【文章內(nèi)容簡介】 BHJCZL— 20xx 第 18頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 檢測活動的監(jiān)督 監(jiān)督的領(lǐng)域 監(jiān)督領(lǐng)域 收樣室 檢測室 監(jiān)督與被監(jiān)督人員數(shù)量 1/2 1/7 監(jiān)督人員應(yīng)以合理的監(jiān)督頻次和力度，保證對檢測人員和在培人員的每一項(xiàng)檢測活動進(jìn)行監(jiān)督。當(dāng)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)或懷疑檢測質(zhì)量存在問題時，應(yīng)及時予以記錄，并積極采取核查措施與必要的糾正和預(yù)防措施。 授權(quán)簽字人的識別 順號 崗 位 姓 名 簽 字 識 別 受權(quán)簽字領(lǐng)域 備注 1 技術(shù)負(fù)責(zé)人 宋奎臣 （正體） 全部認(rèn)證項(xiàng)目的檢測領(lǐng)域 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 試驗(yàn)室運(yùn)作 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 19頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 本公司由技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，同時確定了一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，以確保管理體系的有效運(yùn)行。 技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力見 、 對政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)，不適 用于本公司。 相關(guān)支持性文件 《保證獨(dú)立性和誠實(shí)性程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《保密控制程序》 管理體系 本公司按照國認(rèn)實(shí)函（ 20xx） 141號《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，建立了文件化的質(zhì)量管理體系。體系文件對保持 檢 測活動的公正性、誠實(shí)性、獨(dú)立性作出了相應(yīng)的規(guī)定。闡明了與質(zhì)量有關(guān)的政策，確定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 ：堅持標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、服務(wù)誠信 遵守認(rèn)可準(zhǔn)則，貫徹質(zhì)量方針，完善質(zhì)量管理體系，采用先進(jìn)技術(shù)，努力維護(hù)試 驗(yàn)檢測工作的科學(xué)性、公正性，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，追求報告 /證書一次交驗(yàn)合格率 %以上。 保證在用設(shè)備的合格率和準(zhǔn)用率達(dá)到 100%，保證檢測條件和管理水平達(dá)到國家級試驗(yàn)室的水平。 我公司承諾堅定不移地執(zhí)行“以客戶為中心”的服務(wù)宗旨，力爭客戶滿意率達(dá)到 %， 客戶抱怨處理率 100%， 為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 質(zhì)量管理體系文件由《質(zhì)量手冊》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》《質(zhì)量記錄和質(zhì)量計劃》構(gòu)成。 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 20頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖如下： 文件控制 文件的編制： 、目標(biāo)應(yīng)由總經(jīng)理親自主持制訂； 制； 部 編制 ； 制本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的實(shí)施細(xì)則。 文件的審批和發(fā)布： 凡作為質(zhì)量體系組成部分發(fā)給實(shí)驗(yàn)室人員的所有文件，在發(fā)布之前應(yīng)授權(quán)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查并批準(zhǔn)使用，并建立識別質(zhì)量體系中文件當(dāng)前的編制、修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等同的文件控制程序并易于查閱，以防止使用無效和作廢的文件。 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 21頁 共 48頁 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量記錄和質(zhì)量計劃 第一層次 第四層次 第三層次 第二層次 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 ，首席執(zhí)行者代表批準(zhǔn)。 作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)記錄格式由各檢測室負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的編號： 質(zhì)量手冊： BHJC/ZL— XXXX “ BHJC”表示 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 ；“ ZL”表示質(zhì)量手冊；“ XXXX”表示發(fā)布年號。 程序文件： BHJC /CX— XX— XXXX “ CX— XX”表示程序文件及 XX號，其余表示同質(zhì)量手冊。 作業(yè)指導(dǎo)書： BHJC/ZY— XX— XXXX “ ZY— XX”表示作業(yè)指導(dǎo)書及 XX 號，其余表示同質(zhì)量手冊。 文件的發(fā)放和保管 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)發(fā)放到使用部門及場所，并建立發(fā)放記錄，注明受控狀態(tài)，保證相關(guān)人員都能使用相應(yīng)文件的授權(quán)受控有效版本。 文件使用部門及使用人員要妥善保管質(zhì)量管理體系文件，不得遺失。