【導(dǎo)讀】文件編號(hào)：Q/ZNLT—ZS—20xx/A修訂狀況：第0次。北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司。20xx年10月8日發(fā)布20xx年10月8日實(shí)施。頒布令與任命書(shū)4. 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表8. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)16. 職責(zé)、權(quán)限與溝通18. 生產(chǎn)和服務(wù)提供30

　　

【正文】 證時(shí)，公司在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法應(yīng)作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 技術(shù)質(zhì)量部是生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制的歸口管理部門(mén)，施工管理部是化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場(chǎng)安裝指導(dǎo)的歸口管理部門(mén)，按照《生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)和服 務(wù)提供的控制包括： ii. 通過(guò)設(shè)計(jì)輸出或已有的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或顧客要求評(píng)審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性 。 iii. 技術(shù)質(zhì)量部編制《施工方案》，指導(dǎo)施工現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)工業(yè)爐的安裝工程，確?？⒐を?yàn)收符合要求。 iv. 工程管理部組織設(shè)備安裝方進(jìn)行技術(shù)交底和圖紙會(huì)審，監(jiān)督安裝方進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)前檢查，對(duì)產(chǎn)品特性和過(guò)程特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，使這些特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。 v. 產(chǎn)品放行 工程管理部負(fù)責(zé)組織化學(xué)工業(yè)爐的竣工驗(yàn)收。 (5) 產(chǎn)品交付 產(chǎn)品交付由 相關(guān)部門(mén) 負(fù)責(zé)。當(dāng)項(xiàng)目驗(yàn)收完成后，項(xiàng)目經(jīng)理和用戶(hù)代表簽字后，就完成了產(chǎn)品交付。 (6) 交付后的活動(dòng) 31 ① 交付后的活動(dòng)由施工管理部負(fù)責(zé)， 相關(guān)部門(mén)配合 。 ② 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)主要包括化學(xué)工業(yè)爐和服務(wù)驗(yàn)收使用后期維護(hù)服務(wù)（排除系統(tǒng)與設(shè)備故障、設(shè)備保修、配件更換、軟硬件升級(jí)、對(duì)系統(tǒng)與設(shè)備出現(xiàn)異常問(wèn)題進(jìn)行調(diào)試、合同規(guī)定的系統(tǒng)常規(guī)檢查、和其他技術(shù)服務(wù)等）。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 7． 5． 2． 1 特殊工序按下述原則設(shè)置：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；或須經(jīng)過(guò)破壞性試驗(yàn)貨采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得；或質(zhì)量特性他無(wú)法測(cè)量，或不合格品的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來(lái)。 7． 5． 2． 2 公司根據(jù)以 上過(guò)程的特點(diǎn)規(guī)定如下確認(rèn)安排： 79. 規(guī)定過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； 80. 所需的設(shè)備和人員資格； 81. 使用特定的方法和程序； 82. 記錄的要求； 83. 必要時(shí)的再確認(rèn)。 7． 5． 2． 3 確認(rèn)的目的是證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 7． 5． 2． 4 相關(guān)部門(mén)應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中對(duì)這些過(guò)程作出確認(rèn)安排 。 7． 5． 2． 5 本公司不存在特殊過(guò)程。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 技術(shù)質(zhì)量部是詳細(xì)設(shè)計(jì)階段標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)管理；外包方負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)管理，駐廠員負(fù)責(zé)監(jiān)督。施工管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督 安裝現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理和控制。 技術(shù)質(zhì)量部在《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》中明確規(guī)定項(xiàng)目中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式，依此實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并記錄標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，主要指對(duì)于測(cè)試和評(píng)審狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品經(jīng)測(cè)試和評(píng)審后是否合格 。針對(duì)軟件產(chǎn)品指明所進(jìn)行的單元測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試，產(chǎn)品評(píng)審的狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)依據(jù)配置管理中的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，即軟件狀態(tài)標(biāo)識(shí)可采用加標(biāo)簽 /標(biāo)記、分不同路徑存放或采用配置管理工具提供的其他標(biāo)識(shí)方法實(shí)施和控制。 