【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 生成電子采購(gòu) 預(yù)報(bào)單 采購(gòu)合同 電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫(xiě)倉(cāng)位 ,藥品入庫(kù) 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單 進(jìn)倉(cāng)單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請(qǐng)單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫(kù)存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 , 填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位 藥品入庫(kù) 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 判斷 是否屬急調(diào) 不備庫(kù)存品種 是 否 27 采購(gòu)部 質(zhì)量管理部 財(cái)務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部 采購(gòu)員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購(gòu)合同 流程符號(hào) :邏輯關(guān)系 以藥品采購(gòu)流程為例 采購(gòu)員生成電子采購(gòu) 預(yù)報(bào)單 采購(gòu)合同 電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫(xiě)倉(cāng)位 ,藥品入庫(kù) 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單 進(jìn)倉(cāng)單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請(qǐng)單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫(kù)存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 , 填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位 藥品入庫(kù) 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 邏輯關(guān)系 28 流程四要素 流程符號(hào) 流程描述 流程圖基本元素介紹 29 流程描述 為了便于記憶給流程取的名稱 流程名稱 流程編號(hào) ?公司名稱－部門(mén)名稱－流程的序列號(hào)（ GKBJ－ BGS—001） 建立此流程要達(dá)到的目標(biāo) 目的 原則 ?建立和執(zhí)行該流程所必須遵守的基本準(zhǔn)則 ?流程適用于那些事情的運(yùn)作 適用范圍 流程說(shuō)明 ?流程步驟的具體描述 ?該流程中最重要或出錯(cuò)將導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失的步驟 關(guān)鍵控制點(diǎn) 流程相關(guān)表單 ?流程涉及的相關(guān)的文檔和表格 30 流程描述 流程名稱：藥品采購(gòu)流程 流程編號(hào)： GKBJCG001 一、目的：加快藥品的采購(gòu)速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本 二、原則： 過(guò)程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：適用于公司藥品的采購(gòu) 四、流程說(shuō)明： 五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 合同洽談、簽訂 六、相關(guān)表單 《 采購(gòu)合同 》 ， 《 電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 》 ， 《 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 》 ， 《 電子驗(yàn)收信息 》 ， 《 進(jìn)倉(cāng)單 》 ， 《 在途商品帳 》 ，《 應(yīng)付帳款 》 ， 《 增值稅發(fā)票 》 序號(hào) 執(zhí)行人 操作 1 采購(gòu)部 采購(gòu)員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購(gòu)進(jìn)合同 ，編譯電子合同并生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 2 質(zhì)量管理部 供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填寫(xiě)在打印出的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)給儲(chǔ)運(yùn)部保管員 3 儲(chǔ)運(yùn)部 保管員確定倉(cāng)位后，將藥品的倉(cāng)位填寫(xiě)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗(yàn)收員 4 質(zhì)量管理部 驗(yàn)收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗(yàn)收信息 5 采購(gòu)部 采購(gòu)員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉(cāng)單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù) 6 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳 。進(jìn)入付款流程 31 采購(gòu)部 質(zhì)量管理部 財(cái)務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部 采購(gòu)員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購(gòu)合同 藥品采購(gòu)流程 采購(gòu)員生成電子采購(gòu) 預(yù)報(bào)單 采購(gòu)合同 電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫(xiě)倉(cāng)位 ,藥品入庫(kù) 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單 進(jìn)倉(cāng)單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請(qǐng)單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫(kù)存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 , 填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位 藥品入庫(kù) 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 32 元素介紹及格式規(guī)定（標(biāo)題 20號(hào)字 ,宋體 ) 部門(mén)間隔線 ,虛線 , 白色底板 是 判斷 * *,任務(wù)、工作 否 開(kāi)始或結(jié)束 * A 流程遷移 ,* 33 流程名稱：檔案保管流程 流程編號(hào)： 006 一、目的：明確集團(tuán)公司檔案建立、保管、銷毀的基本程序，規(guī)范檔案管理工作 二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確 三、適用范圍：總經(jīng)理、辦公室、各部門(mén)、各單位 四、流程說(shuō)明： 五、相關(guān)報(bào)告 《 各類檔案 》 、 《 銷毀文件清冊(cè) 》 、 《 檔案借閱登記表 》 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 各部門(mén) /各單位 移交相關(guān)檔案 2 辦公室 收集檔案，審查、整理、歸類、編號(hào)、存檔 3 辦公室 保存期滿整理銷毀文件清冊(cè)，上報(bào) 4 總經(jīng)理 審批 5 辦公室 銷毀 檔案保管流程說(shuō)明 34 檔案保管流程 辦公室 各部門(mén) /各單位 按要求移交相關(guān)檔案 審批 經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，可由主管副總審批。 銷毀文件清冊(cè) 保存期滿整理銷毀文件清冊(cè) 部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 是 總經(jīng)理 收集檔案 審查、整理、歸類、編號(hào) 存檔 是否要報(bào)經(jīng)理審批？ 銷毀 否 注： 人事檔案保存在人力資源部保存。 財(cái)務(wù)檔案在財(cái)務(wù)部保存。 35 流程名稱：檔案借閱流程 流程編號(hào)： 007 一、目的：明確集團(tuán)公司檔案借閱的基本程序，規(guī)范檔案借閱工作 二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確 三、適用范圍：總經(jīng)理、主管副總、辦公室、各單位、各部門(mén) 四、流程說(shuō)明： 五、相關(guān)報(bào)告 《 各類檔案 》 、 《 銷毀文件清冊(cè) 》 、 《 檔案借閱登記表 》 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 外單位、各部門(mén) /各單位 提出借閱檔案申請(qǐng) 2 辦公室 登記，對(duì)保密檔案或外單位借閱檔案報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 3 主管副總 在權(quán)限范圍內(nèi)審批 4 總經(jīng)理 審批 5 辦公室 辦理借閱手續(xù) 6 外單位、各部門(mén) /各單位 借閱檔案，閱后歸還 7 辦公室 借出檔案歸還時(shí)檢查檔案完整，辦理檔案歸還手續(xù) 檔案借閱流程說(shuō)明 36 檔案借閱流程 主管副總 辦公室 各部門(mén) /各單位 外單位 申請(qǐng)借閱檔案 提出借閱檔案要求 是否密級(jí)或外單位借閱？ 辦理借閱手續(xù) 審批 是 否 登記 檔案借閱登記表 總經(jīng)理 是否要報(bào)總經(jīng)理？ 是 否 審批 借閱檔案 閱畢歸還 檢查檔案完整 辦理歸還手續(xù) 存檔 37 流程名稱：印章使用、管理流程 流程編號(hào)： 008 一、目的：明確集團(tuán)公司印章使用、管理的基本程序，規(guī)范印章管理工作 二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確 三、適用范圍：總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、辦公室 四、流程說(shuō)明： 五、相關(guān)報(bào)告 《 使用印鑒申請(qǐng) 》 ， 《 使用印鑒登記表 》 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 使用人 提出使用印章申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意 2 辦公室 在權(quán)限范圍內(nèi)審批 3 主管副總 在權(quán)限范圍內(nèi)審批 4 總經(jīng)理 審批 5 辦公室 登記、辦理，對(duì)帶出印章的情況，將印章封好，交使用部門(mén)帶走 6 使用人 按照審批結(jié)果使用印章 6 辦公室 帶出印章交回時(shí)，辦理相關(guān)手續(xù) 印章使用流程