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得將文件轉(zhuǎn)借給公司以外人員。 文件的修訂和廢止 文件的批準(zhǔn)人定期對文件及其有效性進(jìn)行審查和評審，必要時進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適 用和滿足使用的要求。 質(zhì)量體系文件的變更的申請、編制、審核和批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序和部門相同。文件修改后，應(yīng)將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位，讓文件使用人員知道和理解，對于非受控文本，不作修改。 及時地從所有使用處撤除無效或作廢的文件，因特殊需要保留的作廢文件，需加蓋“作廢”標(biāo)記，確保防止誤用無效或作廢文件；出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件，需加蓋“參考文件”標(biāo)記。 文件的標(biāo)識 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 編號： BHJCZL— 20xx 質(zhì)量手冊 第 23頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 本公司質(zhì)量體系文件標(biāo)識包括：發(fā)布日期和（或）修訂標(biāo)識、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結(jié)束的標(biāo)記和發(fā)布機(jī)構(gòu)。 《文件控制程序》 檢測和 /或校準(zhǔn)分包 分包的確定 當(dāng)本公司由于工作量太多、需要更多專業(yè)技術(shù)支持或暫不具備某項(xiàng)檢測能力等未預(yù)料到的原因，需要合理利用社會資源進(jìn)行分包時，為防止引入來自外部實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量風(fēng)險 ，保證分包檢測數(shù)據(jù)的公正可靠，檢測活動應(yīng)分包給合格的分包方。 合格分包實(shí)驗(yàn)室應(yīng)首選有質(zhì)量資質(zhì)和保證的實(shí)驗(yàn)室，如按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、 GB/T 1548120xx標(biāo)準(zhǔn)要求通過評審、進(jìn)行工作的實(shí)驗(yàn)室。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對分包實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)質(zhì)量體系進(jìn)行審核，質(zhì)量體系審核應(yīng)在分包合同簽定前進(jìn)行。 征求客戶的意見 本實(shí)驗(yàn)室除了調(diào)查、審核分包實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量資質(zhì)和質(zhì)量體系外，還應(yīng)將調(diào)查或?qū)徍艘约胺职囊鈭D用書面通知客戶，在得到客戶的書面同意后再實(shí)施分包活動。 分包時，本公司對分包方的工作負(fù)責(zé)。由客戶或法 定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。 分包合同的簽定 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)對分包方的評審結(jié)果，在確認(rèn)分包實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系符合要求后，組織有關(guān)檢測室負(fù)責(zé)人，根據(jù)本檢測室承檢標(biāo)準(zhǔn)要求的缺項(xiàng)檢測內(nèi)容提出詳細(xì)的分包檢測項(xiàng)目，與分包實(shí)驗(yàn)室簽定一份正式分包檢測合同。 保存分包文件 本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存檢測中使用的所有分包方的注冊資料，并保存其工作符合認(rèn)證、認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)的證明記錄。 檢測室由分包方完成的工作應(yīng)在檢測原始記錄中保存其檢測工作的記錄，并在出具的報告中注明。 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號 ： BHJCZL— 20xx 第 24頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 分包實(shí)驗(yàn)室的名錄，對分包實(shí)驗(yàn)室分包能力和質(zhì)量資質(zhì)的詳細(xì)調(diào)查記錄，分包協(xié)議和分包方出具的分包報告，分包檢測涉及的全部記錄應(yīng)由相關(guān)檢測技術(shù)負(fù)責(zé)人建檔，資 料管理員負(fù)責(zé)登記造冊和保管。 相關(guān)支持性文件 《檢測和 /或校準(zhǔn)分包控制程序》 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 服務(wù)和供應(yīng)品的確定 服務(wù)采購包括： a） 對實(shí)驗(yàn)室檢測工作質(zhì)量有影響的計量校準(zhǔn)、檢定服務(wù)； b） 對實(shí)驗(yàn)室檢測工作質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)等服務(wù)工作； c） 對實(shí)驗(yàn)室檢測工作質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)教育工作。 ： a） 檢測工作中使用的測量儀器、試驗(yàn)設(shè)備和輔助設(shè)備； b） 檢測工作中所使用的消耗材料和試劑。 C） 本公司不涉及有毒有害物質(zhì)。 本手冊有關(guān)章節(jié)中未涉及的與檢測有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。 服務(wù)和供應(yīng)品的采購與驗(yàn)收 本實(shí)驗(yàn)室確保所采購的、影響檢 測質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料，只有在經(jīng)檢查或證實(shí)符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或要求之后才投入使用。