【正文】 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍：質(zhì)保體系的所有質(zhì)控系統(tǒng)和本手冊(cè)涉及的 所有體系要素。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 審核前，質(zhì)保辦提出審核組 組長(zhǎng)和成員名單，編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后實(shí)施； 審核組組長(zhǎng)主持實(shí)施審核，包括審核首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審查、發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)填寫不合格報(bào)告、召開末次會(huì)議； 審核組組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，報(bào)質(zhì)保師審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)受審方，限期整改； 受審方在接到不合格報(bào)告后，制定糾正措施，上報(bào)質(zhì)保辦；質(zhì)保辦在受審方自檢合格的基礎(chǔ)上 組織審核員對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)； 質(zhì)保辦保存審核記錄，作為體系評(píng)審的依據(jù)。 公司辦公室制定員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 臨時(shí)或急需的培訓(xùn)，由所在部門 /車間向公司辦公室提交臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 。 執(zhí)行遵守國(guó)家車用燃?xì)鈿馄堪惭b許可制度 公司所 安裝 的在中國(guó)境內(nèi)使用的產(chǎn)品必須在《許可證》所批準(zhǔn)的范圍內(nèi)。 車用燃?xì)鈿馄堪惭b許可證的使用與管理 公司不接受超出車用燃?xì)鈿馄堪惭b許可證許可范圍的產(chǎn)品訂貨； 公司的 安裝 許可證由公司辦公室負(fù)責(zé)保管和使用； 安裝 許可證僅限公司內(nèi)使用，任何單位和個(gè)人不得對(duì) 外轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓； 安裝 許可證復(fù)印件僅限用于公司壓力容器隨機(jī)文件和市場(chǎng)開發(fā)部的銷售活動(dòng)； 公司發(fā)生更名、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場(chǎng)地變更等情況時(shí)，質(zhì)保辦應(yīng)及時(shí)向發(fā)證部門申報(bào)； 公司因發(fā)展需要提高級(jí)別或 /和擴(kuò)大范圍時(shí)，質(zhì)保辦向發(fā)證部門提出書面申請(qǐng)； 安裝 許可證期滿 6 個(gè)月前，質(zhì)保辦按《鍋爐車用燃?xì)鈿馄堪惭b監(jiān)督管理辦法》向批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)和相關(guān)資料，以便及時(shí)換證。 附件 1 質(zhì)量保證系統(tǒng)質(zhì)控環(huán)節(jié)、質(zhì)控點(diǎn)一覽表 質(zhì)控系統(tǒng) 質(zhì)控環(huán)節(jié) 質(zhì)控點(diǎn) 名稱 控 制 內(nèi) 容 責(zé)任人 質(zhì)控點(diǎn)性質(zhì) 材 料 、 零 部 件 質(zhì) 控 系 統(tǒng) 材料計(jì)劃確認(rèn) 采購(gòu)計(jì)劃審核 1. 計(jì)劃材料的規(guī)格 /型號(hào)、牌號(hào)、質(zhì)量能否滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求； 2. 計(jì)劃中材料、零部件的質(zhì)量要求是否明確，是否滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 檢驗(yàn)員 檢查點(diǎn) 實(shí)物 檢查 1. 檢查采購(gòu)材料的表面質(zhì)量； 2. 規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、尺寸、標(biāo)識(shí)等是否與質(zhì)量證明文件相符？ 檢驗(yàn)員 檢查點(diǎn) 特殊 檢測(cè) 對(duì)設(shè)計(jì)和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)試的材料進(jìn)行檢測(cè)，符合規(guī)定。 檢驗(yàn)員 責(zé)任師 檢查點(diǎn) 審核點(diǎn) 設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng) 設(shè)計(jì)圖樣審核 設(shè)計(jì)圖樣審核 1. 圖樣設(shè)計(jì)是否符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 2. 圖樣的合理性、實(shí)用性和強(qiáng)度。 質(zhì)控系統(tǒng) 質(zhì)控環(huán)節(jié) 質(zhì)控點(diǎn) 名稱 控 制 內(nèi) 容 責(zé)任人 質(zhì)控點(diǎn)性質(zhì) 焊接質(zhì)控系統(tǒng) 焊工管理 培訓(xùn) 焊工經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)指定組織培訓(xùn)考核取得相應(yīng)項(xiàng)目的合格證。 