【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量手冊》副本由行政事務(wù)部質(zhì)量文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放范圍主要為公司與質(zhì)量體系有關(guān)的部門和人員，以及向外 報送（如認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)）或向用戶提供少量非受控版本。 7. 質(zhì)量手冊的使用 《質(zhì)量手冊》為公司受控文件，手冊管理的所有相關(guān)事宜均由行政事務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司外人員。手冊持有 14 者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還行政事務(wù)部，辦理核收登記。 8. 質(zhì)量手冊的保管 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 9. 質(zhì)量手冊的評審 質(zhì)量手冊的評審與每年的管理評審一同進(jìn)行，保證其適用性和有效性。 10. 質(zhì)量手冊的修改 在質(zhì)量體系運行過程中，如發(fā)現(xiàn)《質(zhì)量手冊》中有需要修改之處，需向管理者代表提出修 改申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后修改。要求如下： 11. 行政事務(wù)部質(zhì)量文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件資料修改通知； 12. 對于少量修改可直接手改，標(biāo)注修改標(biāo)記； 13. 對于改動量較大的可采用按頁修改，收回舊頁銷毀，換發(fā)新頁； 14. 凡經(jīng)修改的頁碼，更改修改狀態(tài)，修訂狀態(tài)定為 09 次； 15. 當(dāng)《質(zhì)量手冊》修改狀態(tài)已達(dá) 9 次后或機(jī)構(gòu)變動等特殊情況，則《質(zhì)量手冊》進(jìn)行換版，版本號定為 A、 B、 C、??。 15 文件控制 為了對質(zhì)量管理體系所要求的文件實施有效控制，公司編制了《文件控制程序》。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù) 的要求進(jìn)行控制。 公司行政事務(wù)部是文件控制的歸口管理部門，公司所屬有關(guān)部門均應(yīng)對所使用的文件按要求進(jìn)行有效控制。 公司對質(zhì)量管理體系所要求的文件，實施有效地控制，以便： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)并確保文件是充分與適宜的； b) 文件形成按規(guī)定進(jìn)行審核，必要時對文件進(jìn)行評審和更新并再次得到批準(zhǔn)； c) 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識； d) 確保在質(zhì)量管理體系運行的各個場所都獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 所有文件應(yīng)保持清晰，以便識別和檢索； f) 確保外來文件得到識別，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、來自顧客或供 方的要求、圖樣、驗收準(zhǔn)則等，并對其進(jìn)行控制； 作廢文件仍有其它保留價值時，應(yīng)加蓋“作廢參考”印章并實施有效控制，以防止作廢文件的非預(yù)期使用； 記錄的控制 為了對質(zhì)量管理體系所要求的記錄實施有效控制，公司制定并實施《記錄控制程序》，使其記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置符合規(guī)定要求，記錄應(yīng)予以保持，保持清晰、易于識別和檢索，同時，保證記錄的完整性、真實性，以便提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 公司行政事務(wù)部是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對 記錄的控制和管理。各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理和控制。 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 16. 向整個公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 17. 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； 16 18. 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； 19. 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常地持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識，使他們積極地參加與提高質(zhì)量 有關(guān)的活動。 20. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 21. 任命質(zhì)量管理者代表。 22. 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審。 23. 總經(jīng)理應(yīng)按照資源管理要求，確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的生存與發(fā)展依存于顧客，公司的成功取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此要做到： 24. 確定顧客的需求和期望：通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，按照《與顧客有關(guān)的過程控制程序》規(guī)定執(zhí)行； 25. 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求： 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意； 26. 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足： 27. 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量方針 28. 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 一流的技術(shù)、一流的產(chǎn)品、一流的質(zhì)量，一流的服務(wù) 17 本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不 斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司的生命力，以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 29. 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 30. 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 31. 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等職能和層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 32. 公司要不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》有關(guān)規(guī)定 。 33. 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，行政事務(wù)部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)職能部門和崗位層次上，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足顧客要求和產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量管理體系策劃 1. 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系策劃負(fù)有主要責(zé)任。 2. 質(zhì)量管理體系策劃的目的是滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求。 3. 質(zhì)量管理體系策 劃的時機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： 34. 按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 35. 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 36. 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； 18 37. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 38. 公司在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，要采取相應(yīng)的措施，確保質(zhì)量管理體系的繼承性、完整性、有效性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。 39. 質(zhì)量管理體系策劃的輸出 質(zhì)量管理體系策劃的輸出就是公司的質(zhì)量管理體系文件。當(dāng)公司對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時，質(zhì)量管理體系文件應(yīng)作相應(yīng)的修改，執(zhí)行《文件控制程序 》中文件更改的有關(guān)規(guī)定。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理 (執(zhí)行總經(jīng)理 ) 40. 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作； 41. 向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 42. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 43. 主持管理評審； 44. 確保質(zhì)量管理體系運行公司必須的資源配備； 45. 確保公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定與溝通； 46. 