【文章內(nèi)容簡介】 須定期維護(hù)、檢查電腦及相關(guān)設(shè)備；電腦軟硬件的調(diào)配由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，個(gè)人未經(jīng)同意不得擅自拆移、安裝； 員工不得利用公司辦公設(shè)備打印、復(fù)印任何私人文件及資料； 每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后電腦內(nèi)的項(xiàng)目文檔須交綜合管理部刻錄光盤、打印紙質(zhì)文件備份存檔； 使用電話須遵守公司有關(guān)規(guī)定；員工因公事要打長途電話，可向部門經(jīng)理申請，由部門經(jīng)理向行政人事部統(tǒng)一領(lǐng)取 IP卡，私事話費(fèi)自理；業(yè)務(wù)人員的長途話費(fèi)計(jì)入個(gè)人銷售成本；電話出現(xiàn)故障，及時(shí)通知行政人事部統(tǒng)一安排維修、更換。 第六章 辦公用品管理制度 目 的 —— 加強(qiáng)公司辦公用品的管理、降低成本 適用范圍 —— 公司各個(gè)部門 職 責(zé) —— 由行政人事部負(fù)責(zé)管理 第六章 辦公用品管理制度 申領(lǐng)計(jì)劃： 各部門按需要填寫本部門《辦公用品申購計(jì)劃表》，部門經(jīng)理簽字后交行政人事部統(tǒng)一采購。申購表必須在每月 28日前提交。不作計(jì)劃或不按時(shí)交計(jì)劃的部門， 行政人事部 有權(quán)不予領(lǐng)取文具；因特殊事宜需要購買辦公用品，必須填寫《辦公用品申購計(jì)劃表》經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交行政人事部采購； 文具的領(lǐng)用： 每月 10日為辦公用品領(lǐng)用日，各部門可派部門內(nèi)勤人員到行政人事部領(lǐng)取本部門的文具。新員工可直接向行政人事部領(lǐng)取新員工文具包（記事本一本，簽字筆一支）；損壞或使用完的文具以舊換新。 打印耗材的領(lǐng)用： 打印墨盒的領(lǐng)取以舊換新。鼓勵(lì)員工打印、復(fù)印內(nèi)部文件時(shí)盡量使用再生紙，前臺的打印、復(fù)印默認(rèn)為再生紙。如需打印正式文件請預(yù)先通知前臺。 第七章 名片制作管理規(guī)定 目 的 —— 明確公司員工印制名片的規(guī)定 適用范圍 —— 全體員工 職 責(zé) —— 由行政人事部負(fù)責(zé) 第七章 名片制作管理規(guī)定 為統(tǒng)一公司形象，公司制定統(tǒng)一樣式的名片； 各部門需印制名片，由申請人或代辦人填寫《印制名片登記表》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)聯(lián)系印制； 任何部門或個(gè)人不得私自印制公司名片，如有發(fā)現(xiàn)將酌情處罰。 第八章 出差管理規(guī)定 目 的 —— 明確員工外出辦事及出差費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 適用范圍 —— 全體員工 職 責(zé) —— 由綜合管理部 /行政人事部監(jiān)督執(zhí)行 市內(nèi)，員工因公事外出，應(yīng)乘坐公共交通工具。若特殊情況，如時(shí)間限制需乘坐出租車，事前報(bào)綜合管理部，經(jīng)同意后方可搭乘出租車；出租車票在當(dāng)月內(nèi)報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)需由乘車人在費(fèi)用報(bào)銷單上寫明事由、起始地點(diǎn)等具體內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可按程序報(bào)銷；部門經(jīng)理簽字時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對，財(cái)務(wù)部門有權(quán)對報(bào)銷車票進(jìn)行核實(shí)。 所有員工出差應(yīng)填寫《出差申請單》，部門經(jīng)理簽字后，送交行政人事部統(tǒng)計(jì)考勤；出差人如需借支 ,先填寫《借支單》，由綜合管理部批準(zhǔn)方可到財(cái)務(wù)部暫借差旅費(fèi)；返回后，一星期內(nèi)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，按報(bào)銷流程到財(cái)務(wù)部報(bào)銷差旅費(fèi)，沖銷借款； 出差期間除因病或其他特殊原因需要延時(shí)外，不得因私事或借故延長差期，否則不予報(bào)銷差旅費(fèi)外依情節(jié)輕重做出處罰；出差期間若遇法定休息日，返回后做加班調(diào)休； 費(fèi)用報(bào)銷要嚴(yán)格按照規(guī)定，報(bào)銷需持原始發(fā)票，因特殊情況無法取得合法憑證的，應(yīng)由經(jīng)辦人提交書面申請寫明原因，經(jīng)綜合管理部批準(zhǔn)方可報(bào)銷 第八章 出差管理規(guī)定（ 1） 第八章 出差管理規(guī)定（ 2） 職 務(wù) 