【正文】 通過驗收交付的項目進(jìn)人維護(hù)階段 , 正式交付用戶使用。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 技術(shù)質(zhì)量部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的歸口管理部門，為驗證本公司產(chǎn)品的要求已得到滿足，技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。行政事務(wù)部是內(nèi)審的歸口管理部門，內(nèi)部審核的時間間隔為不超過 12 個月，且按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)所有的要素對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)及其場所進(jìn)行審核。 c) 必要時進(jìn)行調(diào)整或重新調(diào)整 。 檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識，主要指對于測試和評審狀態(tài)的標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品經(jīng)測試和評審后是否合格 。生產(chǎn)和服 務(wù)提供的控制包括： ii. 通過設(shè)計輸出或已有的產(chǎn)品說明書或顧客要求評審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性 。 e. 軟件的變更要按軟件配置管理進(jìn)行控制。評審的結(jié)果及任何必要的措施記錄應(yīng)予以保持。 h) 設(shè)計開發(fā)策劃的結(jié)果應(yīng)形成 《項目策劃書》 ，并應(yīng)隨開發(fā)的進(jìn)展在適當(dāng)時予以更新。 策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運(yùn)作方式。 評審輸入 管理評審的輸入至少應(yīng)包括以下方面有關(guān)當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會： a)質(zhì)量管理體系審核（包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核）結(jié)果，由行政事務(wù)部提供； b）顧客的反饋信息的反饋和意見，由市 場部提供； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，由技術(shù)質(zhì)量部提供； d)行政事務(wù)部負(fù)責(zé)提供資源狀況：人、財、物等資源的配置情況； e)公司采取預(yù)防和糾正措施的實施情況，由各相關(guān)部門提供； f)以往管理評審會議的有關(guān)跟蹤措施及其驗證情況，由行政事務(wù)部提供； g)可能影響企業(yè)質(zhì)量管理體系計劃變化的有關(guān)因素，由各相關(guān)部門提供； h)有關(guān)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議，由各相關(guān)部門提供。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理 (執(zhí)行總經(jīng)理 ) 40. 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作； 41. 向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 42. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 43. 主持管理評審； 44. 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行公司必須的資源配備； 45. 確保公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定與溝通； 46. 任命管理者代表。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的生存與發(fā)展依存于顧客，公司的成功取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 8. 質(zhì)量手冊的保管 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 9. 本公司外包過程：化學(xué)工業(yè)爐的模塊化制造，具體按照《采購控制程序》和《生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序》進(jìn)行控制。 北京中能連通遵照國際通行的方法可采用包括 EPC（設(shè)計、采購、施工）、 EP（設(shè)計 — 采購總承包）、 PC（采購 施工總承包）等在內(nèi)的多種工程總承包模式承包工程，融工程設(shè)計、采購、施工、項目管理為一體，將安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資額作為控制核心，對項目實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的矩陣式管理，形成了“合力工程投資、最低工程奉獻(xiàn)、最短建設(shè)周期、長期專業(yè)化服務(wù)”等行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。 管理者代表的職責(zé)是： 1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的要求； 3. 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 4. 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 8 日 北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/ZNLT— ZS— 20xx/A 6 4 公司概況 北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司（以下簡稱北京中能連通）是在寧波連通設(shè)備制造有限公司基礎(chǔ)上成立的一家專業(yè)化的石化工程公司。 公司根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品特點，對 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了適當(dāng)刪減，但刪減僅局限于 《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)》的要求。 10. 為實施上述要求，編制了《文件控制程序》和《記錄控制程序》。各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理和控制。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 溝通的目的：促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果，從而提高質(zhì)量管理體系的有效性。 23 通過培訓(xùn)并對培訓(xùn)實施考核，確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； 針對每一次培訓(xùn)結(jié)果，對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評估，針對所采取的其他措施，評價所采取措施的有效性； 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的相關(guān)記錄，具體執(zhí)行本手冊 。 顧客溝通 73. 與顧客的溝通根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的用戶對象差異，由市場部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門予以配合。要求應(yīng)完整、清楚，不能自相矛 盾。 c. 應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)結(jié)果和變更措施及其實施情況予以記錄。如對外包方的加工過程、檢驗、計量、服務(wù)支持、關(guān)鍵崗位的人員資格要求等，當(dāng)委托外單位進(jìn)行檢測、計量服務(wù)時，對供方的設(shè)備和人員提出要求； b) 對供方（外包方）的質(zhì)量管理體系的要求，要求提供體系運(yùn)行的客觀證據(jù)。 7． 5． 2． 2 公司根據(jù)以 上過程的特點規(guī)定如下確認(rèn)安排： 79. 規(guī)定過程的評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； 80. 所需的設(shè)備和人員資格； 81. 使用特定的方法和程序； 82. 記錄的要求； 83. 必要時的再確認(rèn)。 公司對顧客財產(chǎn)的驗證，不能免除向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。 34 監(jiān)視和測量 顧客滿意 建立顧客滿意程度測量體系，收集、分析顧客滿意和不滿意的信息，并將此作為測量質(zhì)量管理體系符合性，評價、改進(jìn)質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一； 市場部是顧客滿意度測量的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，保存相關(guān)服務(wù)記錄；負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求； 顧客滿意的測量信息包括： （ 1）有關(guān)產(chǎn)品的符合性、交付和交付后服務(wù)的信息； （ 2）有關(guān)顧客對質(zhì)量管理體的反映； （ 3）顧客需求的變化而導(dǎo)致本公司產(chǎn)品及過程要求的變化信息； （ 4）有關(guān)顧客的抱怨或其他建議。 