【正文】 產(chǎn)品的放行 a. 只有按 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中的安排，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品才能放行。 ISO9001質(zhì)量檢驗的要求進行，駐廠員實施監(jiān)督。驗收結(jié)果必須形成文件備案。 內(nèi)審過程中，對人員、設(shè)備、操作文件、工作環(huán)境、檢驗等綜合管理部分進行審核，綜合評定各系統(tǒng)提供的過程能力能否滿足要求 。審核員不應(yīng)審核自己的工作。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，應(yīng)采用因果圖或排列圖尋找主要原因。 測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序應(yīng)在使用前由技術(shù)質(zhì)量部對其滿足預(yù)期應(yīng)用的能力進行認定。檢驗設(shè)備、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序應(yīng)經(jīng)驗證、評審或測試其功能和性能符合要求。未經(jīng)標(biāo)識、標(biāo)識不明確或標(biāo)識已損壞的產(chǎn)品不得投入下一過程。 7． 5． 2． 5 本公司不存在特殊過程。 (5) 產(chǎn)品交付 產(chǎn)品交付由 相關(guān)部門 負責(zé)。公 司派駐廠員在供方現(xiàn)場監(jiān)督供方驗證、在公司內(nèi)驗證、顧客在供方現(xiàn)場驗證； 2)驗證的內(nèi)容。 a) 識別采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度； b) 對供方進行評價和選擇； d) 對供方定期進行評價； e) 確定采購文件； f) 對采購產(chǎn)品進行驗證和試驗； a) 對不合格的采購產(chǎn)品進行控制。 b. 識別并評價更改對已安裝部分及對各相關(guān)模塊的影響范圍、程度，并確定采取的相應(yīng)措施。 c. 對于設(shè)計開發(fā)的驗證結(jié)果、跟蹤措施及其實施情況應(yīng)予以詳細記錄并保持。 (4) 規(guī)定對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、維護及處置等要求。 （ 2）適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。 77. 合同進展：根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改和出現(xiàn)問題的處理，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 ② 確定市場調(diào)研提綱及收集信息的渠道； ③ 編寫需求分析報告，明確產(chǎn)品目標(biāo)。 工作環(huán)境 行政事務(wù)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)工作需要，負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 64. 配置適用的房間并根據(jù)工作需要適當(dāng)裝修，防止灰塵、潮濕； 65. 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 66. 公司行政事務(wù)部對工作環(huán)境的管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； 67. 確 保員工工作環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求； 68. 積極創(chuàng)造一種公司氛圍，引導(dǎo)員工努力工作，團結(jié)互助，奮發(fā)向上，不斷創(chuàng)新。詳見《管理評審控制程序》。 管理評審 總則 旨在通過對公司質(zhì)量管理體系的評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 施工管理部 20 （ 1）負責(zé)化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場安裝全過程的技術(shù)指導(dǎo)； （ 2）負責(zé)監(jiān)督化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場作業(yè)的全過程； （ 3）負責(zé)化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場安裝不合格品的管理和控制； （ 4）負責(zé)組織進行化學(xué)工業(yè)爐的竣工驗收； （ 5）負責(zé)化學(xué)工業(yè)爐項目的售后服務(wù)工作。 3. 質(zhì)量管理體系策 劃的時機 公司在下列情況下需進行質(zhì)量管理體系策劃： 34. 按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系； 35. 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； 36. 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； 18 37. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 30. 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 20. 總經(jīng)理負責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 15 文件控制 為了對質(zhì)量管理體系所要求的文件實施有效控制，公司編制了《文件控制程序》。 6. 質(zhì)量手冊的發(fā)放 《質(zhì)量手冊》副本由行政事務(wù)部質(zhì)量文件管理員負責(zé)發(fā)放，發(fā)放范圍主要為公司與質(zhì)量體系有關(guān)的部門和人員，以及向外 報送（如認證機構(gòu)、咨詢機構(gòu)）或向用戶提供少量非受控版本。 4. 第三級文件可以分為兩類 : 5. 部門管理制度，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則，包括： 管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）； 工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任和任職要求等）； 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）； 質(zhì)量手冊（包括方針目標(biāo)） 一級文件 程序文件 (為確保體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件 ) 作業(yè)指導(dǎo)性文件 （管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄、表格及其他質(zhì)量文件） 二級文件 三級文件 13 質(zhì)量記錄、表格等。 7 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊的建立引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： 1. ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術(shù)語》 2. ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/ZNLT— ZS— 20xx/A 11 8 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000： 20xx 的術(shù)語和定義。 本手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客和認證機構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達到顧客滿意能力的證實。其中 Aj 級專業(yè)負責(zé)人 4 人，一級項目經(jīng)理 6 人，注冊監(jiān)理工程師 2 人，注冊造價師 1 人，造價管理員 2 人。處理顧客 意見及時率100％。 文件編號 ： Q/ZNLT— ZS— 20xx/A 修訂狀況：第 0 次 質(zhì)量手冊 編 制： _____________________ 審 核： _____________________ 批 準(zhǔn)： _____________________ 分發(fā)號： _____________________ 北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司 20xx 年 10 月 8 日發(fā)布 20xx 年 10 月 8 日實 施 北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/ZNLT— ZS— 20xx/A 1 目 錄 頒布令與任命書 4 5 公司概況 6 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 8 1．范圍 10 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 10 3 術(shù)語和定義 11 4 質(zhì)量管理體系 11 質(zhì)量管理體系總要求 11 文件要求 12 總則 ............................................................................................................................. 12 質(zhì)量手冊 ..................................................................................................................... 13 文件控制 ..................................................................................................................... 15 文件控制 ..................................................................................................................... 15 .................................................................................................................. 15 5 管理職責(zé) 15 管理承諾 15 以顧客為 關(guān)注焦點 16 質(zhì)量方針 16 策劃 17 質(zhì)量目標(biāo) ..................................................................................................................... 17 質(zhì)量管理體系策劃 ..................................................................................................... 17 北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/ZNLT— ZS— 20xx/A 2 職責(zé)、權(quán)限與溝通 18 職責(zé)與權(quán)限 ................................................................................................................. 18 管理者代表 ................................................................................................................. 20 內(nèi)部溝通 ..................................................................................................................... 20 ......................................................................................................................... 21 總則 ............................................................................................................................. 21 6 資源管理 22 資源提供 22 人力資源 22 總則 ............................................................................................................................. 22 能力、意識和培訓(xùn) ..................................................................................................... 22 基礎(chǔ)設(shè)施 23 工作環(huán)境 23 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 24 24 與顧客有關(guān)的過程 24 .......................................................................................... 24 .......................................................................................... 25 顧客溝通 ..................................................................................................................... 25 設(shè)計和開發(fā) 26 采購 29 生產(chǎn)和服務(wù)提供 30 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ............................................................................................. 30 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ..................................................................................... 31 北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/ZNLT— ZS— 20xx/A 3 標(biāo)識和可追溯性 ......................................................................................................... 31 顧客財產(chǎn) .................................................................