責(zé)任師 審核點(diǎn) 實(shí)施 按規(guī)定監(jiān)督檢查 工藝的執(zhí)行情況，記錄工藝紀(jì)律的檢查情況。 。 檢驗(yàn)員 責(zé)任師 檢查點(diǎn) 焊材 管理 。 責(zé)任師 檢查點(diǎn) 管理 定期記錄考核焊工的焊接質(zhì)量和業(yè)績(jī)。 2. 現(xiàn)有條件是否需要公司提供新的資源條件。 檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)點(diǎn) 入庫(kù)與保管 1. 填寫驗(yàn)收檢測(cè)記錄，確 認(rèn)；合格者辦理入庫(kù)； 2. 按庫(kù)房管理規(guī)定分區(qū)、分批號(hào)分別存放。 材料、零部件責(zé)任師 審核點(diǎn) 選擇 材料、零部件供方必須在合格供方名錄中，采購(gòu)的技術(shù)、質(zhì)量要求和經(jīng)濟(jì)性在合同中注明。 用戶和第三方監(jiān)督檢驗(yàn) 用戶或委托第三方對(duì)訂購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)必須在合同中明確注明，公司的 安裝 工藝文件標(biāo)定監(jiān)督檢驗(yàn)點(diǎn)，并在檢驗(yàn)記錄上簽名確認(rèn)直至產(chǎn)品驗(yàn)收；過(guò)程中享有以下權(quán)利： 1）有權(quán)查閱產(chǎn)品的質(zhì)量體系文件； 2）有權(quán)對(duì)附加的檢驗(yàn)項(xiàng)目和不合格項(xiàng)提出處理和驗(yàn)證要求。 安全技術(shù)資料（隨機(jī)資料）； 安全質(zhì)量問(wèn)題必須即使有效解決； 接受監(jiān)督監(jiān)察 公司在接受車用燃?xì)鈿馄堪惭b許可審查和監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)察時(shí)，公司應(yīng)向?qū)彶槿藛T行使下列權(quán)利提供合作與支持： 1）有權(quán)對(duì)質(zhì)保體系和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行審查；享有查閱有關(guān)圖紙、計(jì)算書、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其它必要的文件資料的權(quán)利； 2）有權(quán)根據(jù)監(jiān)督檢驗(yàn)需要和質(zhì)保體系的反饋報(bào)告，隨時(shí)對(duì)公司進(jìn)行抽查，對(duì)違反法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的行為作出處理意見，情節(jié)嚴(yán)重時(shí)可吊銷公司的車用燃?xì)鈿馄堪惭b許可證； 3）有權(quán)對(duì)公司的質(zhì)保手冊(cè)等體系文件按法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求提出修改 意 見； 4）有權(quán)對(duì)質(zhì)保體系調(diào)整的人員進(jìn)行考察、評(píng)定，對(duì)不符合條件的人員提出調(diào)整意見； 5）有法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)賦予的對(duì)公司進(jìn)行安全監(jiān)察和其他檢查的權(quán)利。 相關(guān)程序文件 人員培訓(xùn)控制程序 14 執(zhí)行特種設(shè)備 安裝 許可制度規(guī)定 總則 根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《體系基本要求》、《許可規(guī)則》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對(duì)公司執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備 安裝 許可制度作出規(guī)定。 培訓(xùn)范圍 新進(jìn)員工上崗前必須接受崗前教育培訓(xùn)； 公司質(zhì)保師等應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核后上崗； 電焊工、計(jì)量人員、電工、起重工等特殊工種應(yīng)經(jīng)國(guó)家質(zhì)監(jiān)部門或其授權(quán)單位培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，在有效期內(nèi)從事相應(yīng)工作； 在崗工作人員的繼續(xù)教育和崗位培訓(xùn)由公司辦公室組織進(jìn)行，必要時(shí)，公司辦公室指定或協(xié)調(diào)相關(guān)部門或 人員配合進(jìn)行。 相關(guān)程序文件 1）質(zhì)量信息控制程序 2）內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 3）文件和資料控制程序 13 人員培訓(xùn)控制 總則 本章對(duì)從事影響車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量工作的各類人員資格的教育培訓(xùn)與考核評(píng)定作出規(guī)定，以保證滿足崗位要求和車用燃?xì)鈿馄堪惭b的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求以及保證穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。 