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正文內(nèi)容

橋生礦山設備安裝公司鍋爐質(zhì)量工作手冊(編輯修改稿)

2024-08-18 15:46 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 02 質(zhì)量保證體系文件 公司質(zhì)量保證體系文件包括:質(zhì)量保證手冊、程序文件(管理制度),作業(yè)(工藝)文件、記錄(表、卡)等。如圖: 質(zhì)量手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件,是確保質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進的綱領性文件,至少應包括以下 內(nèi)容: ( 1)術語和縮寫; ( 2)體系的適用范圍; ( 3)質(zhì)量方針和目標; ( 4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責; ( 5)質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。 (管理制度) 程序文件(管理制度)與質(zhì)量方針相一致,滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求,并且符合本公司的實際情況,具有可操作性。程序文件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門的活動文件;質(zhì)量保證體系通過文件的形式進行表述,各系統(tǒng)均有程序文件,使其有法可依,有章可循,確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。文件清單見附錄 1。 (工藝)文件和質(zhì)量記錄 工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件,如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片 /規(guī)程等;工藝文件應符合公司產(chǎn)品的特性,滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需求。 工藝文件的制定、審批、修改按《工藝文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù),質(zhì)量表格應滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求;記錄應標準化、文件化,具體要求如下: ( 1)公司名稱及記錄編號; ( 2)幅面以 16K 或 A4 為標準,可按整數(shù)比例縮放; ( 3)篇幅大小一致; ( 4)有多聯(lián)的記錄應說 明每一聯(lián)的發(fā)送部門; ( 5)必要時,應說明記錄傳遞路線 ( 6)采用法定計量單位。 質(zhì)量記錄的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。 (過程控制表卡、施工組織設計或施工方案) 公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃,在質(zhì)量計劃中地各專業(yè)的質(zhì)量控制點(包括審核點、見證點、停止點)進行合理配置;每個控制系統(tǒng)應包括: ( 1) 控制內(nèi)容、要求; ( 2) 過程中實際操作要示; ( 3) 質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字的規(guī)定。 工藝文件控制程序 記錄控制程序 03 文件和記錄控制 1. 文件控制 質(zhì) 量手冊管理 質(zhì)量手冊的管理按“質(zhì)量手冊的管理”執(zhí)行。 文件管理 編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制,編制《工藝文件控制程序》對公司所有技術文件、工藝文件進行控制;公司文件應包括:質(zhì)量保證體系文件、技術文件、工藝文件、外來文件、記錄表(卡)等。具體要求: ( 1)文件的編號、版號、修改狀態(tài)標識等按《文件、記錄控制程序》的要求進行; ( 2)文件和資料發(fā)布前,應由授權人審核和批準,確保文件和資料的適用 性; ( 3)文件發(fā)放時,應做好簽收和記錄,確保各部門使用的都是最新的受控版本 ;文件的發(fā)放應由相關的授權人批準; ( 4)對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標識和記錄,以利于識別和區(qū)分;文件的修改,應按相關規(guī)定進行審批。 ( 5)文件使用人應確保文件保持清晰,易于識別; ( 6)公司引用的外來文件(如法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、試驗報告、監(jiān)督檢驗報告,分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等)應予以標識,對其發(fā)放進行控制;其中安全技術規(guī)范、標準應購買正式版本; ( 7)對作廢文件按相關規(guī)定進行處理,應加蓋“作廢”印章, 防止作廢文件的非預期使用;若因任何原因而保留作廢文件時,對這些文件加 蓋“僅供參考”的標識。 編制《文件、記錄控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制;以保證公司記錄標識、貯存、保管和處置得當。具體要求: ( 1) 記錄格式統(tǒng)一、編號唯一; ( 2) 記錄的內(nèi)容客觀準確,清晰、易讀、且容易識別; ( 3) 標識清楚、便于檢索; ( 4) 存放環(huán)境適宜,存取方便,防止損壞、變質(zhì)和丟失; ( 5) 明確保存期限和到期后的處置; ( 6) 非紙質(zhì)記錄的管理應按有關規(guī)定執(zhí)行; ( 7) 應編制記錄表格清單,以便于統(tǒng)一管理。 