【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部負(fù)責(zé) 數(shù)量、交貨期、工藝、質(zhì)量要求的評(píng)審。 合同及訂單變更通知單中的相關(guān)要求的執(zhí)行。 總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)合同 (訂單 )資料按期接收。 4. 工作程序 訂單受理 業(yè)務(wù)部針對(duì)顧客發(fā)出的服裝招標(biāo)、訂購(gòu)信息，依據(jù)公司的接單條件來衡量能否滿足對(duì)方的要求，如滿足即可同顧客接洽。 服裝加工類訂單，由業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù) 員將顧客要求，如品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期，記錄于“訂單受理記錄表”，并要求顧客提供明確的工藝要求。 編號(hào)： SQP 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共 3 頁(yè) 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 自主設(shè)計(jì)的項(xiàng)目，由設(shè)計(jì)部門依據(jù)目標(biāo)顧客預(yù)期要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，繪制款式圖樣，確定布、輔料及工藝技術(shù)要求，參照《樣衣制作控制程序》制作樣衣，交顧客確認(rèn)。 訂單評(píng)審 價(jià)格、付款方式評(píng)審。業(yè)務(wù)部相關(guān)人員依據(jù)服裝的款式及工藝要求，按《服裝報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》制作“報(bào)價(jià)單 ”，由業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)經(jīng)理審核確定后，報(bào)價(jià)給客戶。 品名、規(guī)格評(píng)審。業(yè)務(wù)部依據(jù)《生產(chǎn)能力一覽表》審核。 工藝、質(zhì)量要求評(píng)審。工廠部、工藝科、質(zhì)檢科依據(jù)《服裝產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)》審核。 數(shù)量、交貨期評(píng)審。工廠部總調(diào)度依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)能力及生產(chǎn)計(jì)劃情況審核。 各部門應(yīng)將評(píng)審結(jié)果記錄于“訂貨受理記錄表”相應(yīng)欄目。 如有不能滿足顧客要求的項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商，達(dá)成協(xié)議。 評(píng)審?fù)ㄟ^或協(xié)議達(dá)成后，業(yè)務(wù)部按《合同管理制度 》與顧客簽訂訂貨合同。 訂單變更 若顧客對(duì)已簽訂的合同內(nèi)容提出變更，業(yè)務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，并將“變更要求”和“評(píng)審意見”記錄于“訂貨受理記錄表”；評(píng)審?fù)ㄟ^后，業(yè)務(wù)部確定“變更內(nèi)容”，填寫“訂單變更通知單”通知相關(guān)部門執(zhí)行變更。 變更評(píng)審 款式或規(guī)格尺寸變更，由工廠部技術(shù)科作出評(píng)審意見。 數(shù)量、交貨期變更，由工廠部總調(diào)度作出評(píng)審意見。 價(jià)格、付款方式變更，由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商，并呈報(bào)業(yè)務(wù)經(jīng)理審定。 工藝、質(zhì)量要求變更，由工廠部、質(zhì)檢科作出評(píng)審意見。 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 編號(hào)： SQP 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 3 頁(yè)，共 3 頁(yè) 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 業(yè)務(wù)部依據(jù)各部門的評(píng)審意見與顧客協(xié)商，擬定“變更內(nèi)容”交 業(yè)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 業(yè)務(wù)部依據(jù)“變更內(nèi)容”估算公司的損失，與顧客協(xié)商合理的賠償。 合同確定后，各部門應(yīng)按合同要求執(zhí)行，如遇難以克服的困難，應(yīng)通告業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商解決。 合同 (訂單 )資料管理 簽訂 或確認(rèn)后的有效合同 (訂單 )，業(yè)務(wù)部需按客戶類別、合同 (訂單 )號(hào)排序歸檔。 合同 (訂單 )的正本統(tǒng)一保存在資料室，訂單變更的資料視為訂單保管。 合同 (訂單 )為機(jī)密資料，未經(jīng)過業(yè)務(wù)主管同意，不得帶出業(yè)務(wù)部。 合同期滿且結(jié)案后的次年年底，業(yè)務(wù)部應(yīng)將合同資料整理成冊(cè)，移交總經(jīng)辦資料室保存。 5. 相關(guān)文件 《合同管理制度》 《樣衣制作控制程序》 《服裝報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 《生產(chǎn)能力一覽表》 《服裝產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6. 記錄 訂單受理記錄表 合同 (訂單 ) 訂單變更通知單 聯(lián)絡(luò)記錄單 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 中山 **服裝有限公司 程序文件 訂單審查程序 編號(hào)： SQP07 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 年 月 日 頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè) 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 2． 