流程再造bpr四要素(編輯修改稿)
2025-02-12 16:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 號 不常用流程符號 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號 :動作 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收報告單 驗(yàn)收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 動作 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號 :可選動作 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收報告單 驗(yàn)收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 可選動作 藥品入庫 藥品入庫 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號 :表單 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收報告單 驗(yàn)收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 表單 : 單表單 多表單 驗(yàn)收報告單 待記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號 :子流程 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收報告單 驗(yàn)收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 子流程 藥品付款流程 采購部 財務(wù)部 藥品付款流程 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 增值稅發(fā)票、付款 貸記應(yīng)付單 記帳 應(yīng)付賬 到稅務(wù)局認(rèn)證 付款計劃 打印付款申請單 付款申請單 付款 付款計劃流程 1天 3天 3天 3天 3天 3天 3天 3天 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符
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