《文件控制程序》 GQA/GD/C0120xx 作業(yè)(工藝) 控制程序 GQA/GDC0820xx 記錄控制程序 GQA/GDC0220xx 04 合同控制 在采購前應對供應商進行評審選擇,并簽訂購銷合同,合同中規(guī)定: ( 1) 與產(chǎn)品有關的信息; ( 2) 執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等; ( 3) 其他按照有關法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。 2. 經(jīng)營辦應制訂《合同控制程序》,規(guī)定: ( 1)合同評審的范圍、內(nèi)容,包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等,形成評審記錄并有效保存的規(guī)定; ( 2)合同簽訂、 修改、會簽程序等; ( 3)合同保存、處置等規(guī)定。 合同控制程序 GQA/GDC0320xx 05 設計控制 1. 設計更改 涉及對產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設計的更改應經(jīng)過相關人員會審和原設計部門批準。 2. 外來設計文件控制 設計文件由外來單位提供時,外來設計文件應按“工藝文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。 3. 支持性工文件 設計控制程序 GQA/GDC0420xx 06 材料、零部件控制 1. 采購過程 材料、零部件的采購(包括采購計劃和采購合同),明確對供方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容,包括對分供方進行評價、 選擇、重新評價,并編制分供方評價報告,建立合格分供方名錄等,對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方,應對分供方許可資格進行確認。 公司應按《采購控制程序》對供方的能力進行評價、選擇;應制定選擇、評價和重新評價供方的準則;評價結果及評價引起的任何必要的措施的記錄應予保持。 對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可要求的供方,應當對供方的資格進行確認。 對供方評定和選擇后,應建立“合格供方名錄”,經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放并實施。 對所采購的產(chǎn)品和外包過程,實施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點采購”原則。 采購信息應似采購的產(chǎn)品,適當時應包括: ( 1)產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員資格的批準要求; ( 2)編制采購計劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進貨日期; ( 3)質(zhì)量管理體系要求等。 在與供方溝通前,應確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。 2. 材料、零部件驗收(復驗)控制 進行驗證,以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用(按要 求全部退回供方)。 當公司或顧客需要到供方進行驗證時,應在采購文件中 對其驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定。 所有的材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。 材料責任工程師編制《標識和可追溯性控制程序》對材料、零部件標識的編制、標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。分公司負責按《標識和可追溯性控制程序》對材料、零部件進行標識。 、零部件的存放和保管 編制《材料控制程序》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分批次(材料爐批) 等進行規(guī)定。 、零部件領用和使用控制 材料、零部件入廠后,由材料責任師與倉庫保管員辦理交接手續(xù),按照 《 材料控制程序》的要求辦理效驗、入庫。 外購的材料、零部件應有制造單位的質(zhì)量證明資料。 材料、零部件由材料責任師按相關的檢驗文件進行檢驗,檢驗合格后入庫 入庫審批 ( 1)材料、零部件檢驗或復驗完成后,材料責任師將質(zhì)量證明資料、檢驗記錄等一起交倉庫保管入庫; ( 2)材料責任師根據(jù)《標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定,對材料、零部件進行編號,并填寫在檢驗記錄上。倉庫保管員負責對產(chǎn)品進行分類存放、并做好標識,并由材料責任師確認。 材料、零部件質(zhì)量證明文件(包括供應商的質(zhì)量證明資料、檢驗記錄、復驗 記錄、入庫資料)由材料責任師保管,保存期按相關文件規(guī)定執(zhí)行。 余料的處理辦法按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行,并由材料責任師確認。 、零部件代用 材料、零部件不能按圖紙或技術文件要求供貨時,應按《材料、零部件代用管理辦法》,辦理代用手續(xù)(設計方確認)后方可報審、領、發(fā)料。 《材料控制程序》 《供方管理辦法》 《標識和可追溯性管理辦法》 07 作業(yè)(工藝)控制 1. 工藝準備 外部圖紙的審查 由外部提供圖紙時,在設計審查后還應組織相關責任人進行圖紙會審。 