32 在驗(yàn)收規(guī)范中規(guī)定驗(yàn)收測(cè)試結(jié)果的標(biāo)識(shí)依據(jù)不合格品的標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)要保持。未經(jīng)標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不明確或標(biāo)識(shí)已損壞的產(chǎn)品不得投入下一過(guò)程。 在有可追溯性要求時(shí)，如詳細(xì)設(shè)計(jì)的相關(guān)文件，由技術(shù)質(zhì)量部控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 技術(shù)質(zhì)量部妥善保管在本公司控制下或本公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)； 本公司應(yīng)確保合同明確規(guī)定顧客財(cái)產(chǎn)的情況，并列出清單，記錄在《顧客財(cái)產(chǎn)清單》中，實(shí)施檢驗(yàn)和驗(yàn)證，不合格品及時(shí)退回給顧客。 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按規(guī)定妥善保管，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)和保密信息應(yīng)受保護(hù)，如有丟失、損壞 或不適用的情況發(fā)生，應(yīng)及時(shí)記錄，與顧客協(xié)商，及時(shí)解決。項(xiàng)目結(jié)束后對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的處置必須依照合同規(guī)定進(jìn)行。 公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，不能免除向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。 產(chǎn)品防護(hù) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)，采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品的內(nèi)部處理由外包供方負(fù)責(zé)，駐廠員監(jiān)督；外供產(chǎn)品在交付到預(yù)訂的地點(diǎn)期間，公司要針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 總則 公司規(guī)定對(duì)采購(gòu)、外借、外租及顧客提供的檢驗(yàn)設(shè)備、測(cè)試設(shè) 備、測(cè)試軟件、基準(zhǔn)程序 , 及自行開(kāi)發(fā)的測(cè)試軟件的控制管理過(guò)程。檢驗(yàn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件、基準(zhǔn)程序應(yīng)經(jīng)驗(yàn)證、評(píng)審或測(cè)試其功能和性能符合要求。 使用前 ,應(yīng)按要求檢驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件、基準(zhǔn)程序的有效性 ,并按要求周期復(fù)檢 , 保存檢驗(yàn)記錄。 控制程序 本公司對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件、基準(zhǔn)程序的控制包括 : 33 a) 根據(jù)需求 , 采購(gòu) ( 或開(kāi)發(fā) ) 檢驗(yàn)軟件、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件、基準(zhǔn)程序； b) 對(duì)照國(guó)家或國(guó)際基準(zhǔn) , 定期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí) , 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定 標(biāo)準(zhǔn) ( 此標(biāo)準(zhǔn)不能違背國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ), 必要時(shí)應(yīng)形成文件 。 c) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或重新調(diào)整 。 d) 明確標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)軟件、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件和基準(zhǔn)程序測(cè)試后合格與否 。 e) 確保不會(huì)有人為原因造成的檢驗(yàn)軟件、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件、基準(zhǔn)程序的性能下降或功能使用不當(dāng)； f)規(guī)定檢驗(yàn)軟件、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件、基準(zhǔn)程序的使用過(guò)程，要求使用前做好準(zhǔn)備 ,注意維護(hù)； g) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保檢驗(yàn)軟件、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件、基準(zhǔn)程序應(yīng)用的適宜環(huán)境； h) 確保各過(guò)程不會(huì)影響檢驗(yàn)軟件、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件和基準(zhǔn)程 序的性能。 此外 , 一旦發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)軟件、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件和基準(zhǔn)程序不適用時(shí) , 必須評(píng)定其有效性 , 分析檢驗(yàn)測(cè)試結(jié)果 , 并形成文件，保存記錄檢驗(yàn)軟件、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件和基準(zhǔn)程序的檢驗(yàn)情況 。 測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件和基準(zhǔn)程序應(yīng)在使用前由技術(shù)質(zhì)量部對(duì)其滿(mǎn)足預(yù)期應(yīng)用的能力進(jìn)行認(rèn)定。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： 84. 證實(shí)產(chǎn)品的符合性，詳見(jiàn) 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 85. 確保質(zhì)量管理體系的符合性，詳見(jiàn) 《內(nèi)部審核控制程序》。 86. 持續(xù)改 進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，詳見(jiàn) 《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定，詳見(jiàn) 《數(shù)據(jù)分析》。 