根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，每年應(yīng)對(duì)所有體系要素至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 質(zhì)量信息的處理 1）質(zhì)保辦對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分類，分析結(jié)果向質(zhì)保師匯報(bào)； 2）針對(duì)質(zhì)量信息中的不合格情況，由質(zhì)保辦制定糾正和預(yù)防措施； 3）質(zhì)保辦監(jiān)督質(zhì)量體系不合格的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施； 4）內(nèi)部質(zhì)量審核前，質(zhì)保辦匯總，作為內(nèi)部質(zhì)量審核的輸入。 相關(guān)程序文件 1）不合格品控制程序 2）文件和資料控制程序 12 質(zhì)量改進(jìn)控制 總則 本章對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量信息管理，內(nèi)部質(zhì)量審核和對(duì)監(jiān)檢單位及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)保體系的正常有效運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 返工后仍無(wú)法滿足產(chǎn)品規(guī)定要求時(shí)，由質(zhì)檢辦上報(bào)質(zhì)保師組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審處置：對(duì)部 分影響產(chǎn)品使用性能的可做讓步處理，否則做報(bào)廢處理。 不合格品的分級(jí) 不合格品分為輕微不合格、一般不合格和嚴(yán)重 不合格三級(jí)。 相關(guān)程序控制文件 1）設(shè)備控制程序 2）計(jì)量控制程序 3）文件和資料控制程序 11 不合格品控制 總則 本章對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)定及處理進(jìn)行規(guī)定，防止不合格品的非預(yù)期使用。 非標(biāo)計(jì)量器具的制作與管理 非標(biāo)計(jì)量器具指樣板、檢具等用于產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)的器具。 使用人員應(yīng)掌握所測(cè)對(duì)象的量程和允許誤差，選擇量程和準(zhǔn)確度滿足要求的計(jì)量器具；使用人員應(yīng)懂得計(jì)量器具的性能，掌握使用方法，按計(jì)量說(shuō)明書規(guī)定的使 用條件和規(guī)程進(jìn)行測(cè)量。設(shè)備保養(yǎng)應(yīng)按照各級(jí)保養(yǎng)規(guī)定或說(shuō)明書進(jìn)行，保養(yǎng)質(zhì)量應(yīng)達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求。 /校準(zhǔn)，檢定 /校準(zhǔn)合格方可使用，達(dá)不到使用要求時(shí)允許降級(jí)使用，但必須在檢查記錄卡和合格證上注明。 ，采購(gòu)人員與供方交涉解決，辦理修理、賠償或退貨事宜。 適用于車用燃?xì)鈿馄堪惭b用設(shè)備和計(jì)量器具的控制。 只有檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員才能對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和撤除，操作人員應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品出廠文件（隨機(jī)資料）應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定向顧客提供。 過(guò)程檢驗(yàn)的控制 原材料、焊材 、外協(xié)、外購(gòu)的入庫(kù)檢驗(yàn)按《采購(gòu)與材料控制程序》的規(guī)定進(jìn)行； 工序檢驗(yàn) 1）工序完工后，進(jìn)行操作者自檢、下道工序互檢，檢驗(yàn)員專檢，檢驗(yàn)合格后簽字交下道工序； 2）當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果不能滿足規(guī)定的要求時(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理； 3）當(dāng)檢驗(yàn)項(xiàng)目為見證點(diǎn)、停止點(diǎn)時(shí)，檢驗(yàn)員還應(yīng)及時(shí)通知相應(yīng)責(zé)任師確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序； 4）重點(diǎn)檢查項(xiàng)目： :形位尺寸； ：嚴(yán)禁強(qiáng)力裝配； ； ； 處置及處置后的質(zhì)量； ； 。 適用于公司車用燃?xì)鈿馄堪惭b中材料檢驗(yàn)（含外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn)）、工序檢驗(yàn)、總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件的質(zhì)量控制。并采取必要的糾正與預(yù)防措施。 焊接材料應(yīng)按焊材的使用說(shuō)明書的規(guī)定進(jìn)行保管。 1）設(shè)計(jì)與工藝控制程序 2）文件與資料控制程序 3）設(shè)備控制程序 8 焊接控制 總則 本章對(duì)車用燃?xì)鈿馄堪惭b中的焊工管理、焊材管理、焊接工藝紀(jì)律檢查 3 個(gè)控制環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)定，以保證安裝中的焊接質(zhì)量。 