【正文】 《布、輔料準(zhǔn)備表》 《申購表》 《詢價表》 《訂購單》或訂購合同 《外發(fā)加工通知單》或加工承攬合同 《采購追蹤表》 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 中山 **服裝有限公司 程 序 文 件 產(chǎn)品標(biāo)識與可追 溯性控制程序 編號： SQP11 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 年 月 日 頁碼：第 1頁，共 3頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 1． 目的 規(guī)定產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識，實現(xiàn)質(zhì)量問題的可追逆性，保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客要求。 采購驗證 顧客提供的物料按《顧客財產(chǎn)控制程序》管理、驗收。 采購產(chǎn)品的跟催 業(yè)務(wù)部采購員將所有需 追蹤的面、輔料及外發(fā)加工的采購業(yè)務(wù)納入“采購追蹤表”進(jìn)行控制。 采購合同簽定后 ，由業(yè)務(wù)部采購或總經(jīng)理指定人員跟蹤保證合同規(guī)定內(nèi)容的履行。 采購員根據(jù)議定價填寫“訂購單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以傳真或其他途徑傳遞給供應(yīng)商簽章確認(rèn)。 日常生產(chǎn)、辦公類低值易耗品由采購依據(jù)保質(zhì)期和日常消耗情況，擬定安全庫存量，交外協(xié)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，如情況有變化，應(yīng)及時調(diào)整安全庫存量。 若是成衣外發(fā)加工，業(yè)務(wù)跟單應(yīng)擬定交貨期，并將客戶資料交由工廠部編制“外發(fā)加工工藝單”，然后交業(yè)務(wù)主管核準(zhǔn)。 半成品、成品的外發(fā)加工 外發(fā)加工的時機(jī) a. 服裝的某些工序公司無特定的加工設(shè)備； b. 服裝的某些工藝本公司品質(zhì)水平不足； c. 本公司生產(chǎn)能力法保證交期； d. 外協(xié)加工比公司內(nèi)加工成本低廉。 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 編號： SQP09 版 /修： A/0 頁碼：第 4 頁，共 7 頁 采購員依據(jù)“布輔料準(zhǔn)備表”中的自購需求，同合格供應(yīng)商接洽，通過詢價、議價、比價，初步擬定物料價格，然后根據(jù)自購項目的采購要求針對各供應(yīng)商，填寫“訂購單”或采購合同。 業(yè)務(wù) 部接到“服裝單件用料單”后，根據(jù)客戶訂單數(shù)量計算布、輔料總需用量，填寫“填制前準(zhǔn)備表”，核實是客供還是自購。 不滿意 0 分 接到抱怨后，置之不理。應(yīng)準(zhǔn)時交貨批數(shù) 100% 評分 =(1逾期交貨率 ) 20 3) 價格： 公平合理 報價迅速 尚屬公平 報價緩慢 稍微偏高 報價迅速 稍微偏高 報價緩慢 報價不合理 報價低效 20 分 15 分 10 分 5 分 0 分 4)服務(wù)： 很滿意 20 分 主動征詢意見，改善迅速。 考核比例為質(zhì)量 40 分，交期 20 分，價格 20 分，服務(wù) 20 分。 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 編號： SQP09 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 7 頁 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 若為國內(nèi)知名廠商且已通過第三方質(zhì)量體系認(rèn)證；制度建立前已配合的供應(yīng)商且往前追溯 1 個月無重大不良記錄；客戶特別指定的供應(yīng)商；供應(yīng)商地址位于珠江三角洲以外的區(qū)域者；均可免除供應(yīng)商現(xiàn)場評審步驟。 外協(xié)部采購員應(yīng)積極尋找面料、輔料及提供加工服務(wù)的供應(yīng)商，根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，由初步確定的供應(yīng)商提供常用面、輔料或外發(fā)加工樣品交業(yè)務(wù)部或質(zhì)檢科進(jìn)行樣品確認(rèn)，填制“樣品確認(rèn)單”。 前準(zhǔn)備部布、輔料倉負(fù)責(zé)： 來料的點收、初檢 核對及入庫管理； 半成品外發(fā)加工的點收、初檢。 來料、在制品、成品的具體 檢驗依《進(jìn)料檢驗程序》、《制程檢驗程序》、《最終檢驗程序》等進(jìn)行。 成品交付后不合格品控制 成品交付后，由銷售部或客戶退回的不合格品，由工廠部分為可返工和不可返工兩類。 不合格成品管制 最終檢驗不合格或客戶驗貨不通過，須重檢返工直到驗貨合格為止。 疵點明顯的裁片，作報廢處理。 可返工半成品處置 a. 自查發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)標(biāo)識，退回有關(guān)操作員進(jìn)行返工，返工后再由檢驗員檢查； b. 若為布料 /輔料方面的問題，則需通知車間管理人員進(jìn)行再配片； c. 后整部查衫員發(fā)現(xiàn)的疵點，應(yīng)貼紙標(biāo)明，分類交不同部門返工；車縫疵點交車間車工修補(bǔ)；布料疵點、油污疵點交后整部或裁床修補(bǔ)；洗水疵點交洗水廠或車間修補(bǔ)；大燙疵點退回燙 位執(zhí)燙。 