公司應(yīng)建立并保持審核記錄。 d) 測試和評審必須保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄 , 及時解決發(fā)現(xiàn)的問題。 不合格品控制 本公司對不合格品進(jìn)行。 過程檢驗和試驗 37 、系統(tǒng)測試、階段性評審和 產(chǎn)品評審。宣布不合格報告并確認(rèn)。 86. 持續(xù)改 進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，詳見 《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 顧客財產(chǎn)應(yīng)按規(guī)定妥善保管，其知識產(chǎn)權(quán)和保密信息應(yīng)受保護(hù)，如有丟失、損壞 或不適用的情況發(fā)生，應(yīng)及時記錄，與顧客協(xié)商，及時解決。 ② 產(chǎn)品交付后的活動主要包括化學(xué)工業(yè)爐和服務(wù)驗收使用后期維護(hù)服務(wù)（排除系統(tǒng)與設(shè)備故障、設(shè)備保修、配件更換、軟硬件升級、對系統(tǒng)與設(shè)備出現(xiàn)異常問題進(jìn)行調(diào)試、合同規(guī)定的系統(tǒng)常規(guī)檢查、和其他技術(shù)服務(wù)等）。 采購信息 采購信息包括表述 擬采購的產(chǎn)品的有關(guān)信息，如對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收準(zhǔn)則以及其它要求（如價格、數(shù)量、交付情況等）。應(yīng)按如下要求進(jìn)行確認(rèn)： a. 應(yīng)按設(shè)計開發(fā)策劃的安排，在設(shè)計和開發(fā)完成后、批準(zhǔn)產(chǎn)品正式提供之前，進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)。 （ 5）設(shè)計開發(fā)必須的其他要求。 4) 若顧客提供的要求沒有形成文件，市場部在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 人力資源 總則 本公司依據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等因素，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人都具有履行其職責(zé)的能力。 管理者代表 總經(jīng)理在最高管理層中任命一名管理者代表，其職責(zé)為： 59. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 60. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 61. 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 62. 負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作； 63. 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事 宜的外部聯(lián)絡(luò)。 33. 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 公司對質(zhì)量管理體系所要求的文件，實施有效地控制，以便： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)并確保文件是充分與適宜的； b) 文件形成按規(guī)定進(jìn)行審核，必要時對文件進(jìn)行評審和更新并再次得到批準(zhǔn)； c) 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識； d) 確保在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個場所都獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 所有文件應(yīng)保持清晰，以便識別和檢索； f) 確保外來文件得到識別，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、來自顧客或供 方的要求、圖樣、驗收準(zhǔn)則等，并對其進(jìn)行控制； 作廢文件仍有其它保留價值時，應(yīng)加蓋“作廢參考”印章并實施有效控制，以防止作廢文件的非預(yù)期使用； 記錄的控制 為了對質(zhì)量管理體系所要求的記錄實施有效控制，公司制定并實施《記錄控制程序》，使其記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置符合規(guī)定要求，記錄應(yīng)予以保持，保持清晰、易于識別和檢索，同時，保證記錄的完整性、真實性，以便提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 8. 文件的詳略程度要符合公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等實際情況，便于理解應(yīng)用。 應(yīng)用 本手冊規(guī)定的要求在 本公司范圍內(nèi)適用。 4) 技術(shù)質(zhì)量部：基礎(chǔ)設(shè)施完好率 98％，詳細(xì)設(shè)計開發(fā) 一次交驗合格率 100%，產(chǎn)品一次交驗合格率 100%。 2. 顧客滿意度為 90%，每年遞增 1 個百分點。 公司注冊地點：北京市海淀區(qū)北太平莊路 18 號城建大廈 A510 郵編： 100088 電話： 01082274077 82274080 傳真： 01082274079 聯(lián)系人：黃 凡 ： 北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/ZNLT— ZS— 20xx/A 7 公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 行政事務(wù)部 市 場 部 采 購 部 技術(shù)質(zhì)量部 施工管理部 北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/ZNLT— ZS— 20xx/A 8 5 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 序 號 要 素 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行 政 事 務(wù) 部 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 市 場 部 采 購 部 施 工 管 理 部 4． 1 管理管理體系 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 4． 2． 3 文件控制 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 4． 2． 4 記錄控制 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 5． 1 管理承諾 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 2 以顧客為中心 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 3 質(zhì)量方針 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 4 策劃 ▲ ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 5． 職責(zé)和權(quán)限 ▲ ▲ Δ Δ Δ Δ ▲ 5． 5． 管理者代表 ▲ ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 5． 內(nèi)部溝通 ▲ ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 6 管理評審 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ ▲ 6． 1 資源提供 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 6． 2 人力資源 6． 2． 1 總則 Δ Δ Δ Δ Δ Δ ▲ 6． 2． 2 能力、意識和培訓(xùn) Δ Δ Δ Δ Δ Δ ▲ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 Δ Δ Δ ▲ Δ Δ Δ 6． 4 工作環(huán)境 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ ▲ （續(xù)上表） 北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/ZNLT— ZS— 20xx/A 9 序 號 要 素 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行 政 事 務(wù) 部 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 市 場 部 采 購 部 施 工 管 理 部 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 Δ ▲ Δ ▲ Δ Δ Δ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 Δ Δ Δ Δ ▲ Δ Δ 7． 3 設(shè)計與開發(fā) Δ Δ Δ ▲ Δ Δ Δ 7． 4 采 購 7． 4． 1 采購過程 Δ Δ Δ Δ