【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 BHJCZL— 20xx 第 18頁(yè) 共 48頁(yè) 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 檢測(cè)活動(dòng)的監(jiān)督 監(jiān)督的領(lǐng)域 監(jiān)督領(lǐng)域 收樣室 檢測(cè)室 監(jiān)督與被監(jiān)督人員數(shù)量 1/2 1/7 監(jiān)督人員應(yīng)以合理的監(jiān)督頻次和力度，保證對(duì)檢測(cè)人員和在培人員的每一項(xiàng)檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。當(dāng)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)或懷疑檢測(cè)質(zhì)量存在問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以記錄，并積極采取核查措施與必要的糾正和預(yù)防措施。 授權(quán)簽字人的識(shí)別 順號(hào) 崗 位 姓 名 簽 字 識(shí) 別 受權(quán)簽字領(lǐng)域 備注 1 技術(shù)負(fù)責(zé)人 宋奎臣 （正體） 全部認(rèn)證項(xiàng)目的檢測(cè)領(lǐng)域 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 試驗(yàn)室運(yùn)作 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： BHJCZL— 20xx 第 19頁(yè) 共 48頁(yè) 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 本公司由技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，同時(shí)確定了一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，以確保管理體系的有效運(yùn)行。 技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力見 、 對(duì)政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)，不適 用于本公司。 相關(guān)支持性文件 《保證獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《保密控制程序》 管理體系 本公司按照國(guó)認(rèn)實(shí)函（ 20xx） 141號(hào)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，建立了文件化的質(zhì)量管理體系。體系文件對(duì)保持 檢 測(cè)活動(dòng)的公正性、誠(chéng)實(shí)性、獨(dú)立性作出了相應(yīng)的規(guī)定。闡明了與質(zhì)量有關(guān)的政策，確定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 ：堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、服務(wù)誠(chéng)信 遵守認(rèn)可準(zhǔn)則，貫徹質(zhì)量方針，完善質(zhì)量管理體系，采用先進(jìn)技術(shù)，努力維護(hù)試 驗(yàn)檢測(cè)工作的科學(xué)性、公正性，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，追求報(bào)告 /證書一次交驗(yàn)合格率 %以上。 保證在用設(shè)備的合格率和準(zhǔn)用率達(dá)到 100%，保證檢測(cè)條件和管理水平達(dá)到國(guó)家級(jí)試驗(yàn)室的水平。 我公司承諾堅(jiān)定不移地執(zhí)行“以客戶為中心”的服務(wù)宗旨，力爭(zhēng)客戶滿意率達(dá)到 %， 客戶抱怨處理率 100%， 為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 質(zhì)量管理體系文件由《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》《質(zhì)量記錄和質(zhì)量計(jì)劃》構(gòu)成。 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： BHJCZL— 20xx 第 20頁(yè) 共 48頁(yè) 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖如下： 文件控制 文件的編制： 、目標(biāo)應(yīng)由總經(jīng)理親自主持制訂； 制； 部 編制 ； 制本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的實(shí)施細(xì)則。 文件的審批和發(fā)布： 凡作為質(zhì)量體系組成部分發(fā)給實(shí)驗(yàn)室人員的所有文件，在發(fā)布之前應(yīng)授權(quán)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查并批準(zhǔn)使用，并建立識(shí)別質(zhì)量體系中文件當(dāng)前的編制、修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等同的文件控制程序并易于查閱，以防止使用無(wú)效和作廢的文件。 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： BHJCZL— 20xx 第 21頁(yè) 共 48頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量記錄和質(zhì)量計(jì)劃 第一層次 第四層次 第三層次 第二層次 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 ，首席執(zhí)行者代表批準(zhǔn)。 作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)記錄格式由各檢測(cè)室負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的編號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè)： BHJC/ZL— XXXX “ BHJC”表示 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 ；“ ZL”表示質(zhì)量手冊(cè)；“ XXXX”表示發(fā)布年號(hào)。 