34 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 建立顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量體系，收集、分析顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意的信息，并將此作為測(cè)量質(zhì)量管理體系符合性，評(píng)價(jià)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一； 市場(chǎng)部是顧客滿(mǎn)意度測(cè)量的歸口管理部門(mén)， 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，保存相關(guān)服務(wù)記錄；負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求； 顧客滿(mǎn)意的測(cè)量信息包括： （ 1）有關(guān)產(chǎn)品的符合性、交付和交付后服務(wù)的信息； （ 2）有關(guān)顧客對(duì)質(zhì)量管理體的反映； （ 3）顧客需求的變化而導(dǎo)致本公司產(chǎn)品及過(guò)程要求的變化信息； （ 4）有關(guān)顧客的抱怨或其他建議。 收集顧客滿(mǎn)意信息的渠道和方式： （ 1）顧客的抱怨或投訴； （ 2）與顧客的直接溝通； （ 3）問(wèn)卷與調(diào)查； （ 4）組成專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查組； （ 5）委托收集和分析信息； （ 6）專(zhuān)門(mén)團(tuán)體、消費(fèi)者組織的報(bào)告； （ 7）各種媒體的報(bào)告； （ 8）行業(yè)研究的結(jié)果。 市場(chǎng)部組織技術(shù)質(zhì)量 部對(duì)上述信息進(jìn)行分析或統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望及所需改進(jìn)的方面，得出定性（趨勢(shì)、滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意）或定量（如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、系統(tǒng)返修率等）的結(jié)果。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時(shí)，應(yīng)采用因果圖或排列圖尋找主要原因。集成事業(yè)部發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》給責(zé)任部門(mén)，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。 35 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核的目的是確定質(zhì)量管理體系是否符合本公司確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系的要求，確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持，是否有效地滿(mǎn)足了公司的方針和目標(biāo)， 是否符合法律法規(guī)要求。 公司制定《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定審核策劃、實(shí)施、審核結(jié)果的記錄和報(bào)告的職責(zé)和要求。行政事務(wù)部是內(nèi)審的歸口管理部門(mén)，內(nèi)部審核的時(shí)間間隔為不超過(guò) 12 個(gè)月，且按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)所有的要素對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)及其場(chǎng)所進(jìn)行審核。 選擇具備一定資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)內(nèi)審員。內(nèi)審員的數(shù)量和素質(zhì)需滿(mǎn)足公司內(nèi)審的需要。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 審核的準(zhǔn)備 a) 選聘具備資格的 內(nèi)審員，組成審核組實(shí)施內(nèi)部審核； b) 由審核組長(zhǎng)分配審核任務(wù)； c) 編制審核計(jì)劃，對(duì)審核做出安排； d) 編制檢查表； e) 準(zhǔn)備審核的工作文件，如審核準(zhǔn)則、記錄、報(bào)告所有用的表格等。 審核的實(shí)施 a) 召開(kāi)首次會(huì)議，宣布審核計(jì)劃，安排本次審核活動(dòng)； b) 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)不合格項(xiàng)，按要求開(kāi)出不合格報(bào)告； c) 由審核組長(zhǎng)主持編制審核報(bào)告，并向管理者代表通報(bào)； d) 召開(kāi)末次會(huì)議，宣布審核結(jié)論和審核報(bào)告。宣布不合格報(bào)告并確認(rèn)。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格報(bào)告，由責(zé)任部門(mén)采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，并由行政事務(wù)部對(duì)所采取的措施進(jìn)行實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證。 公司應(yīng)建立并保持審核記錄。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的目的 質(zhì)量管理體系的每一過(guò)程都直接或間接地影響到產(chǎn)品質(zhì)量，公司要采用適宜 36 的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視， 以確保滿(mǎn)足過(guò)程策劃結(jié)果的能力 ,并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的方法 公司采用不同的監(jiān)視或測(cè)量方法，如調(diào)查、檢查、評(píng)審、測(cè)試、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方 法，對(duì)質(zhì)量管理體系管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)等四大過(guò)程（每個(gè)大過(guò)程中還包括多個(gè)過(guò)程）在適用時(shí)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,： a) 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視，總體監(jiān)視過(guò)程能力能否滿(mǎn)足已定質(zhì)量目標(biāo)的要求； a) 通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量。 內(nèi)審過(guò)程中，對(duì)人員、設(shè)備、操作文件、工作環(huán)境、檢驗(yàn)等綜合管理部分進(jìn)行審核，綜合評(píng)定各系統(tǒng)提供的過(guò)程能力能否滿(mǎn)足要求 。 