建筑項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證作業(yè)指導(dǎo)書(shū)gc-202金地集團(tuán)程序文件(編輯修改稿)
2025-08-18 16:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 五千元以下現(xiàn)場(chǎng)簽證的審批 ★ ☆ ○ 6 五千至五萬(wàn)元現(xiàn)場(chǎng)簽證的審批 ★ ☆ ☆ ○ 7 監(jiān)督簽證工程的落實(shí) ● 8 簽證結(jié)算并錄入簽證金額 ● 本資料 來(lái)自 5 程序 提出現(xiàn)場(chǎng)簽證需求 當(dāng)由我方的原因（現(xiàn)場(chǎng)施工原因、成本原因、營(yíng)銷(xiāo)原因和其它原因）需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證，由項(xiàng)目部工程人員與相關(guān)部門(mén)溝通后直接在系統(tǒng)中填寫(xiě)《工程指令單》，上傳相關(guān)附圖資料，然后進(jìn)入簽證需求的審批； 由設(shè)計(jì)變更引發(fā)的現(xiàn)場(chǎng)簽證，系統(tǒng)將提示項(xiàng)目部工程人員填寫(xiě)《工程指令單》，然后進(jìn)入簽證需求的審批； 由施工單位提出的現(xiàn)場(chǎng)簽證需求，首先需其在系統(tǒng)留給施工單位的接口端填寫(xiě)《工程聯(lián)系單》，上傳相關(guān)附圖，監(jiān)理在系統(tǒng)中進(jìn)行審核后流轉(zhuǎn)至我方項(xiàng)目部工程師進(jìn)行簽證需求審批。 現(xiàn)場(chǎng)簽證需求審批 經(jīng)項(xiàng)目部工程師審核后的現(xiàn)場(chǎng)簽證需求，需經(jīng)項(xiàng)目工程經(jīng)理與成本經(jīng)理共同審核并初步估算簽證工程量及簽證金額，以確定審批權(quán)限； 現(xiàn)場(chǎng)簽證需求的審批過(guò)程由各區(qū)域公司具體設(shè)定。通常依照簽證金額大小，設(shè)項(xiàng)目主管工程副總、項(xiàng)目總經(jīng)理兩個(gè)審批點(diǎn)； 簽證需求審批完成后，系統(tǒng)將自動(dòng)生成《工程指令單》，其上將有審批者電 子簽名。該單由項(xiàng)目部資料員打印、簽名并蓋章后發(fā)放給施工、監(jiān)理單位。 現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施 項(xiàng)目部工程人員需要督促施工單位按照要求完成各種簽證工程，并隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)控； 施工單位在簽證工程完成后 7 日內(nèi)將簽證資料錄入系統(tǒng)，提交審批。 現(xiàn)場(chǎng)簽證單審批 施工單位提交的現(xiàn)場(chǎng)簽證審批資料需首先經(jīng)監(jiān)理審核； 項(xiàng)目部工程師負(fù)責(zé)檢查簽證工程的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況，并對(duì)施工單位填報(bào)的工程量進(jìn)行審核； 簽證資料經(jīng)項(xiàng)目工程經(jīng)理審核后，由項(xiàng)目主管工程副總或項(xiàng)目總經(jīng)理審批（具體審批過(guò)程由各區(qū)域公司設(shè)定）； 單筆現(xiàn)場(chǎng)簽證的金額超過(guò) 5 萬(wàn)元，在簽發(fā)前需要經(jīng)成本部經(jīng)理或項(xiàng)目成本經(jīng)理審核。 本資料 來(lái)自 項(xiàng)目部工程師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證單進(jìn)行費(fèi)用分判的工作，判斷是否發(fā)生扣款，如果發(fā)生扣款，則系統(tǒng)彈出《扣款通知單》，填寫(xiě)內(nèi)容，經(jīng)過(guò)金地公司內(nèi)部審批。最后由項(xiàng)目資料員打印出紙質(zhì)文件，交由被扣款單位負(fù)責(zé)人簽字。《扣款通知單》發(fā)放至成本部后，由成本人員進(jìn)行結(jié)算，并將結(jié)算后的簽證金額錄入系統(tǒng)中； 現(xiàn)場(chǎng)簽證單在系統(tǒng)中完成審批后，項(xiàng)目部資料員打印《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》及附圖，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)三方在已經(jīng)審批的簽證單上簽字蓋章。 備案 現(xiàn)場(chǎng)簽證單由項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)發(fā)放，原件一式四份，分別由項(xiàng)目部、成本部、施工單位、監(jiān)理單位存檔備案； 現(xiàn)場(chǎng)簽證單發(fā)放至成本部后，由成本人員進(jìn)行結(jié)算，并將結(jié)算后的簽證金額錄入系統(tǒng)中，流程閉口。 對(duì)于項(xiàng)目工程經(jīng)理沒(méi)有判斷，而成本人員認(rèn)為需要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證單進(jìn)行費(fèi)用分判的，則系統(tǒng)彈出《扣款通知單》，由成本人員填寫(xiě)內(nèi)容，發(fā)給項(xiàng)目工程經(jīng)理，其余條同 。 考核 子公司須定期（每年或每季度）對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證金額占成本的比例進(jìn)行檢查并考核。 6 支持文件 (無(wú)
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