【文章內(nèi)容簡介】 算 預(yù)算陳述 預(yù)算考核 滾動(dòng)預(yù)算產(chǎn)品維修量預(yù)算BP 客戶量預(yù)算 工資性費(fèi)用 辦公設(shè)備預(yù)算 考核指標(biāo) 產(chǎn)量調(diào)整工資性費(fèi)用 崗位設(shè)定方案 交通設(shè)備預(yù)算 獎(jiǎng)勵(lì)方案崗位設(shè)定方案 組織架構(gòu)方案 生產(chǎn)設(shè)備預(yù)算 責(zé)任承諾 架構(gòu)調(diào)整組織架構(gòu)方案 工資調(diào)整預(yù)算 場(chǎng)所建設(shè)預(yù)算 人員調(diào)整職工福利預(yù)算工資調(diào)整預(yù)算 職工獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算 專項(xiàng)工程預(yù)算方案 費(fèi)用調(diào)整職工福利預(yù)算職工獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算 業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)方案 設(shè)備調(diào)整業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)方案 非工資性費(fèi)用 考核調(diào)整非工資性費(fèi)用 可控費(fèi)用預(yù)算可控費(fèi)用預(yù)算非可控費(fèi)用預(yù)算非可控費(fèi)用預(yù)算版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 BP客戶維護(hù)預(yù)算方案 標(biāo)準(zhǔn) 金額 標(biāo)準(zhǔn) 金額 標(biāo)準(zhǔn) 金額 A 級(jí)客戶 B 級(jí)客戶 C 級(jí)客戶 . .D 級(jí)客戶 .. .. .. .. .. .. . 合計(jì) 持續(xù)時(shí)間 前期維護(hù)投入本年項(xiàng)目預(yù)算人工預(yù)算 經(jīng)費(fèi)預(yù)算 設(shè)備預(yù)算客戶分類 客戶名稱 產(chǎn)品持有量 維護(hù)項(xiàng)目名稱版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 產(chǎn)品維修預(yù)算方案 標(biāo)準(zhǔn) 金額 標(biāo)準(zhǔn) 金額 標(biāo)準(zhǔn) 金額 A 級(jí)客戶 B 級(jí)客戶 C 級(jí)客戶 . .D 級(jí)客戶 .客戶分類 客戶名稱 產(chǎn)品持有量 保修內(nèi) 保修外 產(chǎn)品返修率本年項(xiàng)目預(yù)算人工預(yù)算 經(jīng)費(fèi)預(yù)算 設(shè)備預(yù)算版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 第六篇：人力資源預(yù)算 組織結(jié)構(gòu)預(yù)算 薪金預(yù)算 福利預(yù)算 培訓(xùn)預(yù)算 獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算人力資源預(yù)算版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 人力資源預(yù)算架構(gòu)圖 人力資源預(yù)算工資性費(fèi)用預(yù)算 預(yù)算綜合平衡 滾動(dòng)預(yù)算綜合平衡工資性費(fèi)用崗位設(shè)定方案 公司崗位核定 崗位調(diào)整人員招聘方案 招聘方案調(diào)整組織架構(gòu)方案 全公司組織架構(gòu) 組織架構(gòu)調(diào)整人員調(diào)配方案工資調(diào)整預(yù)算 職工福利方案 福利方案調(diào)整職工福利預(yù)算職工獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)平衡方案 獎(jiǎng)勵(lì)方案調(diào)整業(yè)績考核方案業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)方案職工培訓(xùn)預(yù)算 職工培訓(xùn)方案 培訓(xùn)方案調(diào)整版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 以做事為原則，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)為指導(dǎo)，定合理的組織機(jī)構(gòu)； 以工作量為原則，確定合理的用人數(shù)量； 以市場(chǎng)為原則，確定合理的工資水平； 以業(yè)績?yōu)樵瓌t，確定合理的激勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)水平； 以國家法律為原則，確定員工的基本社會(huì)福利； 工資 獎(jiǎng)金 版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 當(dāng)前人數(shù) 崗位調(diào)整 預(yù)算人數(shù) 基本工資 職務(wù)工資 市場(chǎng)價(jià)格 偏離率 預(yù)算調(diào)整比例 明年預(yù)算薪水銷售經(jīng)理 1 1 4,000 3,000 11,000 57% 40% 9800銷售副經(jīng)理 2 2 3,000 2,000 8,500 70% 30% 13000大區(qū)主管 2 3 5 2,000 1,000 5,000 67% 40% 21000高級(jí)銷售代表 4 2 6 2,000 1,000 4,000 33% 25% 22500Ａ級(jí)銷售代表 20 10 30 1,500 500 2,500 25% 15% 69000Ｂ級(jí)銷售代表 35 5 40 1,500 500 2,500 25% 15% 92023Ｃ級(jí)銷售代表 7 3 10 1,500 500 2,500 25% 15% 23000高級(jí)銷售代表 3 3 2,000 1,000 4,000 33% 25% 11250Ａ級(jí)銷售代表 10 10 1,500 500 2,500 25% 15% 23000Ｂ級(jí)銷售代表 8 2 10 1,500 500 2,500 25% 15% 23000 92 25 117 2 0 , 5 0 0 . 0 0 1 0 , 5 0 0 . 