工程品質(zhì)稽核概述(編輯修改稿)
2025-02-24 22:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 開場(chǎng) )會(huì)議 稽核組長(zhǎng)在受稽核單位處召開 參加人員：稽核小組、受稽核單位主管及配合人員 說明稽核目的、範(fàn)圍、稽核作業(yè)安排 介紹雙方人員 藉此機(jī)會(huì)做一些澄清 藉此機(jī)會(huì)做一些調(diào)整 28 稽核執(zhí)行 依事前規(guī)劃逐項(xiàng)查核 儘量避免干擾受查單位之正常作息。 對(duì)影響品質(zhì)的事務(wù)保持高度敏感。 視每個(gè)人為一完整之工作體，事務(wù)進(jìn)出的標(biāo)準(zhǔn)為何？驗(yàn)證符合標(biāo)準(zhǔn)之方法為何？以及事務(wù)進(jìn)出之間的處置依據(jù)為何？均為最基本的關(guān)切事項(xiàng)。 詳細(xì)記載觀查到的事實(shí)。 每日工作結(jié)束前，稽核組長(zhǎng)召集小組會(huì)議。 稽核後會(huì)議之前，邀受稽單位品質(zhì)主管初步確認(rèn)稽核發(fā)現(xiàn)。 29 工作說明書管制 輸入品質(zhì)確認(rèn) 輸出品質(zhì)確認(rèn) 作業(yè)程序書管制 作業(yè)程序書管制 圖六 稽核技巧 (製程管制基本模式 ) 30 工 作 資 訊 校對(duì) 內(nèi)容 版次 狀況 辨識(shí)分送 設(shè) 備 狀態(tài) 狀況 能量 辨識(shí) 位置 環(huán)境 物 料 狀態(tài)狀況能量辨識(shí)位置環(huán)境狀態(tài) 狀況 特性 數(shù)量 辨識(shí) 人 員 能力 訓(xùn)練 辨識(shí) 意願(yuàn) 態(tài)度 圖七 稽核技巧 (影響工作品質(zhì)內(nèi)涵 ) 31 組織 品質(zhì)管理制度 符合性 制度之有效性 簡(jiǎn)化之可行性 成本效益 改善機(jī)率 淺 深 圖八 稽核技巧 (稽核步驟 ) 稽 核 七 步 驟 32 每日結(jié)束 後小組會(huì)議 稽核組長(zhǎng)主持 討論當(dāng)日工作進(jìn)度與查證概況 作業(yè)有偏差時(shí)，調(diào)整次日作業(yè) 確定不符合的分類 準(zhǔn)備稽核摘要 33 稽核後會(huì)議 稽核的焦點(diǎn)時(shí)刻 稽核組長(zhǎng)主持 感謝受稽核單位之配合與接待 稽核組長(zhǎng)綜合、摘要說明稽核的發(fā)現(xiàn) 報(bào)告?zhèn)€別不符合及觀查事項(xiàng) 解答受稽核單位之疑問 協(xié)議矯正措施與日程 提出書面報(bào)告給受稽核單位 34 不符合 (Nonconformity) 不能達(dá)成特定的要求 Nonfulfillment of a specified requirement 35 不符合之分類 次要不符合 單獨(dú)違反系統(tǒng)要求，且無顯著品質(zhì)損失的風(fēng)險(xiǎn)者。 主要不符合 系統(tǒng)某單元完全沒有執(zhí)行，或多個(gè)次要不符合使得該單元無法有效執(zhí)行。 會(huì)引起顯著品質(zhì)損失者。 前一次的次要不符合仍未改善。 36 觀 察 事項(xiàng) (Observation) 有潛在不恰當(dāng)?shù)那樾位驖撛谄焚|(zhì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，提供客戶及稽核員在後續(xù)稽核中參考。 37 矯正 (Correction) 指修理、重加工或調(diào)整，針對(duì)現(xiàn)存不符合之處理。 38 矯正措施 (Corrective Action) 採取措施以消除現(xiàn)存之不符合、缺點(diǎn)或其它不希望情況的原因，以防止其再度發(fā)生。 39 簽發(fā)矯正措施通知 簽發(fā)矯正措施通知之狀況： 之缺失 矯正措施作業(yè)內(nèi)容 ：確認(rèn)缺失實(shí)況與影響範(fàn)圍 ：對(duì)缺失已造成影響的彌補(bǔ)措施 ：防止再犯的因應(yīng)措施 40 ISO9001 矯正措施程序 。 ，記錄調(diào)查結(jié)果。 。 ，確保矯正措施被執(zhí)行且有效。 41 預(yù)防措施 (Preventive Action) 採取措施以消除潛在的不符合、缺點(diǎn)或其他不希望情況的原因，以防止其發(fā)生。 42 缺點(diǎn) (Defect) 不能達(dá)成所預(yù)期的用途要求或合理的期望，包括安全在內(nèi)。 43 矯正措施通知 編號(hào)： 第 1 頁 共 頁 ： 3日期： ： ： ： ： ： ： 調(diào)查措施 補(bǔ)救行動(dòng) 矯正行動(dòng) ： ： ： 調(diào)查措施 補(bǔ)救行動(dòng) 矯正行動(dòng) ： 品保工程師 14執(zhí)行矯正措施者及主管簽名 接受 不接受 接受 不接受 品保工程師 矯正措施結(jié)案日期 公司名稱 附錄四 矯正措施通知 44 矯正 /矯正措施通知單 稽核作業(yè)編號(hào) ： 計(jì)畫名稱： 受稽核單位： 稽核日期： 年 月 日 主要不符合 / 次要不符合： 稽核組長(zhǎng)： 辦理結(jié)果證實(shí)： 接受 不接受 (請(qǐng)述明理由，並請(qǐng)?jiān)匍_立矯正 /矯正措施通知單 ) 日期： 第 頁 共 頁 稽核員： 不符合事項(xiàng)處理預(yù)定完成時(shí)間： 受稽核單位代表： 不符合事項(xiàng)之處理： 完成時(shí)間： 受稽核單位代表： 覆查人員： 45 矯正 /矯正措施通知單 稽核作業(yè)編號(hào) ： 93112
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