目的 為使本公司能在質(zhì)量、價(jià)格、交期等方面均能滿足客戶要求，而對(duì)顧客的要求進(jìn)行識(shí)別評(píng)審，以符合供需雙方利益。 2．適用范圍 本程序適用于客戶訂單的受理、評(píng)審、變更等。 3． 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶訂單的受理、通知生產(chǎn)或訂單變更的聯(lián)絡(luò)。 工廠部負(fù)責(zé)計(jì)劃生產(chǎn)及交期確認(rèn)。 4． 工作程序 樣衣確認(rèn)流程 按照《樣衣制作管理程序》的規(guī)定步驟進(jìn)行樣衣制做及送樣確認(rèn)。 報(bào)價(jià)流程 客戶有報(bào)價(jià)需求時(shí)，由業(yè)務(wù)員根據(jù)樣衣構(gòu)成，從材料直接費(fèi)用、間接費(fèi)用等方面因素匯總制作“報(bào)價(jià)單”，經(jīng)過業(yè)務(wù)主管或副總審核后，報(bào)價(jià)給客戶。 業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員接到客戶訂單后，應(yīng)對(duì)訂單上品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和交期進(jìn)行確認(rèn)后，記錄于“訂單 受理一覽表”。 業(yè)務(wù)員將記錄后的客戶訂單蓋空白“訂單評(píng)審專用章”，呈交業(yè)務(wù)主管會(huì)同工廠部生產(chǎn)計(jì)劃員評(píng)估其最后交期是否可滿足，若可滿足則于客戶訂單上簽名確認(rèn)，呈交副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 業(yè)務(wù)部將客戶資料分發(fā)給工廠部、質(zhì)管部，生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)客戶要求交期編制“生產(chǎn)計(jì)劃表”，安排生產(chǎn)及出貨。 若經(jīng)會(huì)審確認(rèn)無法在客戶要求的交貨期限內(nèi)完成生產(chǎn)計(jì)劃，則由業(yè)務(wù)部同客戶進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成協(xié)議后，以客戶最后確認(rèn)的期限為準(zhǔn)。 編號(hào)： SQP07 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè) 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 訂單變更 當(dāng)客戶對(duì)已接受訂單提出內(nèi)容變更時(shí)，業(yè)務(wù)部須記錄于“客戶往來資料記錄表”上存檔備查，并將變更內(nèi)容記錄在“訂單變更通知單”上，按以下方式處理： 客戶的款式或規(guī)格尺寸更改，由業(yè)務(wù)部將“訂單變更通知單”交由工廠部、技術(shù)科進(jìn)行技術(shù)分析，決定是否重制樣衣交客戶確認(rèn)。 業(yè)務(wù)部根據(jù)更改內(nèi)容調(diào)查進(jìn)料及生產(chǎn)狀況，依據(jù)公司損失的影響程度向客戶說明，提出合理補(bǔ)償要求。 客戶提出的價(jià)格變更由業(yè)務(wù)部呈報(bào)副總經(jīng)理，并根據(jù)與客戶協(xié)商結(jié)果作出價(jià)格更改 。 客戶訂單數(shù)量或交期更改，若客戶減少或取消訂單，按 執(zhí)行。若為增加訂單或交期更改，由工廠部生產(chǎn)計(jì)劃員和業(yè)務(wù)部進(jìn)行審核分析，可達(dá)成更改要求則按更改要求執(zhí)行。若無法達(dá)成則由業(yè)務(wù)部與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。 客戶若有其他方面的變動(dòng)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)審核，接受則以“訂單變更通知單”通知相關(guān)部門。 若客戶未提出變更，應(yīng)依其原要求徹底執(zhí)行，除非獲客戶同意，不得擅自更改。 結(jié)案 結(jié)案說明 歸檔 《樣衣制作控制程序》 《 訂單受理一覽 表 》 《訂單評(píng)審記錄表》 《客戶往來資料記錄表》 《訂單變更通知單》 《訂單評(píng)審專用章》 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 訂單評(píng)審專用章 中山 **服裝有限公司 訂單審查專用章 業(yè)務(wù)部 工廠部 核 準(zhǔn) 中山 **服裝有限公司 文書資料管理文件 公 司 保 密 制 度 編號(hào)： S011601 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 起草：廖旭東 批準(zhǔn)：章鳳彬 日期： 2020/3/10 第 0 次修改 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 1 總則 1． 1 為保守公司秘密，維護(hù)公司的利益，制定本制度。 1． 2 公司秘密是指關(guān)系公司的利益，依照一定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的，經(jīng)公司采取保密措施并具有實(shí)用性的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。 1． 3 公司的所有人員都有保守公司秘密的義務(wù)。 1． 4 保守公司秘密的工作，實(shí)行積極防范，突出重點(diǎn)，既確保公司秘密，又便于各項(xiàng)工作的方針。 1． 5 總經(jīng)理主管保守公司秘密的工作，各部門主管在其職權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本部門保守公司秘密的工作。 1． 6 在保守公司秘密方面做出顯著成績(jī)的個(gè)人和部門，應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì) ，對(duì)違反本制度者給予處罰。 