所使用的如儀器校準(zhǔn)服務(wù)、加工服務(wù)以及供應(yīng)品應(yīng)符合檢測規(guī)定的要求。除此之外還應(yīng)保存所采取的符合性檢查或驗(yàn)證活動的記錄。 采購文件的要求 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在物品采購文件中，描述所購供應(yīng)品和服務(wù)的資料，如采購形式、物品類別、等級、精確的標(biāo)識、規(guī)格、圖紙、檢查說明等技術(shù)資料，質(zhì)量要求和依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等。這些采購文件在發(fā) 出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人的審查和批準(zhǔn)。 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 25頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 對供應(yīng)商的合格評價 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評價，確定合格供應(yīng)商，建立合格供應(yīng)商名單，并保存這些評價的記錄。 相關(guān)支持性文件 《服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序》 合同評審 客戶要求的確認(rèn) 簽定合同前，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)客戶的檢測要求進(jìn)行識別，確認(rèn)客戶的檢測要求 ，使客戶的檢測要求得到正確、及時和有效的滿足。 合同評審的內(nèi)容： 對包括所用方法在內(nèi)的要求應(yīng)予適當(dāng)規(guī)定，形成作業(yè)文件，并易于執(zhí)行人員理解和執(zhí)行； 本公司應(yīng)有能力和資源使這些要求得到實(shí)現(xiàn)； 選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求的有效的檢測方法； 要求、標(biāo)書和合同是否符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶要求或標(biāo)書與合同之間存在有任何差異，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在檢測工作開始之前得到有效的解決，使每項(xiàng)合同都能為本公司和客戶雙方所接受。 合同的變更 在檢測工作開始后如果需要修改合同或標(biāo)書，技術(shù)負(fù)責(zé)人則應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同或標(biāo)書的評審過程，評審主持人員應(yīng)將所有修改后的內(nèi)容通知實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外的所有受到影響的人員。 分包的處理 若實(shí)驗(yàn)室需分包，在合同中明確表示，則對合同的評審內(nèi)容還應(yīng)包括被分包出去的所有檢測工作，評審時執(zhí)行《檢測和 /或校準(zhǔn)分包控制程序》。 合同的偏離 本公司要求對所執(zhí)行合同或標(biāo)書的任何偏離均應(yīng)及時通知委托檢測的客戶。 記錄的保存 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 26頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 為保證所簽合同、標(biāo)書的有效性，本公司將保存包括檢測活動的任何重大變化在內(nèi)的評審記錄，以及在執(zhí)行合同期間就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的所有有關(guān) 記錄。 《合同評審程序》 申訴和投訴 申訴和投訴的處理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理、處理和答復(fù)申訴投訴的全部工作。 當(dāng)客戶 申訴和投訴 不成立時，應(yīng)耐心細(xì)致地向客戶解釋清楚道理，書面答復(fù)客戶。 當(dāng)客戶的 申訴和投訴 成立時， 應(yīng) 調(diào)查 引起申訴和投訴的 原因 ，并 采取糾正措施 予以改進(jìn) ，同時以 書面 形式 向客戶賠禮道歉 。 由于本 公司 工作質(zhì)量原因給顧客造成損失時，及時與其商談，采取必要的賠償或補(bǔ)救。 當(dāng)客戶 向法律機(jī)關(guān)投訴時，按法律機(jī)關(guān)的判決執(zhí)行。 客戶滿意度調(diào)查 本公司每年定期主動向客戶征求意見，了解客戶對本公司服務(wù)的滿意程度，并將客戶意見作為工作改進(jìn)的依據(jù)。客戶滿意度調(diào)查有質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行 。 記錄的保存 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將處理申訴投訴全部過程形成記錄文件，交資料管理員歸檔保存。必要時提交管理評審。 相關(guān)支持性文件 《申訴和投訴處理程序》 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 糾正措施 措施負(fù)責(zé)人 糾正措施是在實(shí)驗(yàn)室工作中存在并已經(jīng)確認(rèn)了的不符合工作或出現(xiàn)測試結(jié)果錯誤情況下進(jìn)行。 按不符合工作類型，糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 27頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 原因分析 實(shí)施糾正措施的人員應(yīng)仔細(xì)分析產(chǎn)生問題的所有原因，這種原因可能包括：客戶的要求、樣品、樣品規(guī)格、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、儀器設(shè)備及其校準(zhǔn)等。 糾正措施的制定和實(shí)施 當(dāng)不符合工作出現(xiàn)時，應(yīng)立即采取糾正措施，并針對產(chǎn)生問題的原因，制定能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施。為經(jīng)濟(jì)合理地安排糾正措施的實(shí)施，糾正措施的確定應(yīng)與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)，