任命管理者代表。 管理者代表職責(zé) i. 見《任命書》和 管理者代表。 行政事務(wù)部 47. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常管理工作； 48. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的文件控制管理、記錄控制管理； 49. 協(xié)助總 經(jīng)理組織進(jìn)行管理評審； 50. 負(fù)責(zé)公司辦公基礎(chǔ)設(shè)施、辦公工作環(huán)境的管理工作； 51. 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量； 52. 負(fù)責(zé)公司的薪酬、福利、行政等事務(wù)管理等工作； 53. 負(fù)責(zé)人力資源的管理工作（包括招聘、錄用、考核、獎懲等工作）； 19 54. 負(fù)責(zé)公司人員培訓(xùn)計劃的制定并實施、監(jiān)督； 55. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量； 56. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行數(shù)據(jù)分析； 57. 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的管理和控制； 58. 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成。 市場部 i. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場的開發(fā)，確定顧客合同要求，并組織進(jìn)行合同評審； ii. 負(fù)責(zé)處理顧客投訴，與顧客建立長期溝通和合作 關(guān)系，收集、整理、管理顧客檔案； iii. 負(fù)責(zé)顧客滿意情況的調(diào)查，協(xié)助確定顧客新的需求，并及時傳遞到公司有關(guān)部門 iv. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所需的招投標(biāo)合同及標(biāo)書的準(zhǔn)備和提供工作； v. 負(fù)責(zé)市場調(diào)研、掌握市場動態(tài)、提出公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和市場開拓計劃建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持； vi. 負(fù)責(zé)用戶渠道的建立、市場宣傳、營銷策略的制定，負(fù)責(zé)籌劃、組織公司的公關(guān)活動； vii. 負(fù)責(zé)項目信息采集、項目洽商到合同簽訂的整個業(yè)務(wù)過程； viii. 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成 技術(shù)質(zhì)量部 ② 負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的策劃； ③ 負(fù)責(zé)公司化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計； ④ 負(fù)責(zé)設(shè)計 開發(fā)過程設(shè)備的管理和控制； ⑤ 負(fù)責(zé)組織化學(xué)工業(yè)爐的模塊化制造，監(jiān)督外包方產(chǎn)品質(zhì)量； ⑥ 負(fù)責(zé)公司化學(xué)工業(yè)爐的監(jiān)視和測量； ⑦ 負(fù)責(zé)不合格品的管理和控制； ⑧ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性管理； ⑨ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)； ⑩ 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理和控制； ? 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成。 施工管理部 20 （ 1）負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場安裝全過程的技術(shù)指導(dǎo)； （ 2）負(fù)責(zé)監(jiān)督化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場作業(yè)的全過程； （ 3）負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場安裝不合格品的管理和控制； （ 4）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行化學(xué)工業(yè)爐的竣工驗收； （ 5）負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐項目的售后服務(wù)工作。 （ 6）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成。 采購部 （ 1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部設(shè)備和物資的采購管理工作； （ 2）負(fù)責(zé)建立供方檔案，定期評選合格供方，保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，定期組織對供方和外包方的選擇和評價； （ 3）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成。 管理者代表 總經(jīng)理在最高管理層中任命一名管理者代表，其職責(zé)為： 59. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 60. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 61. 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 62. 負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作； 63. 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事 宜的外部聯(lián)絡(luò)。 見《管理者代表任命書》 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理要確保在本公司內(nèi)建立溝通過程。 溝通的目的：促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果，從而提高質(zhì)量管理體系的有效性。 溝通的內(nèi)容： (1) 質(zhì)量管理體系過程運行中的有關(guān)信息：如顧客需求及其變化、供方情況的變化、設(shè)計更改等信息； (2) 質(zhì)量管理體系過程運行結(jié)果的有關(guān)信息：如質(zhì)量要求實現(xiàn)情況、質(zhì)量 21 目標(biāo)完成情況、發(fā)生的質(zhì)量問題、顧客意見及抱怨等。 溝通的方式： 可采用工作例會、工作 簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部辦公自動化系統(tǒng)、內(nèi)部刊物、網(wǎng)上信息、聲象和電子媒體等方式。 管理評審 總則 旨在通過對公司質(zhì)量管理體系的評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審的組織和頻次： a)管理評審由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，需要時，由總經(jīng)理決定其具體的參加人員； b)一般情況下，公司每年召開一次管理評審會議，二次管理評審的時間間隔不超過十二個月； c)特殊情況（組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，最高管理者發(fā)生變更，出現(xiàn)重大質(zhì)量生產(chǎn)，沒有實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo) ，質(zhì)量管理體系運行不正常）時可增加管理評審的頻次。 d)通過對公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的適用性和完成情況以及體系變更的需要等內(nèi)容進(jìn)行評價，尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會。 管理評審計劃 管理評審計劃由行政事務(wù)部在會議召開前 15 天下發(fā)至有關(guān)人員，該計劃需在管理者代表審核的基礎(chǔ)上報送總經(jīng)理批準(zhǔn)后行文發(fā)放。 評審輸入 管理評審的輸入至少應(yīng)包括以下方面有關(guān)當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會： a)質(zhì)量管理體系審核（包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核）結(jié)果，由行政事務(wù)部提供； b）顧客的反饋信息的反饋和意見，由市 場部提供； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，由技術(shù)質(zhì)量部提供； d)行政事務(wù)部負(fù)責(zé)提供資源狀況：人、財、物等資源的配置情況； e)公司采取預(yù)防和糾正措施的實施情況，由各相關(guān)部門提供； f)以往管理評審會議的有關(guān)跟蹤措施及其驗證情況，由行政事務(wù)部提供； g)可能影響企業(yè)質(zhì)量管理體系計劃變化的有關(guān)因素，由各相關(guān)部門提供； h)有關(guān)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議，由各相關(guān)部門提供。 評審輸出 22 管理評審的輸出至少應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b) 方針及目標(biāo)的修訂或 制定； c) 與顧客要求有關(guān)的質(zhì)量的改進(jìn)； d) 實施質(zhì)量管理體系運行所需的資源要求的確認(rèn)。 管理評審的結(jié)果由行政事務(wù)部予以記錄、整理管理評審報告，管理評審報告在管理者代表審核后總經(jīng)理批準(zhǔn)才準(zhǔn)予發(fā)放。 管理評審記錄和報告應(yīng)符合本手冊 的有關(guān)規(guī)定和要求。詳見《管理評審控制程序》。 6 資源管理 資源提供 1. 本公司提供適宜的資源以保證： (1) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其