【正文】 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 市 場 部 采 購 部 施 工 管 理 部 4． 1 管理管理體系 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 4． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè) ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 4． 2． 3 文件控制 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 4． 2． 4 記錄控制 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 5． 1 管理承諾 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 2 以顧客為中心 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 3 質(zhì)量方針 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 4 策劃 ▲ ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 5． 職責(zé)和權(quán)限 ▲ ▲ Δ Δ Δ Δ ▲ 5． 5． 管理者代表 ▲ ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 5． 內(nèi)部溝通 ▲ ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 6 管理評(píng)審 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ ▲ 6． 1 資源提供 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 6． 2 人力資源 6． 2． 1 總則 Δ Δ Δ Δ Δ Δ ▲ 6． 2． 2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) Δ Δ Δ Δ Δ Δ ▲ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 Δ Δ Δ ▲ Δ Δ Δ 6． 4 工作環(huán)境 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ ▲ （續(xù)上表） 北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ZNLT— ZS— 20xx/A 9 序 號(hào) 要 素 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行 政 事 務(wù) 部 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 市 場 部 采 購 部 施 工 管 理 部 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 Δ ▲ Δ ▲ Δ Δ Δ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 Δ Δ Δ Δ ▲ Δ Δ 7． 3 設(shè)計(jì)與開發(fā) Δ Δ Δ ▲ Δ Δ Δ 7． 4 采 購 7． 4． 1 采購過程 Δ Δ Δ Δ Δ ▲ ▲ 7． 4． 2 采購信息 Δ Δ Δ Δ Δ ▲ ▲ 7． 4． 3 采購驗(yàn)證 Δ Δ Δ ▲ Δ Δ Δ 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 Δ Δ Δ ▲ Δ Δ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) Δ Δ Δ ▲ Δ Δ ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 Δ Δ Δ ▲ Δ Δ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) Δ Δ Δ ▲ Δ Δ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) Δ Δ Δ ▲ Δ Δ ▲ 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 Δ Δ Δ ▲ Δ Δ Δ 8． 1 測量、分析和改進(jìn)的總則 Δ ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 Δ Δ Δ Δ ▲ Δ Δ 8． 2． 2 內(nèi)部審核 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 Δ Δ Δ ▲ Δ Δ ▲ 8． 3 不合格品控制 Δ Δ Δ ▲ Δ Δ ▲ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 8． 5 改進(jìn) 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) ▲ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 8． 5． 2 糾正措施 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 8． 5． 3 預(yù)防措施 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ ▲： 主管部門 Δ： 相關(guān)部門 北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ZNLT— ZS— 20xx/A 10 6 1．范圍 總則： 本手冊(cè)適用于本公司的各職能部門和 產(chǎn)品開發(fā)及服務(wù)的所有 場所。作為一家在石油化工、冶金等領(lǐng)域從事工程建設(shè)與技術(shù)服務(wù)的專業(yè)公司，北京中能連通致力于為用戶提供綜合全面的工程服務(wù)，并幫助用戶創(chuàng)造更多價(jià)值。其主要從事：石油化工、化工、醫(yī)藥、環(huán)境保護(hù)等多項(xiàng)領(lǐng)域的工程設(shè)計(jì)、相關(guān)設(shè)備及材料的采購、工程施工、設(shè)備安裝等，及相關(guān)領(lǐng)域的工程技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓以及配套的設(shè)備研制。 3) 采購部：采購產(chǎn)品合格率 100%，采購產(chǎn)品及時(shí)到貨率 100%。 2. 顧客滿意度為 90%，每年遞增 1 個(gè)百分點(diǎn)。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng) 理： 20xx 年 10 月 8 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為公司的管理者代表。 3．分解質(zhì)量目標(biāo)： 1) 市場部∶顧客滿意度 90%，每年遞增 1 個(gè)百分點(diǎn)。 