若發(fā)現(xiàn)來料加工原料不符合客戶的規(guī)格要求，應(yīng)及時通知客戶，必須收到客戶書面核準(zhǔn)通知后才能生產(chǎn)， IQC質(zhì)檢員須記錄不合格的實際情況。 后整部負(fù)責(zé)成品不合格品的控制與處理。 2． 適用范圍 適用于原材料、半成品、成品及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 3． 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品的檢驗和記錄以及檢出不良品的標(biāo)示。 業(yè)務(wù)部、質(zhì)檢科及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)自銷或客戶退回不合格品的處理。 若生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)有不合格的原料，經(jīng)質(zhì)檢科判定后，到倉庫做退換處理。 不可返工之半成品，部門主管需會同生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)檢科主管或客戶對不合格品進(jìn)行評審，若評審?fù)ㄟ^客戶同意接受，則轉(zhuǎn)入下一流程，若不可接受則降級為次品衫或報廢處理。 抽檢不合格之半成品管制 質(zhì)檢科 QC 抽檢各階段半成品質(zhì)量為不合格時，由車間 大組找出不合格半成品后返工，返工后再由組檢員 100%檢查， QC 再進(jìn)行抽檢，于記錄注明是第幾次復(fù)查，合格后放行。 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 編號： SQP18 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 3 頁 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 評審為不可返 工的不合格品，若為加工訂單須客戶同意方可放行，若為自有品牌須由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 可返工成品由工廠部進(jìn)行返工處理。 5．相關(guān)文件： 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《進(jìn)料檢驗程序》 《制程檢驗程序》 《最終檢驗程序》 6． 質(zhì)量記錄 《車縫質(zhì)量返修記錄表》 《后整部全檢日報表》 《成品檢驗報告》 《尺寸檢查記錄表》 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 中山 **服裝有限公司 程 序 文 件 采購控制程序 編號： SQP09 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 2020 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 7 頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 確保面、輔料及外發(fā)加工品和其他物品的采購能滿足公司要求，供應(yīng)商有能力穩(wěn)定、準(zhǔn)時地提供合格的產(chǎn)品。 后整部負(fù)責(zé)成衣外發(fā)洗水和外發(fā)成衣加工的入庫管理。 樣品確認(rèn)合格后，由外協(xié)部召集質(zhì)檢科、設(shè)備管理部、工藝科組成評 估小組。由供應(yīng)商 提供相關(guān)評審資料，由業(yè)務(wù)部進(jìn)行整理、匯總呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，登記合格供應(yīng)商名單。 考核項目 1) 質(zhì)量： 送貨批為全檢者以不良率表示，抽檢者以不良批次率表示，免檢者根據(jù)使用中挑選出的不良數(shù)除以總進(jìn)貨使用數(shù)量進(jìn)行計算。 較滿意 15 分 接到抱怨后，改善迅速。 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 編號： SQP09 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 7 頁 考核部門及等級評定 項 目 評分標(biāo)準(zhǔn) 等 級 考核部門 質(zhì) 量 40 分 90 分(含 ) 以上 70 分 至 89 分 60 分 至 69 分 59 分(含 ) 以下 質(zhì)檢科 交 期 20 分 外協(xié)部 價 格 20 分 外協(xié)部 服 務(wù) 20 分 外協(xié)部 總 評 100 分 A B C D 外協(xié)部 經(jīng)考核 為 A 級的供應(yīng)商，公司根據(jù)實際情況給予產(chǎn)品免檢，增加采購份額，貨款結(jié)算時間縮短等優(yōu)惠條件；評為 B 級的供應(yīng)商按正常方式處理；評為 C 級的供應(yīng)商，對其進(jìn)行輔導(dǎo)，要求其進(jìn)行改善，若半年內(nèi)無法達(dá)到 B 級者，則降級為 D 級供應(yīng)商；評為 D 級者為不合格供應(yīng)商。 若為客戶提供布、輔料，業(yè)務(wù)跟單員根據(jù)總需用量及交貨期，提報物料到貨計劃交客戶確認(rèn)，采購員按 向客戶跟催物料。 “訂購單”或采購合同經(jīng)業(yè)務(wù)主管審核后，交總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 e. 