【文章內(nèi)容簡介】 ；填寫《文件發(fā)放登記表》，將文件發(fā)至各使用部門。文件接收人查驗所收文件后，應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字。 、回收與換版 文件需修改時，由文件更改提出人填寫文件修改單，報質(zhì)保辦，并按原審批程序和人員權(quán)限進行審批，檔案資料室備案、管理。 質(zhì)保辦按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單 ，文件持有人接到文件修改單后，應(yīng)在修改內(nèi)容前作出“更改”標(biāo)識。 文件經(jīng)過多次更改或需要大幅度更改時，應(yīng)進行換版。換版文件的編制、審核、批準(zhǔn)與原文件要求相同。 不適用的文件和發(fā)放換版前的文件，由檔案資料室負責(zé)回收，并填寫《文件發(fā)放回收記錄》。 技術(shù)性文件的修改，由各責(zé)任師審批，并按各自系統(tǒng)的質(zhì)控要求進行修改。 保管使用：各部門負責(zé)建立本部門《受控文件清單》，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應(yīng)注意保護所領(lǐng)文件，以防損毀，同時要妥善保管，任何人不得隨意修改、復(fù)制， 不得將受控文件借給無關(guān)人員及非本公司人員。 調(diào)崗上交：使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時，須交回所有領(lǐng)用的文件。 作廢、無效文件必須及時清理上交，未經(jīng)許可現(xiàn)場不得保留任何無效文件，以防止不適宜的文件使用。 更換：文件破損已影響使用時，應(yīng)及時辦理更換文件。更換文件時經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)以舊換新，分發(fā)號不變，破損文件由收回部門進行作廢處理。 補發(fā)：當(dāng)發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補發(fā)： a、文件發(fā)生丟失時，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失后的兩個工作日內(nèi)向歸口管理部門提交書面報告 ，說明丟失原因和文件編號、分發(fā)號，申請補發(fā)文件。質(zhì)保師對補發(fā)的新文件應(yīng)重新給定 分發(fā)號 ，并在《文件發(fā)放登記表》中對原文件注明 丟失 ，同時對新文件進行登記。 b、當(dāng)所發(fā)文件數(shù)量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門，經(jīng)批準(zhǔn)后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。 文件借閱時應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。 作廢文件由質(zhì)保辦負責(zé)收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，并作出作廢標(biāo)識，防止誤用。 對已過期作廢的內(nèi)外部文件，當(dāng)無保留價值需銷毀 時，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可銷毀。 質(zhì)量記錄是指在公司體系運行和產(chǎn)品 安裝 過程中產(chǎn)生的用于記錄質(zhì)量情況的見證。 8 相關(guān)程序 文件和資料控制程序 4 合同控制 正確識別和評定顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實施。 業(yè)務(wù)員負責(zé)一般合同的評價。 經(jīng)理負責(zé)特殊合同的評價。 本章適用于顧客與公司簽訂的訂單（包括口頭訂單）、合同和標(biāo)書等顧客要求的評價。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價格等 b)顧客隱含的要求 c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的承諾）。 d)與公司確定的任何附加要求。 根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務(wù)人員應(yīng)解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。 與產(chǎn)品有關(guān)要求評審的要求 業(yè)務(wù)人員評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 評審的時機應(yīng)在公司向 顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改）。 評審的目的應(yīng)確保： a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應(yīng)對顧客的要求進行確認。確認方式一般采用傳真確認。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員知道變更的要求。 評審的形式： 一般合 同 — 定型產(chǎn)品：價格、供貨期都在市場開發(fā)部規(guī)定的范圍內(nèi)的評審，由業(yè)務(wù)員評定，市場開發(fā)負責(zé)人簽字。 特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在銷售部規(guī)定的范圍）：由市場開發(fā)負責(zé)人根據(jù)需要組織有關(guān)部門的代表以會議的形式評審。評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。 顧客溝通 對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a)產(chǎn)品信息； b)問詢合同或訂單的處理； c)顧客反饋，包括顧客抱怨。 