4) 技術(shù)質(zhì)量部：基礎(chǔ)設(shè)施完好率 98％，詳細(xì)設(shè)計(jì)開發(fā) 一次交驗(yàn)合格率 100%，產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 100%。 公司現(xiàn)有教授級(jí)高工 4 人，高級(jí)工程師 6 人，中級(jí)職稱 15 人。 北京中能連通旗下的寧波連通設(shè)備制造有限公司，在工業(yè)爐領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的制造能力及雄厚的技術(shù)力量，并致力于將當(dāng)今國際上最先進(jìn)的技術(shù)推廣應(yīng)用于國內(nèi)石化煉油、乙烯、苯乙烯、甲醇、合成胺等工業(yè)爐的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)改造和 新建工程，公司擁有領(lǐng)先的大型工業(yè)爐模塊化制造專業(yè)技術(shù)，并在該領(lǐng)域占據(jù)國內(nèi)領(lǐng)先地位。本手冊(cè)覆蓋了ISO9001： 20xx 版的全部要求。 應(yīng)用 本手冊(cè)規(guī)定的要求在 本公司范圍內(nèi)適用。 b）公司對(duì)質(zhì)量體系要求 的 刪減，不影響公司提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品和工程施工的能力或責(zé)任。 8. 本公司要按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。 3. 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下所示。 8. 文件的詳略程度要符合公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等實(shí)際情況，便于理解應(yīng)用。 5. 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。手冊(cè)持有 14 者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還行政事務(wù)部，辦理核收登記。要求如下： 11. 行政事務(wù)部質(zhì)量文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件資料修改通知； 12. 對(duì)于少量修改可直接手改，標(biāo)注修改標(biāo)記； 13. 對(duì)于改動(dòng)量較大的可采用按頁修改，收回舊頁銷毀，換發(fā)新頁； 14. 凡經(jīng)修改的頁碼，更改修改狀態(tài)，修訂狀態(tài)定為 09 次； 15. 當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》修改狀態(tài)已達(dá) 9 次后或機(jī)構(gòu)變動(dòng)等特殊情況，則《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行換版，版本號(hào)定為 A、 B、 C、??。 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件，實(shí)施有效地控制，以便： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)并確保文件是充分與適宜的； b) 文件形成按規(guī)定進(jìn)行審核，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新并再次得到批準(zhǔn)； c) 對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； d) 確保在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場所都獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 所有文件應(yīng)保持清晰，以便識(shí)別和檢索； f) 確保外來文件得到識(shí)別，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、來自顧客或供 方的要求、圖樣、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，并對(duì)其進(jìn)行控制； 作廢文件仍有其它保留價(jià)值時(shí)，應(yīng)加蓋“作廢參考”印章并實(shí)施有效控制，以防止作廢文件的非預(yù)期使用； 記錄的控制 為了對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄實(shí)施有效控制，公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》，使其記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置符合規(guī)定要求，記錄應(yīng)予以保持，保持清晰、易于識(shí)別和檢索，同時(shí)，保證記錄的完整性、真實(shí)性，以便提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 16. 向整個(gè)公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 17. 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； 16 18. 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； 19. 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常地持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極地參加與提高質(zhì)量 有關(guān)的活動(dòng)。 23. 總經(jīng)理應(yīng)按照資源管理要求，確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。 29. 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 33. 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 2. 質(zhì)量管理體系策劃的目的是滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求。當(dāng)公司對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)，質(zhì)量管理體系文件應(yīng)作相應(yīng)的修改，執(zhí)行《文件控制程序 》中文件更改的有關(guān)規(guī)定。 市場部 i. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場的開發(fā)，確定顧客合同要求，并組織進(jìn)行合同評(píng)審； ii. 負(fù)責(zé)處理顧客投訴，與顧客建立長期溝通和合作 關(guān)系，收集、整理、管理顧客檔案； iii. 負(fù)責(zé)顧客滿意情況的調(diào)查，協(xié)助確定顧客新的需求，并及時(shí)傳遞到公司有關(guān)部門 iv. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所需的招投標(biāo)合同及標(biāo)書的準(zhǔn)備和提供工作； v. 