以上外發(fā)加工主要有繡花、印花、釘珠、洗水和成衣加工。 采購員依據(jù)批準(zhǔn)的外協(xié)加工申請及核準(zhǔn)后的工藝技術(shù)和交貨期要求，同外協(xié)廠接洽、定價，然后針對各外協(xié)廠填寫加工承攬合同或“外發(fā)加工通知單”，交業(yè)務(wù)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對安全存量采購的物品，倉庫在其保管帳卡上標(biāo)出安全庫存量，當(dāng)物品庫存低于安全存量時，填寫“申購表”統(tǒng)一申購，交前準(zhǔn)備部主管審核。 生產(chǎn)、檢測設(shè)備的采購 當(dāng)生產(chǎn)工藝、品質(zhì)檢測、技術(shù)研究等原因需要購入設(shè)備時，由設(shè)備管理部門對需求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析，并寫出“設(shè)備購置經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析報告”，附上“設(shè)備購置計劃”報總經(jīng)理審批。 零星采購 急需的維修專用配件和工作需要的圖書、禮品等臨時性非計劃物品，由需求部門填寫“申購表”，報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 為確保供應(yīng)商能如期交貨，采購應(yīng)于交貨前三天跟催供應(yīng)商備貨、交貨，如有可能延誤應(yīng)記錄并預(yù)先通告各相關(guān)部門。 自購的布、輔料或車花、釘珠、印花等工序外發(fā)加工品，由前準(zhǔn)備部進(jìn)料檢驗員進(jìn)行抽檢，具體依《進(jìn)料檢驗程序》作業(yè)，檢驗合格后交布、輔料倉管員點收入庫。 2．適用范圍 適用于原材料、在制品、成品的標(biāo)識與追溯。 檢驗后，應(yīng)即刻填寫“進(jìn)料檢驗報告”，于被檢布料瑕疵處貼上“ ”紅箭頭標(biāo)簽加以標(biāo)識。 IQC 檢驗完成后，應(yīng)即刻填寫“進(jìn)料檢驗報告” ，不合格品處理流程按《進(jìn) 料檢驗規(guī)范》作業(yè)，將不合格品隔離，合格品放置于合格區(qū)，不合格品放置于不合格區(qū)。 半成品的標(biāo)識 裁片的標(biāo)識與追溯 布料經(jīng)開裁進(jìn)入分包工序，在包布上打上款號、床次、扎號、碼數(shù)、件數(shù)以此作出標(biāo)識，便于車縫時對號。 成品的標(biāo)識 成品檢驗合格品與不合格品按擺放在合格區(qū)和不合格區(qū)加以區(qū)分。具體按《裁床操作指導(dǎo)書》執(zhí)行。 本程序適用于產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存、交付的過程中的防護(hù)。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)庫存材料、成品的檢驗判定。 物品搬運時重物放于下方，以保持重心穩(wěn)固，注意控制搬運速度，轉(zhuǎn)彎處須放慢。未使用前，盡量保持包裝完整，落地堆放物品，地面必須保持干燥，盡可能加墊隔板或其它隔離物。 物料儲存期限按《物料倉庫管理規(guī)程》執(zhí)行，成品儲存期為 3 年，每次盤點若有超期之物料或成品須經(jīng)質(zhì)檢員重驗后再處置。 產(chǎn)品支付過程中的防護(hù) 產(chǎn)品在交付前，應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，保存在適當(dāng)環(huán)境下，防止變質(zhì)、損壞。 5．相關(guān)文件 《物料倉庫管理規(guī)程》 6．記錄 無 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 中山 **服裝有限公司 管 理 文 件 程 序 目 錄 編號： SWI 版號： 01 生效日期： 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 1 頁 共 1 頁 文件編號 文件名稱 修訂日期 版本 SQP01 質(zhì)量策劃程序 SQP02 文件和資料控制程序 SQP03 質(zhì)量記錄控制程序 SQP04 管理評審程序 SQP05 人力資源管理程序 SQP06 設(shè)備管理程序 SQP07 產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序 SQP08 與顧客有關(guān)過程的控制程序 SQP09 設(shè)計和開發(fā)管理程序 SQP10 采購控制程序 SQP11 樣衣試制控制程序 SQP12 標(biāo)識和可追溯性控制程序 SQP13 顧客財產(chǎn)控制程序 SQP14 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 SQP15 監(jiān)視和測量裝置管理程序 SQP16 顧客滿意度測量程序 SQP17 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 SQP18 過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 服裝行業(yè) ISO9000 全套資料 SQP19 不合格品的控制程序 SQP20 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序 SQP21 糾正及預(yù)防措施管理程序 中山 **服裝有限公司 程 序 文 件 訂單評審及管理程序 編號： SQP 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 2020