【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? 及時(shí)銷售庫(kù)存產(chǎn)品 ? 存貨周轉(zhuǎn)率 ? 存貨周轉(zhuǎn)率 ? 存貨周轉(zhuǎn)率 運(yùn)作 產(chǎn)品 渠道 主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)舉措 對(duì)應(yīng) KPI 適用崗位 X X + – + + + + + ? – + 典型的 KIP業(yè)績(jī)指標(biāo)分解方法 示意 30 30 流程角度 人力資源 /財(cái)務(wù) /信息 財(cái)務(wù)角度 投資回報(bào) 運(yùn)營(yíng)效率 利潤(rùn)空間 降低成本 資產(chǎn)效率 拓展新業(yè)務(wù) 提高客戶價(jià)值 客戶角度 價(jià)格 功能 時(shí)間 品牌 質(zhì)量 關(guān)系 營(yíng)銷 配送 生產(chǎn) 采購(gòu) 設(shè)計(jì) 培養(yǎng)與發(fā)展角度 員工培養(yǎng)與能力提升 +企業(yè)文化 關(guān)鍵措施 績(jī)效指標(biāo) ?財(cái)務(wù)指標(biāo) 提高股東價(jià)值 ?拓展新業(yè)務(wù) 清風(fēng)、胡桃皓月銷售業(yè)績(jī) 古典項(xiàng)目成功 ?提高客戶價(jià)值 提高單店進(jìn)貨額指標(biāo) 縮短并達(dá)成制造周期 提高終端質(zhì)量與競(jìng)爭(zhēng)力 提高產(chǎn)品研發(fā)效率 ?降低成本 產(chǎn)品質(zhì)量提高 降低工藝成本 降低制造成本 降低銷售行政設(shè)計(jì)費(fèi)用 提高勞動(dòng)生產(chǎn)率 ?提高資產(chǎn)效率 壓縮庫(kù)存 降低材料和產(chǎn)成品不良率 ? 凈利潤(rùn) ? 銷售收入指標(biāo) ? 投資項(xiàng)目成功 ? 單店銷量指標(biāo) ? 按即定周期準(zhǔn)時(shí)交貨率 ? 客戶滿意度達(dá)成率 ? 產(chǎn)品開發(fā)成功率及時(shí)率 ? 一次交驗(yàn)合格率 ? 工藝成本目標(biāo)達(dá)成率 ? 采購(gòu)制造目標(biāo)達(dá)成率 ? 費(fèi)用預(yù)算指標(biāo) ? 人均產(chǎn)出率 ? 達(dá)成設(shè)定庫(kù)存 ? 材料和產(chǎn)成品不良率 績(jī)效指標(biāo)與戰(zhàn)略關(guān)系圖 31 31 層面 策略 /措施 績(jī)效指標(biāo) 責(zé)任人 降低成本 提高資產(chǎn)效率 拓展新業(yè)務(wù) 提高客戶價(jià)值 總經(jīng)理 設(shè)計(jì)總監(jiān) 營(yíng)銷總監(jiān) 生產(chǎn)總監(jiān) 行政總監(jiān) 財(cái)務(wù) 提高凈資產(chǎn)收益率 凈利潤(rùn) ? ? ? ? ? 客戶 提高客戶滿意度 渠道客戶滿意度 ? ? ? ? 員工滿意度 ? ? ? ? ? 中層管理人員流失率 ? 運(yùn)營(yíng) 清風(fēng)銷售收入 銷售收入指標(biāo) ? 沙發(fā)、餐桌椅占收入比 ? 工程營(yíng)業(yè)收入 工程營(yíng)業(yè)收入 ? 外貿(mào)拓展 外貿(mào)銷售額 ? 古典業(yè)務(wù)投資 項(xiàng)目計(jì)劃完成率 ? 鞏固老產(chǎn)品（胡桃銷售收入，含皓月） 胡桃銷售收入指標(biāo) ? 沙發(fā)、餐桌椅占收入比 ? 績(jī)效指標(biāo)分解 (1/3) 32 32 績(jī)效考核 績(jī)效管理第二步：確定衡量標(biāo)準(zhǔn)、簽訂績(jī)效合同 簽訂績(jī)效合同 制定績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵活動(dòng) 主要成果 ? 明確公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ? 找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，并有效分解到部門，形成一套考核指標(biāo)體系 ? 確定指標(biāo)結(jié)構(gòu)及權(quán)重 ? 考核指標(biāo)體系 ? 制定衡量標(biāo)準(zhǔn) ? 起草業(yè)績(jī)合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位的業(yè)績(jī)合同 ? 績(jī)效合同 ? 采集考核數(shù)據(jù) ? 計(jì)算考核得分 ? 能力評(píng)估 ? 