負(fù)責(zé)市場調(diào)研、掌握市場動(dòng)態(tài)、提出公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和市場開拓計(jì)劃建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持； vi. 負(fù)責(zé)用戶渠道的建立、市場宣傳、營銷策略的制定，負(fù)責(zé)籌劃、組織公司的公關(guān)活動(dòng)； vii. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目信息采集、項(xiàng)目洽商到合同簽訂的整個(gè)業(yè)務(wù)過程； viii. 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成 技術(shù)質(zhì)量部 ② 負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的策劃； ③ 負(fù)責(zé)公司化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)； ④ 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì) 開發(fā)過程設(shè)備的管理和控制； ⑤ 負(fù)責(zé)組織化學(xué)工業(yè)爐的模塊化制造，監(jiān)督外包方產(chǎn)品質(zhì)量； ⑥ 負(fù)責(zé)公司化學(xué)工業(yè)爐的監(jiān)視和測量； ⑦ 負(fù)責(zé)不合格品的管理和控制； ⑧ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理； ⑨ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)； ⑩ 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理和控制； ? 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成。 管理者代表 總經(jīng)理在最高管理層中任命一名管理者代表，其職責(zé)為： 59. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 60. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 61. 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 62. 負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作； 63. 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事 宜的外部聯(lián)絡(luò)。 溝通的方式： 可采用工作例會(huì)、工作 簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、內(nèi)部刊物、網(wǎng)上信息、聲象和電子媒體等方式。 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃由行政事務(wù)部在會(huì)議召開前 15 天下發(fā)至有關(guān)人員，該計(jì)劃需在管理者代表審核的基礎(chǔ)上報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后行文發(fā)放。 管理評(píng)審記錄和報(bào)告應(yīng)符合本手冊(cè) 的有關(guān)規(guī)定和要求。 人力資源 總則 本公司依據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等因素，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人都具有履行其職責(zé)的能力。 6． 3． 2 行政事務(wù)部是公司辦公設(shè)備設(shè)施的歸口管理部門，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)備設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)對(duì)公司電腦和生產(chǎn)過程設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。 7． 1． 3 針對(duì)特定的開發(fā)項(xiàng)目、合同，技術(shù)質(zhì)量部制定質(zhì)量計(jì)劃，規(guī)定產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程、生產(chǎn)、交付及交付后的全過程控制。這些要求包括： 69. 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及功能、性能、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、安裝、維護(hù)、培 訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； 70. 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途公司必需的要求； 71. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求、保密要求； 72. 公司確定的任何附加要求（自身的要求）。 4) 若顧客提供的要求沒有形成文件，市場部在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 76. 合同內(nèi)容：合同簽定過程中有關(guān)合同條款的溝通協(xié)商。 7． 3． 1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)進(jìn)行策劃和控制，在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，應(yīng)確定： a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段：硬件產(chǎn)品有：輸入準(zhǔn) 備階段、設(shè)計(jì)工藝圖紙階段、設(shè)計(jì)評(píng)審階段、試產(chǎn)階段、測試階段、安裝驗(yàn)收階段等；軟件產(chǎn)品有：需求分析階段、概要設(shè)計(jì)階段、詳細(xì)設(shè)計(jì)階段、編碼階段、測試階段、客戶試運(yùn)行、安裝驗(yàn)收階段等； b) 項(xiàng)目組人員（包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、開發(fā)人員、測試人員、配置管理人員）及其職責(zé)，適用時(shí)可按設(shè)計(jì)階段確定項(xiàng)目組人員； c) 適合每個(gè)開發(fā)階段的評(píng)審 （見 ）、驗(yàn)證（見 ）和確認(rèn)（見 ）活動(dòng)（包括人員、方法、準(zhǔn)則、頻次和適宜的時(shí)機(jī)）； d) 項(xiàng)目的進(jìn)度安排，包括確定設(shè)計(jì)項(xiàng)目方案的時(shí)限、軟件開發(fā)每個(gè)階段輸