0 0 165% 284,750 組織機(jī)構(gòu)及崗位名稱版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 預(yù)算人數(shù)明年預(yù)算薪水標(biāo)準(zhǔn) 金額 標(biāo)準(zhǔn) 金額 標(biāo)準(zhǔn) 金額 標(biāo)準(zhǔn) 金額銷售經(jīng)理 1 9800銷售副經(jīng)理 2 13000大區(qū)主管 5 21000高級(jí)銷售代表 6 22500Ａ級(jí)銷售代表 30 69000Ｂ級(jí)銷售代表 40 92023Ｃ級(jí)銷售代表 10 23000高級(jí)銷售代表 3 11250Ａ級(jí)銷售代表 10 23000Ｂ級(jí)銷售代表 10 23000 117 組織機(jī)構(gòu)及崗位名稱 住房公積金 養(yǎng)老金 醫(yī)療保險(xiǎn)金 失業(yè)金版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 第七篇：財(cái)務(wù)預(yù)算 損益預(yù)算 資金預(yù)算 資本投入預(yù)算 營業(yè)外預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 損益預(yù)算 預(yù)算項(xiàng)目 預(yù)算變量 損益預(yù)算銷售收入 50,000銷售成本 34,000變動(dòng)成本直接材料 85% 28,900設(shè)計(jì)控制 采購控制直接人工 5% 1,700直接輔料直接能耗其他直接固定成本可控成本工資性非工資不可控成本經(jīng)營費(fèi)用變動(dòng)費(fèi)用 8% 4,000固定費(fèi)用 6,000董事會(huì)銷售部市場(chǎng)部人力資源部財(cái)務(wù)部非現(xiàn)金費(fèi)用貶值準(zhǔn)備 呆帳準(zhǔn)備 折舊 經(jīng)營利潤版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算 預(yù)算項(xiàng)目 預(yù)算變量 滾動(dòng)預(yù)算 資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算貨幣資金 1200 4,252存貨 40 3670 3,726貶值準(zhǔn)備 15% 367 559收款期應(yīng)收帳款 6 0 5,670 8,219呆帳準(zhǔn)備5% 170 411固定資產(chǎn) 4,500 4,500新增固定資產(chǎn) 1,700累計(jì)折舊 20% 1800 3,040付款期應(yīng)付帳款 90 7340 8,397短期借款 0 1,500預(yù)提費(fèi)用 1200上年利潤 4163 4,163本年利潤 26,273存貨期版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 資金預(yù)算 預(yù)算項(xiàng)目 現(xiàn)金流量預(yù)算銷售回款 50,000融資借入 1,500采購付款 34,000采購延遲付款 費(fèi)用支出 10,000資本支出 1,700預(yù)提支付 版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 客戶代碼 客戶名稱 信用等級(jí) 預(yù)算銷售額 授信額度 信用期 HB030045 星河電子 A 3000 500 61 HJ34792 海威科技 A 2500 300 44 SD54378 化為制藥 A 2340 280 44 ZF34893 林之洗滌 AA 2560 450 64 GD44245 紅雀化妝 AAA 2420 700 105 …… …… 合計(jì) 50000 6868 50 預(yù)算指標(biāo) 50000 6868 50 差異 0 0 0 版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 付款控制預(yù)算方案 合計(jì)供應(yīng)商付款預(yù)算控制方案供應(yīng)商名稱 預(yù)算延遲預(yù)算采購量 采購定型 采購方式采購金額 付款期 版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 存貨控制預(yù)算方案 庫 齡 分段一月 二月 ?? 十二月0 ~ 6 0 20236 0 ~ 1 8 0 18001 8 0 ~ 3 6 0 2003 6 0 ~ 7 2 0 111 7 2 0 30合計(jì)預(yù) 算 控額4141采購期 45差異 4141版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 專項(xiàng)工程預(yù)算方案 . . .. .. .. .. .. .前期投入本年項(xiàng)目預(yù)算前期準(zhǔn)備預(yù)算 項(xiàng)目設(shè)計(jì)預(yù)算項(xiàng)目名稱 土建預(yù)算本年預(yù)算工程預(yù)算編號(hào) 項(xiàng)目總預(yù)算 持續(xù)時(shí)間版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 稅負(fù)減免預(yù)算方案 增值稅 銷項(xiàng)稅保稅方案進(jìn)項(xiàng)稅 房產(chǎn)稅營業(yè)稅所得稅 國產(chǎn)設(shè)備抵扣在就業(yè)安置殘疾人安置壞帳抵扣. 研發(fā)減免 . 特區(qū)減免 .. 離岸減免 .. .. .. .. .. .籌劃方案名稱 本年回報(bào)預(yù)算稅種 項(xiàng)目投入 持續(xù)時(shí)間 前期投入版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 融資預(yù)算方案 版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 投資預(yù)算方案 版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 對(duì)現(xiàn)金流的影響 剛性費(fèi)用對(duì)利潤的影響 運(yùn)行費(fèi)用對(duì)利潤的影響 版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 第八篇：可控費(fèi)用預(yù)算 可控費(fèi)用預(yù)算 崗位設(shè)定 動(dòng)因分解 動(dòng)因量設(shè)定 消耗標(biāo)準(zhǔn) 版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 資料八：月亮不走，我也走 新興科技集團(tuán)公司為