a)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄 b)合同修改通知單 c)顧客溝通記錄或顧客意見處理的記錄 5 材料、零部件控制 本章對公司車用燃氣氣瓶安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購件等）和采購質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量控制及相應(yīng)人員的職責(zé)范圍作出規(guī)定。確保壓力容器用材料準(zhǔn)確可靠，具有可追溯性。 范圍 適用于車用燃氣氣瓶安裝材料和零部件的質(zhì)量控制，包括材料供方的評價、材料驗收入庫、保管、發(fā)放、材料標(biāo)記移植及代用控制。 質(zhì)量控制活動 材料供方評價 1）由采購部門選擇供方，會同材料、零件及檢驗責(zé)任師、材料檢驗員、質(zhì)保師，對供方 進行評價。材料、零件及檢驗責(zé)任師、質(zhì)保師對質(zhì)量保證能力進行評價；采購員對其履約能力、信譽等方面進行評價。采購部門填寫《供方評價記錄》，材料、零件及檢驗責(zé)任師審核，材料檢驗員會簽，質(zhì)保師確認。對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)發(fā)有行政許可的分供方還應(yīng)對分供方的行政許可資格進行確認。采購部門建立、管理合格供方的檔案，編制合格供方名錄。 2）應(yīng)定期（每年至少一次）對合格供方進行重新評價；若供方發(fā)生變化或供應(yīng)的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)增加對該供方的評價頻次，即對供方實行動態(tài)管理。 采購 1 供應(yīng)部門根據(jù)改裝車間 編制，且經(jīng)材料、零件及檢驗系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審核的采購計劃，在合格供方范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款，驗收方法和質(zhì)量爭端處理等內(nèi)容。 2 特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進行采購時，應(yīng)進行嚴(yán)格控制，控制措施包括： a 由材料、零件及檢驗責(zé)任師對與供方簽訂的合同進行審核，質(zhì)保師確認； b 增加驗收檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗； c 采購過程同時進行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄。 驗收入庫 材料到 貨后，應(yīng)及時通知材料檢驗員、庫房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文件，一齊交材料檢驗員。將實物放在待驗區(qū)域。 采購人員、材料檢驗員、庫房保管員對材料共同檢查驗收。庫房管理員 核對規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量文件的齊全性； 檢驗員檢查 質(zhì)量證明文件、材料表面質(zhì)量、實物標(biāo)記等； 并填寫“材料入庫驗收單”。 對無需進行復(fù)驗項目的合格材料， 檢驗員編制公司材料移植代號并標(biāo)記在材料實物上；需要做復(fù)驗的材料，檢驗員待復(fù)驗合格后，檢驗員編制公司材料移植代號并標(biāo)記在材料實物上，材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽“材料入庫驗收單”。 驗收 合格的材料，憑“材料入庫驗收單”及其相關(guān)文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺帳。 驗收不合格的材料檢驗員做不合格標(biāo)識，并按《不合格控制程序》規(guī)定進行處置。 材料保管 進庫材料應(yīng)按“合格”、“待驗”、“不合格”分區(qū)，驗收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標(biāo)識、整齊碼放。 材料存放應(yīng)有防止銹蝕措施。不銹鋼及有色金屬材料存放時應(yīng)與黑色金屬等其他材料隔離，鋼板的存放，應(yīng)在鋼板下墊方木或采取其它離地支撐措施并使鋼板保持平衡。 驗收合格的材料入庫后保管員做好管理 ，做到帳、物、證一致。 材料發(fā)放 領(lǐng)料單上必須注明材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。 材料發(fā)放時，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認真核對材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗員確認簽字后方可發(fā)料。 材料代用 a 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計文件（原合同）不一致時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。由業(yè)務(wù)員及時與用戶聯(lián)系，并必須取得用戶的認可書面文件，同時變更合同相關(guān)內(nèi)容；由工藝與設(shè)計責(zé)任師聯(lián)系并取得原設(shè)計單位批準(zhǔn)的變更文件。變更文件由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的 由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 b 材料變更后，按變更后的材料進行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。其變更文件隨出廠文件交付用戶。 相關(guān)程序 1）供方管理程序 2）材料控制程序 6 設(shè)計控制 總則 本章對設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制作出規(guī)定，包括圖樣設(shè)計、外來圖樣審查、產(chǎn)品設(shè)計圖樣的變更的質(zhì)量控制。 本章適用于公司車用燃氣氣瓶安裝用設(shè)計的質(zhì)量控制。 