2 秘密的范圍： 2． 1 股東及董事會(huì)活動(dòng)資料； 2． 2 重大決策方案及行動(dòng)計(jì)劃； 2． 3 客戶的資料及供應(yīng)商資料； 2． 4 財(cái)務(wù)資料； 2． 5 一切裝備的技術(shù)資料； 2． 6 專有技術(shù)和決竅； 2． 7 重大的人事變動(dòng)信息； 2． 8 一切成文的規(guī)章制度和管理文件； 2． 9 各類合同； 2． 10 所設(shè)計(jì)的圖文資料； 2． 11 公司認(rèn)為其他重要的資料。 中山 **服裝有限公司 文書資料管理文件 公 司 保 密 制 度 編號(hào)： S011601 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 起草：廖旭東 批準(zhǔn)：章鳳彬 日期： 2020/3/10 第 0 次修改 3 密級(jí)劃分： 3． 1 公司秘密的密級(jí)分為絕密 `機(jī)密 `秘密三級(jí)。 3． 11 絕密是最重要的公司秘密，泄密會(huì)使公司的利益受到特別嚴(yán)重的損害； 3． 12 機(jī)密是重要的公司秘密，泄密會(huì)使公司受到嚴(yán)重的損害； 3． 13 秘密是一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的利益受到損害。 3． 2 屬于公司秘密的文件 `資料，應(yīng)當(dāng)在文件的右上角標(biāo)明密級(jí)。 3． 3 秘密等級(jí)的劃分由總經(jīng)理起草，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理組織實(shí)施。 3． 4 對(duì)公司所產(chǎn)生的秘密事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)確定密級(jí)，最遲不得超過 10 日 ，對(duì)以往的文件應(yīng)于本制度發(fā)布后三個(gè)月內(nèi)整理完畢，并確定密級(jí)。 3． 5 對(duì)是否屬于公司秘密和屬于何種密級(jí)不明確的事項(xiàng)，應(yīng)由產(chǎn)生該事項(xiàng)的部門主管應(yīng)在 3 天內(nèi)擬定密級(jí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 3． 6 絕密文件的保密期限為長(zhǎng)久，機(jī)密文件的保密期限為 10 年，秘密文件的保密期限為 5 年。 4 保密措施 4． 1 絕密的文件資料分別由董事長(zhǎng)和總經(jīng)理親自保管，必要時(shí)也可特別委托可靠人員按照規(guī)定的制度保管，機(jī)密和秘密的文件資料由文檔秘書保管。 4． 2 密級(jí)文件必須在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。 4． 3 非經(jīng)原確定密級(jí)的人批準(zhǔn)，任何人不得借閱 `復(fù)制和摘 抄。接觸公司秘密的人員范圍由確定密級(jí)的人限定。 4． 4 接收涉及公司秘密的傳真 `信件，由接收員馬上交給文檔秘書登記后，由文檔秘書交相關(guān)人員。 4． 5 寄發(fā)公司秘密，由文檔秘書負(fù)責(zé)，并登記備案。 4． 6 外出需攜帶公司保密文件，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由文檔秘書登記，本人簽字，由文檔秘書開給《保密文件外攜許可單》，憑單由保安放 中山 **服裝有限公司 公 司 保 密 制 度 編號(hào)： S011601 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 文書資料管理文件 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 起草：廖旭東 批準(zhǔn)：章鳳彬 日期： 2020/3/10 第 0 次修改 行。返回后要及時(shí)到文檔秘書處核銷登記。 4． 7 對(duì)涉及公司秘密的場(chǎng)所，非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)進(jìn)入。 4． 8 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公司內(nèi)外談?wù)摴久孛堋? 4． 9 對(duì)涉及公司秘密內(nèi)容的會(huì)議，應(yīng)采取下列保密措施： 4． 91 選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所； 4． 92 指定參加會(huì)議人員； 4． 93 確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)的范圍。 4． 94 由專人記錄會(huì)議，其他人不得記錄會(huì)議內(nèi)容。 4． 95 會(huì)議文件分發(fā)應(yīng)編號(hào)，閱后收回。 4． 10 公司對(duì)主管及相關(guān)員工，每年進(jìn)行兩次保密教育，定期檢查保 密工作。 4． 11 公司人員應(yīng)養(yǎng)成良好的保密習(xí)慣，做到： 4． 111 不是自己應(yīng)知道的事，不應(yīng)問； 4． 112 對(duì)別人不應(yīng)知道的事，不應(yīng)說； 4． 12 公司人員如發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，并及時(shí)報(bào)告部門主管和總經(jīng)理。部門經(jīng)理應(yīng)當(dāng)迅速查明被泄露的公司秘密的內(nèi)容和密級(jí)，造成或者可能造成危害的范圍和嚴(yán)重程度 `事件的主要情節(jié)和有關(guān)責(zé)任者，并將情況書面報(bào)告總經(jīng)理。 5 解除和降低密級(jí) 5． 1 符合下列條件的文件屬于可解除或降低密級(jí)： 5． 11 規(guī)定的保密期限屆滿； 5． 12 已有新的替代文件出現(xiàn)； 5． 13 外界情 況已經(jīng)變化，原密級(jí)已無必要的文件； 5． 14 發(fā)生了其他可以解密和密級(jí)降低的情況； 5． 2 解密和降低密級(jí)由文檔秘書提出清單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 中山 **服裝有限公司 文書資料管理文件 公