工 藝文件的內(nèi)容 ( 1)材料明細表; ( 2)工藝流程圖; ( 3)特殊工藝的工藝文件; ( 4)通用工藝工序。 工藝文件應依據(jù)產(chǎn)品圖紙及技術文件、用戶的特殊要求,本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關標準、法規(guī)的要求進行編制。 工藝文件的編制原則:正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。 對關鍵工序應在工藝文件上設置檢驗點、審核點和停止點。 所有工藝文件應有編制、審核簽字,并注明日期。工藝文件的審核由工藝責任人負責。通用工藝、工藝規(guī)程由工藝責任人審核,質(zhì)保工程師批準。 生產(chǎn)科應建立工藝文件臺帳,分類編號,指定專人負責保管工作,各分公司應指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件。 工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按《工藝文件控制程序》規(guī)定,并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件,還應負責回收失效件,以防誤用。 工藝流轉卡,應隨工件一起流轉。每道工序完工后,操作者自檢合格并在流轉卡上簽字,經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉入下道工序。工藝流轉檢驗卡從起卡工序開始,保證與工件同步運行,直至產(chǎn)品完工后交生產(chǎn)科匯總。 工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和 檢驗要求、合格標準等,工藝文件的變更、修改,由生產(chǎn)科參照《工藝文件控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件,并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。 工藝文件是指導產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù),在執(zhí)行過程中,由生產(chǎn)科會同有關部門和責任人定期進行工藝執(zhí)行情況的檢查,確定檢查時間、相關人員、工序、項目、內(nèi)容,并納入考核體系中。 、模具的管理 工裝、模具的設計、制造和驗證由生產(chǎn)科負責,做好工裝、模具建檔、標識、保管、定期檢查、維修及報廢工作。 《作業(yè)(工藝)控制程序》 08 焊接控制 1. 焊接人員管理 焊工,應按規(guī)定進行培訓,并由質(zhì)量技術監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格,取得焊工合格證和焊工鋼印,才能在有效期內(nèi)擔任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。 ,合格證由公司專人管理。應建立焊工技術檔案,一人一檔,記錄焊工本人情況、培訓考試情況、工作業(yè)績,還應統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故,作業(yè)焊工考核的依據(jù)。 焊接責任人員負責焊工考試及技能評定的組織和申報,建立考績檔案。 合格焊工應妥善保管鋼印,嚴格按“焊接工藝”施焊,并作好施焊記錄,合格后在指定部位打上焊工鋼印,對不允許打 鋼印的不銹鋼受壓元件,應在相應的地方或記錄焊工代號,并由焊接責任師確認。 采購人員應按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進行采購,采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求,采購時應在合格供方處采購。 焊接材料(焊條、焊絲、焊劑、氣體)應符合國家或行業(yè)標準的規(guī)定,有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標志。并按照《焊接材料管理辦法》的規(guī)定驗收、入庫、編號,以便記錄報告和追溯檢查。 焊材庫應清潔干燥,庫內(nèi)禁放油在及水有害介質(zhì),相對濕度應低于 60%,應按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定存 放焊材,并設有 明顯標志和界限。保管員應嚴格控制焊材庫內(nèi)的溫度及濕度,按規(guī)定記錄。 對于焊材的原包裝,在尚未烘焙、盤絲前,任何人不得隨意拆除。 焊材庫管理員應根據(jù)生產(chǎn)安排和按《焊接材料管理制度》及烘焙工藝的規(guī)定,提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作,酸、堿性焊條應分箱烘焙,并如實填寫“焊材烘焙記錄”。 施工班組憑作業(yè)計劃開具“焊接材料領用單”。 焊工憑“焊接材料領用單”到焊材庫領用焊材,在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名,經(jīng)保管員簽字后方可領料,焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭, “焊材發(fā)放、回收記錄卡”由保管員保存。 焊條領出后裝入焊條干燥筒,對低氫焊條不應超過 4 小時。 用剩的焊條、焊條頭應退回庫,當焊條牌號標識不清時一律以作廢焊條處理,不得用于焊接。對于標識清楚、藥皮無破損的焊條,按規(guī)定在使用前應重新烘焙,焊條烘焙不得超過二次。 每月焊材庫保管員應對焊材的使用情況做一次盤點,做到帳物相符。 焊接責任師負責下達焊接工藝評定書,焊接試驗室接到任務書后,根
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