yè)在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)此要求進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，企業(yè)確保相關(guān)文件得到修改，并通知相關(guān)人員。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，其控制特征按《與顧客有關(guān)過程控制程序》執(zhí)行。 顧客溝通 銷售部通過以下一種或多種方式與顧客進(jìn)行溝通： a)產(chǎn)品廣告樣本； b)電話、傳真、電子郵件、 信函、簽訂合同或訂單處理； c)處理顧客投訴或售后服務(wù)。 與顧客溝通后，對(duì)于可以即時(shí)答復(fù)的信息，在經(jīng)過經(jīng)營人員同意后，需向顧客做出明確合理的答復(fù)。對(duì)于不能及時(shí)答復(fù)的信息，需由經(jīng)營人員組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估后再向顧客做出合理答復(fù)。顧客溝通按《顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 ：《與顧客有關(guān)過程控制程序》、《顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪除） 采購部負(fù)責(zé)采購過程的控制和實(shí)施，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。依據(jù)采購產(chǎn) 品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響確定對(duì)供方及采購產(chǎn)品的控制的類型和程度。按《物資采購控制程序》要求體現(xiàn)控制特征，并執(zhí)行下述規(guī)定 a) 采購部依據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》編制《采購計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購。 b)采購人員應(yīng)在經(jīng)評(píng)價(jià)過的合格供方采購。 c)供方應(yīng)提供采購產(chǎn)品的真實(shí)的質(zhì)量狀態(tài)證明。