飛機(jī) 火車 當(dāng)?shù)厥袃?nèi)交通 住宿費(fèi) 總 經(jīng) 理 經(jīng)濟(jì)倉 硬臥 憑單報(bào)銷 由公司 統(tǒng)一 預(yù)訂酒店 副總經(jīng)理 經(jīng)濟(jì)倉 硬臥 60元 /天 部門經(jīng)理 硬臥 50元 /天 部門主管 /經(jīng)理助理 硬臥 40元 /天 120元 /天 普通職員 硬臥 20元 /天 100元 /天 第九章 招待費(fèi)的管理規(guī)定 目 的 —— 明確公司招待費(fèi)的規(guī)定 適用范圍 —— 全體員工 職 責(zé) —— 由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé) 第九章 招待費(fèi)的管理規(guī)定 招待費(fèi)用是指招待公司客戶或用于項(xiàng)目開發(fā)等工作的費(fèi)用，不得用于招待與公司工作無關(guān)的人員； 使用招待費(fèi)用在 200元以下 (含 200元 )，使用前應(yīng)請示部門經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)銷時(shí)，經(jīng)手人和部門經(jīng)理在發(fā)票后簽字方可報(bào)銷； 使用招待費(fèi)在 200元以上，使用前應(yīng)由部門經(jīng)理和副總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能使用。報(bào)銷時(shí)，經(jīng)手人應(yīng)在發(fā)票背面注明費(fèi)用的產(chǎn)生原因和參與人員，部門經(jīng)理核對后，分管副總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。 第十章 會議室、招待所使用規(guī)定 目 的 —— 明確公司會議室、招待所使用的規(guī)定，統(tǒng)一規(guī)范管理 適用范圍 —— 全體員工 職 責(zé) —— 由行政人事部負(fù)責(zé)。 第十章 會議室、招待所使用規(guī)定 公司會議室分大、中、小三個(gè)，部門會議及一般會客使用中、小會議室，大型會議或重要客人使用大會議室；（會客由前臺安排會議室，特殊客人可提前通知前臺準(zhǔn)備） 各部門使用會議室開會之前，必須先通知交前臺，以便公司整體合理安排； 使用會議室，需要另行布置的，將需求通知行政人事部，批準(zhǔn)后由行政人事部統(tǒng)一安排布置； 會議室使用過程中，不得損壞其中設(shè)施，否則照價(jià)賠償，違反會議室使用規(guī)定的，按《獎罰條例》執(zhí)行。 各部門使用招待所之前，必須先填寫《招待所使用申請單》，由部門經(jīng)理簽字后交綜合管理部審批，行政人事部執(zhí)行。有特殊的招待標(biāo)準(zhǔn)需另行布置房間或客餐需求，請將要求及時(shí)通知綜合管理部，批準(zhǔn)后由行政人事部統(tǒng)一安排布置。 第十一章 財(cái)務(wù)管理規(guī)定 目 的 —— 為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理和會計(jì)監(jiān)督工作，規(guī)范工作流程，確保公司財(cái)產(chǎn)的安全與完整 適用范圍 —— 公司各部門 職 責(zé) —— 由各部門執(zhí)行，財(cái)務(wù)部監(jiān)督 第十一章 財(cái)務(wù)管理規(guī)定（ 1） 費(fèi)用報(bào)銷程序： 填制報(bào)銷單證： 由經(jīng)手人將報(bào)銷原始憑證整理后，要求折成報(bào)銷單大小，梯次整齊粘貼在報(bào)銷 單后面。由經(jīng)手人在報(bào)銷單上簽名，并將報(bào)銷內(nèi)容、金額、單據(jù)張數(shù)、項(xiàng)目備注填在報(bào)銷單上； 部門經(jīng)理審核： 參照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，并 在費(fèi)用報(bào)銷單的部門主管意見欄內(nèi)簽名。要求部門領(lǐng)導(dǎo)開源節(jié)流嚴(yán)格把關(guān)； 財(cái)務(wù)部復(fù)核： 根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核是否合理并簽名。要求報(bào)銷單上的金額累計(jì)數(shù)必須與原始單據(jù)累計(jì)數(shù)一致，單據(jù)張數(shù)齊全，手續(xù)完備； 業(yè)務(wù)副總審核： 根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核并簽名； 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 總經(jīng)理批準(zhǔn)簽名后報(bào)銷； 費(fèi)用報(bào)銷日： 每月十、二十、三十日（遇節(jié)假日順延），各部門需在規(guī)定的報(bào)銷日前一天，將所有部門的報(bào)銷單按報(bào)銷程序完成財(cái)務(wù)部復(fù)核后，遞交給綜合管理部。 發(fā)票時(shí)效： 要求