b) 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程主要采用評(píng)審、測(cè)試方法； c) 對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程必須綜合應(yīng)用以上各種方法。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò) 程能力不足時(shí)，及時(shí)予以糾正，需要時(shí)采取糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的過(guò)程能力不能滿(mǎn)足需要時(shí)，需提交公司管理評(píng)審予以解決。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 技術(shù)質(zhì)量部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理部門(mén)，為驗(yàn)證本公司產(chǎn)品的要求已得到滿(mǎn)足，技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。工程管理部組織化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場(chǎng)安裝的竣工驗(yàn)收。 《質(zhì)量計(jì)劃》、《采購(gòu)控制程序》、《檢驗(yàn)規(guī)范》以及《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》是相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的指導(dǎo)和依據(jù)。 除非特殊 情況 , 不可緊急放行或例外轉(zhuǎn)序。驗(yàn)收結(jié)果必須形成文件備案。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)包括對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ( 執(zhí)行《采購(gòu)及供方控制程序》 ) a) 未經(jīng)驗(yàn)證和檢驗(yàn)的采購(gòu)產(chǎn)品和顧客財(cái)產(chǎn)不得引人開(kāi)發(fā)過(guò)程 , 不合格采購(gòu)產(chǎn)品和顧客財(cái)產(chǎn)采取退貨方式處理。 b) 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證應(yīng)考慮供方處進(jìn)行的控制程度和供方所提供的合格證據(jù)，駐廠員負(fù)責(zé)監(jiān)督外包供方采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 37 、系統(tǒng)測(cè)試、階段性評(píng)審和 產(chǎn)品評(píng)審。 a) 單元測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試遵照軟件測(cè)試規(guī)范規(guī)定執(zhí)行 ,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織測(cè)試 ,進(jìn)行階段性評(píng)審和產(chǎn)品評(píng)審 ,確定評(píng)審方式和參加者 , 組織準(zhǔn)備評(píng)審材料 , 爾后實(shí)施評(píng)審。 d) 測(cè)試和評(píng)審必須保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄 , 及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。編碼完成方可進(jìn)行單元測(cè)試 ,通過(guò)后系統(tǒng)測(cè)試才可實(shí)施 , 上述測(cè)試和評(píng)審均獲通過(guò)方可提交驗(yàn)收交付。各過(guò)程均不可例外放行。 ISO9001質(zhì)量檢驗(yàn)的要求進(jìn)行，駐廠員實(shí)施監(jiān)督。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)是指驗(yàn) 收交付過(guò)程 , 依據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)范》實(shí)施。驗(yàn)收交付必須在項(xiàng)目全部成果物通過(guò)了所有按規(guī)定需進(jìn)行的測(cè)試和評(píng)審后方可實(shí)施。驗(yàn)收交付事先應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理向部門(mén)經(jīng)理提交申請(qǐng) , 確認(rèn)后交付規(guī)定產(chǎn)品、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試、進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試 , 并解決遇到的問(wèn)題 , 實(shí)施要求的用戶(hù)培訓(xùn) , 得到用戶(hù)簽字認(rèn)可 , 作為確認(rèn)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。通過(guò)驗(yàn)收交付的項(xiàng)目進(jìn)人維護(hù)階段 , 正式交付用戶(hù)使用。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 應(yīng)保存的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄在各程序文件中做出規(guī)定 , 必須清晰、明確、真實(shí)、完整。產(chǎn)品未通過(guò)測(cè)試或評(píng)審 , 被 確認(rèn)為不合格時(shí) , 應(yīng)執(zhí)行《不合格品的控制程序》實(shí)施對(duì)不合格品的控制。外包方生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，駐廠員負(fù)責(zé)監(jiān)督，由外包方保存。 產(chǎn)品的放行 a. 只有按 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中的安排，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能放行。 b. 如因產(chǎn)品急需來(lái)不及進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn) , 必須符合法律法規(guī)要求，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)和顧客同意 , 做好記錄和必要的標(biāo)識(shí) ( 在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中不允許緊急放行 , 對(duì)于配套的運(yùn)行環(huán)境等硬件設(shè)備可允許緊急放行 ) 。外包方生產(chǎn)過(guò)程中如需緊急放行，須由駐廠員報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同 意后方可放行。 不合格品控制 本公司對(duì)不合格品進(jìn)行