績(jī)效考核結(jié)果 33 33 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 權(quán)重類別 部門： 發(fā)約人職位： 財(cái)務(wù)指標(biāo)： 30 % 運(yùn)營(yíng) /戶客指標(biāo)： 60 % 員工培養(yǎng)與能力提升指標(biāo)： 10 % 合同有效期： 簽署日期： 受約人簽字： 發(fā)約人簽字： 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 年度目標(biāo) 權(quán)重（ %） 備注 年度 財(cái)務(wù)指標(biāo) (30%) 凈利潤(rùn) 2125萬 30% 運(yùn)營(yíng) /客戶指標(biāo) (60%) 四個(gè)季度績(jī)效平均得分 —— 40% 重點(diǎn)工作評(píng)價(jià) —— 20% 員工培養(yǎng)指標(biāo)（ 10%） 員工培養(yǎng)與能力提升指標(biāo) 高質(zhì)量地完成部門經(jīng)理培養(yǎng)計(jì)劃 10% 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 一季度 二季度 三季度 四季度 權(quán)重（ %） 備注 季度 運(yùn)營(yíng)指標(biāo)(85%) 胡桃 /皓月銷售指標(biāo) 銷售收入 2731 3262 3754 5158 22% 配套比 18% 18% 18% 18% 5% 清風(fēng)銷售指標(biāo) 銷售收入 705 1581 2122 3185 11% 配套比 22% 22% 22% 22% 2% 外貿(mào)銷售收入 375 375 375 375 3% 工程銷售收入 250 250 250 250 2% 終端賣場(chǎng)質(zhì)量形象維護(hù)評(píng)價(jià) —— —— —— —— 20% 庫(kù)存成品不良額 ≤ ≤ ≤ ≤ 3% 績(jī)效合同 營(yíng)銷總監(jiān)（ 1/2） 34 34 指標(biāo)名稱 算式 數(shù)據(jù)采集 /考核部門 備注 凈利潤(rùn) 達(dá)成率 =實(shí)際凈利潤(rùn) 247。計(jì)劃凈利潤(rùn) 100% 財(cái)務(wù)部 當(dāng)年應(yīng)付工資、應(yīng)付獎(jiǎng)金、應(yīng)付稅金，材料與產(chǎn)成品及設(shè)備的報(bào)損及跌價(jià)損失，壞帳損失應(yīng)扣除后作為衡量標(biāo)準(zhǔn) 渠道客戶滿意度 由渠道客戶按標(biāo)準(zhǔn)打分 物流部 銷售收入指標(biāo) 達(dá)成率 =實(shí)際銷售收入 247。計(jì)劃銷售收入 100% 財(cái)務(wù)部 銷售收入指標(biāo)包括與該產(chǎn)品配套的桌椅和沙發(fā) 配套比 達(dá)成率 =實(shí)際配套比 247。計(jì)劃配套比 100% 財(cái)務(wù)部 配套比為與某產(chǎn)品配套的桌椅、沙發(fā)銷售收入與該產(chǎn)品銷售收入的比例 費(fèi)用預(yù)算控制指標(biāo) 實(shí)際費(fèi)用 ≤預(yù)算：得 10分 實(shí)際費(fèi)用＞預(yù)算：得 0分 財(cái)務(wù)部 員工滿意度指標(biāo) 由直接下級(jí)按標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分 人力資源部組織直接下級(jí) 重點(diǎn)工作目標(biāo)評(píng)價(jià) 由直接上級(jí)按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及約定的目標(biāo)對(duì)目標(biāo)責(zé)任人考核 直接上級(jí) 研發(fā)計(jì)劃完成率 達(dá)成率 =實(shí)際按期完成數(shù) 247。研發(fā)計(jì)劃數(shù) 100% 物控部 依照計(jì)劃約定時(shí)間，從立項(xiàng)始，定額作業(yè)書完整性輸出接收止，為研發(fā)完成。折計(jì)天數(shù)。 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 達(dá)成率 =按時(shí)交貨批次 247。計(jì)劃生產(chǎn)批次 100% 物流部 生產(chǎn)周期亞光不少于 9天；亮光不小于 12天，品種規(guī)模小于等于 45個(gè) /日；日產(chǎn)能小于等于如下套數(shù)： 8月及以前： 270套 /日； 9月： 290套 /日； 10月 11月： 340套 /日； 12月： 450（ 430）套 /月。套 =（總交付量 銷售單價(jià)） /2900元。