設(shè)計 設(shè)計輸入 設(shè)計人員根據(jù)顧客要求的評審結(jié)果、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定等確定改裝車輛的改裝設(shè)計方案并繪制設(shè)計圖樣。 設(shè)計輸出 設(shè)計輸出的文件，應(yīng)由設(shè)計人員進行自校：設(shè)計文件要齊全、內(nèi)容完整。設(shè)計文件包括圖樣和必要的設(shè)計說明書、設(shè)計計算書等。 設(shè)計審簽 設(shè)計人員輸出設(shè)計文件后，由設(shè)計責(zé)任師進行校審，質(zhì)保師批準(zhǔn)。 外來設(shè)計文件的審查 設(shè)計責(zé)任師對外來圖樣進行圖紙審查，審查的主要內(nèi)容包括：設(shè)計的參數(shù)是否符合委托要求，是否符合合同的規(guī)定、圖紙的標(biāo)準(zhǔn)、尺寸等畫法是否正確，公司的設(shè)備能力、人員狀況、技術(shù)水平能否滿足安裝要求。 公司的設(shè)計由設(shè)計責(zé)任師進行修改并填寫修改記錄，質(zhì)保師審 核批準(zhǔn)。 外來圖樣的修改，由設(shè)計責(zé)任師進行修改并編制修改記錄，質(zhì)保師審批。顧客確認并會簽。 （ 1）文件和資料控制程序 （ 2）工藝和設(shè)計控制程序 7 工藝控制 本章對工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制作出規(guī)定，包括設(shè)計文件的工藝審查、工藝文件的編制、工藝文件的實施與修改及工裝設(shè)計過程控制 4 個環(huán)節(jié)，以保證工藝過程處于受控狀態(tài)。 工藝責(zé)任師組織安裝設(shè)計文件審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。 審查內(nèi)容應(yīng)包括公司 安裝 產(chǎn)品材料采購的可行 性和 安裝 工藝可行性等。 工藝文件包括安裝工序過程卡等，由工藝責(zé)任師編制，質(zhì)保師審批。 工藝文件編制依據(jù)：設(shè)計文件、現(xiàn)行的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及用戶要求和公司的 安裝 條件。 工藝文件的發(fā)放、修改 1)檔案資料室編制文件發(fā)放記錄，確定發(fā)放范圍，質(zhì)保師審批，按《文件和資料控制程序 》進行發(fā)放； 2)工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序。 安裝前，工藝責(zé)任師應(yīng)向生產(chǎn)作業(yè)人員和質(zhì)檢員進行技術(shù)交底。新材料、新工藝的技術(shù)交 底應(yīng)由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人參加，并做記錄。 生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行；技術(shù)人員應(yīng)對工藝文件執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，對違反工藝文件規(guī)定的行為及時報告，由專業(yè)責(zé)任工程師解決。 工藝過程控制 按工藝文件的工序進行施工并做好施工檢驗檢測記錄； 工裝的控制程序 工裝的設(shè)計由設(shè)計與工藝責(zé)任師根據(jù)生產(chǎn) 安裝 工藝的需要提出設(shè)計任務(wù)書，質(zhì)保師批準(zhǔn)；由工藝責(zé)任師繪制工裝圖紙，質(zhì)保師審批。 車間負責(zé)工裝 安 裝 ，質(zhì)檢員負責(zé) 安裝 質(zhì)量檢驗；外委的由質(zhì)保師負責(zé)控制。 工裝在 安裝 后，由改裝車間組織設(shè)計與工藝、檢驗、使用人員調(diào)試、驗證，并作好驗證記錄。 驗證合格后，工裝按設(shè)備管理進行建檔、管理。 1）設(shè)計與工藝控制程序 2）文件與資料控制程序 3）設(shè)備控制程序 8 焊接控制 總則 本章對車用燃氣氣瓶安裝中的焊工管理、焊材管理、焊接工藝紀(jì)律檢查 3 個控制環(huán)節(jié)進行規(guī)定，以保證安裝中的焊接質(zhì)量。 所有車用燃氣氣瓶安裝的焊工應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn) 考核并取得相應(yīng)焊接項目資質(zhì)，且具備相關(guān)焊接知識和技能。 焊接責(zé)任師負責(zé)建立焊工檔案，并進行管理。 焊接材料的采購、驗收、入庫、標(biāo)識執(zhí)行本手冊第 5 章規(guī)定。 焊接材料應(yīng)按焊材的使用說明書的規(guī)定進行保管。按材料的領(lǐng)用發(fā)放規(guī)定進行發(fā)放管理。 焊接工藝紀(jì)律由焊接責(zé)任師不定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)違背工藝紀(jì)律的行為進行現(xiàn)場糾正。必要時，進行記錄并報告質(zhì)保師。并采取必要的糾正與預(yù)防措施。 發(fā)現(xiàn)不合格焊縫或母材存在超標(biāo)缺陷時，必須 返修或補焊；焊接責(zé)任師確定方案并應(yīng)現(xiàn)場指導(dǎo)返修。 焊接設(shè)備管理 焊接設(shè)備的管理執(zhí)行“設(shè)備控制程序”，焊接責(zé)任師應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購、驗收、驗證等活動； 應(yīng)保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進行工作； 焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按 “計量控制控制程序”進行校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。 相關(guān)程序文件 1）焊接控制程序 2）設(shè)備控制程序 3）計量控制程序 4）材料、零部件控制程序 5）文件與資料控制程序 9 檢驗控制 本章對車用燃 氣氣瓶安裝前檢驗準(zhǔn)備、安裝過程檢驗、檢驗檢