工藝過(guò)程控制 按工藝文件的工序進(jìn)行施工并做好施工檢驗(yàn)檢測(cè)記錄； 工裝的控制程序 工裝的設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任師根據(jù)生產(chǎn) 安裝 工藝的需要提出設(shè)計(jì)任務(wù)書，質(zhì)保師批準(zhǔn)；由工藝責(zé)任師繪制工裝圖紙，質(zhì)保師審批。 工藝文件的發(fā)放、修改 1)檔案資料室編制文件發(fā)放記錄，確定發(fā)放范圍，質(zhì)保師審批，按《文件和資料控制程序 》進(jìn)行發(fā)放； 2)工藝文件的修改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序。 工藝責(zé)任師組織安裝設(shè)計(jì)文件審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。 公司的設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)責(zé)任師進(jìn)行修改并填寫修改記錄，質(zhì)保師審 核批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出的文件，應(yīng)由設(shè)計(jì)人員進(jìn)行自校：設(shè)計(jì)文件要齊全、內(nèi)容完整。其變更文件隨出廠文件交付用戶。 材料代用 a 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計(jì)文件（原合同）不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。不銹鋼及有色金屬材料存放時(shí)應(yīng)與黑色金屬等其他材料隔離，鋼板的存放，應(yīng)在鋼板下墊方木或采取其它離地支撐措施并使鋼板保持平衡。 驗(yàn)收 合格的材料，憑“材料入庫(kù)驗(yàn)收單”及其相關(guān)文件辦理入庫(kù)手續(xù)，并建立庫(kù)房臺(tái)帳。將實(shí)物放在待驗(yàn)區(qū)域。 采購(gòu) 1 供應(yīng)部門根據(jù)改裝車間 編制，且經(jīng)材料、零件及檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審核的采購(gòu)計(jì)劃，在合格供方范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)部門填寫《供方評(píng)價(jià)記錄》，材料、零件及檢驗(yàn)責(zé)任師審核，材料檢驗(yàn)員會(huì)簽，質(zhì)保師確認(rèn)。確保壓力容器用材料準(zhǔn)確可靠，具有可追溯性。 特殊合同（性能要求特殊、價(jià)格、供貨期不在銷售部規(guī)定的范圍）：由市場(chǎng)開發(fā)負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織有關(guān)部門的代表以會(huì)議的形式評(píng)審。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場(chǎng)開發(fā)部應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。 評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在公司向 顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改）。 d)與公司確定的任何附加要求。 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)一般合同的評(píng)價(jià)。 作廢文件由質(zhì)保辦負(fù)責(zé)收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，并作出作廢標(biāo)識(shí)，防止誤用。 補(bǔ)發(fā)：當(dāng)發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補(bǔ)發(fā)： a、文件發(fā)生丟失時(shí)，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失后的兩個(gè)工作日內(nèi)向歸口管理部門提交書面報(bào)告 ，說(shuō)明丟失原因和文件編號(hào)、分發(fā)號(hào)，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)文件。 調(diào)崗上交：使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時(shí)，須交回所有領(lǐng)用的文件。換版文件的編制、審核、批準(zhǔn)與原文件要求相同。文件接收人查驗(yàn)所收文件后，應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字。訂購(gòu)文件到貨后，檔案資料室進(jìn)行分類、備案、登記，發(fā)放申請(qǐng)部門使用。 三級(jí)文件，由各責(zé)任師組織編制，并審批。 注：適當(dāng)范圍的外來(lái)包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式 ，如紙張、磁盤、照片、樣件等，但必須符合有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，適宜于本公司質(zhì)量保證體系的質(zhì)控要求。 其它體系文件（包括工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、報(bào)告等）屬于第三級(jí)文件，是質(zhì)量控制的實(shí)施文件和見證。 質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)和要求