交貨數(shù)：不能湊足單個(gè)產(chǎn)品的包件不能計(jì)交貨數(shù)：以最后一個(gè)包件入庫(kù)日作批次完成的時(shí)間 績(jī)效指標(biāo)說明及計(jì)算方法 35 35 績(jī)效考核 績(jī)效管理第三步：績(jī)效考核 簽訂績(jī)效合同 制定績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵活動(dòng) 主要成果 ? 明確公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ? 找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，并有效分解到部門，形成一套考核指標(biāo)體系 ? 確定指標(biāo)結(jié)構(gòu)及權(quán)重 ? 考核指標(biāo)體系 ? 制定衡量標(biāo)準(zhǔn) ? 起草業(yè)績(jī)合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位 *的業(yè)績(jī)合同 ? 績(jī)效合同 ? 采集考核數(shù)據(jù) ? 計(jì)算考核得分 ? 能力評(píng)估 ? 績(jī)效考核結(jié)果 36 36 ? 考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的完成情況 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 ? 根據(jù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估結(jié)果確定績(jī)效工資和期股分紅 ? 綜合考慮業(yè)績(jī)和能力評(píng)估結(jié)果，決定員工獎(jiǎng)懲、晉升或淘汰 ? 以能力評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，制定針對(duì)性的能力提升計(jì)劃 總體評(píng)估 ? 根據(jù)職位勝任能力標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)能力進(jìn)行評(píng)估 能力評(píng)估 績(jī)效考核包括業(yè)績(jī)和能力兩個(gè)部份 37 37 采用目標(biāo)考評(píng)卡對(duì)高管進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 考評(píng)人 被考評(píng)人 時(shí)間權(quán)重 得分總計(jì)自評(píng)分 上級(jí)評(píng)分 權(quán)重 加權(quán)得分備注： 小計(jì)1 、考評(píng)期初被考評(píng)人與直接上級(jí)商討確定當(dāng)期重點(diǎn)工作內(nèi)容及目標(biāo)，由被考評(píng)人填入此表相應(yīng)欄目2 、考核期末，被考評(píng)人對(duì)重點(diǎn)工作目標(biāo)進(jìn)行自評(píng)后交直接上級(jí)，直接上級(jí)對(duì)重點(diǎn)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)并打分后交人力資源部3 、人力資源部接到此表后收集相關(guān)考評(píng)數(shù)據(jù)，計(jì)算并填入各項(xiàng)考評(píng)得分目標(biāo)考評(píng)卡運(yùn)營(yíng)指標(biāo)（四個(gè)季度的平均分）年度考評(píng)月度考評(píng)員工培 養(yǎng)指標(biāo)實(shí)績(jī)效益指標(biāo)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)描述客戶指標(biāo)凈利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率重點(diǎn)工作目標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)工作目標(biāo)目標(biāo)類別 名稱 /38 38 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估要點(diǎn)之一：重點(diǎn)工作目標(biāo)的制定方法 為什么 什么程度 做什么 何時(shí) 目的 目標(biāo)水平 措施 時(shí)間 需回答的關(guān)鍵問題 目標(biāo)要素 舉例 ?提高及時(shí)交貨率 ?統(tǒng)配率 90% ?生產(chǎn)周期 35天 目的目標(biāo)水平本期目標(biāo)時(shí)間重點(diǎn)課題