程序文件： BHJC /CX— XX— XXXX “ CX— XX”表示程序文件及 XX號(hào)，其余表示同質(zhì)量手冊(cè)。 作業(yè)指導(dǎo)書： BHJC/ZY— XX— XXXX “ ZY— XX”表示作業(yè)指導(dǎo)書及 XX 號(hào)，其余表示同質(zhì)量手冊(cè)。 文件的發(fā)放和保管 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)發(fā)放到使用部門及場(chǎng)所，并建立發(fā)放記錄，注明受控狀態(tài)，保證相關(guān)人員都能使用相應(yīng)文件的授權(quán)受控有效版本。 文件使用部門及使用人員要妥善保管質(zhì)量管理體系文件，不得遺失。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得將文件轉(zhuǎn)借給公司以外人員。 文件的修訂和廢止 文件的批準(zhǔn)人定期對(duì)文件及其有效性進(jìn)行審查和評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適 用和滿足使用的要求。 質(zhì)量體系文件的變更的申請(qǐng)、編制、審核和批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序和部門相同。文件修改后，應(yīng)將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，讓文件使用人員知道和理解，對(duì)于非受控文本，不作修改。 及時(shí)地從所有使用處撤除無(wú)效或作廢的文件，因特殊需要保留的作廢文件，需加蓋“作廢”標(biāo)記，確保防止誤用無(wú)效或作廢文件；出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件，需加蓋“參考文件”標(biāo)記。 文件的標(biāo)識(shí) 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 編號(hào)： BHJCZL— 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 23頁(yè) 共 48頁(yè) 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 本公司質(zhì)量體系文件標(biāo)識(shí)包括：發(fā)布日期和（或）修訂標(biāo)識(shí)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)或表示文件結(jié)束的標(biāo)記和發(fā)布機(jī)構(gòu)。 《文件控制程序》 檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)分包 分包的確定 當(dāng)本公司由于工作量太多、需要更多專業(yè)技術(shù)支持或暫不具備某項(xiàng)檢測(cè)能力等未預(yù)料到的原因，需要合理利用社會(huì)資源進(jìn)行分包時(shí)，為防止引入來(lái)自外部實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) ，保證分包檢測(cè)數(shù)據(jù)的公正可靠，檢測(cè)活動(dòng)應(yīng)分包給合格的分包方。 合格分包實(shí)驗(yàn)室應(yīng)首選有質(zhì)量資質(zhì)和保證的實(shí)驗(yàn)室，如按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、 GB/T 1548120xx標(biāo)準(zhǔn)要求通過(guò)評(píng)審、進(jìn)行工作的實(shí)驗(yàn)室。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)質(zhì)量體系進(jìn)行審核，質(zhì)量體系審核應(yīng)在分包合同簽定前進(jìn)行。 征求客戶的意見 本實(shí)驗(yàn)室除了調(diào)查、審核分包實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量資質(zhì)和質(zhì)量體系外，還應(yīng)將調(diào)查或?qū)徍艘约胺职囊鈭D用書面通知客戶，在得到客戶的書面同意后再實(shí)施分包活動(dòng)。 分包時(shí)，本公司對(duì)分包方的工作負(fù)責(zé)。由客戶或法 定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。 分包合同的簽定 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)對(duì)分包方的評(píng)審結(jié)果，在確認(rèn)分包實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系符合要求后，組織有關(guān)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人，根據(jù)本檢測(cè)室承檢標(biāo)準(zhǔn)要求的缺項(xiàng)檢測(cè)內(nèi)容提出詳細(xì)的分包檢測(cè)項(xiàng)目，與分包實(shí)驗(yàn)室簽定一份正式分包檢測(cè)合同。 保存分包文件 本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存檢測(cè)中使用的所有分包方的注冊(cè)資料，并保存其工作符合認(rèn)證、認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)的證明記錄。 檢測(cè)室由分包方完成的工作應(yīng)在檢測(cè)原始記錄中保存其檢測(cè)工作的記錄，并在出具的報(bào)告中注明。 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) ： BHJCZL— 20xx 第 24頁(yè) 共 48頁(yè) 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 分包實(shí)驗(yàn)室的名錄，對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室分包能力和質(zhì)量資質(zhì)的詳細(xì)調(diào)查記錄，分包協(xié)議和分包方出具的分包報(bào)告，分包檢測(cè)涉及的全部記錄應(yīng)由相關(guān)檢測(cè)技術(shù)負(fù)責(zé)人建檔，資 料管理員負(fù)責(zé)登記造冊(cè)和保管。 相關(guān)支持性文件 《檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)分包控制程序》 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 服務(wù)和供應(yīng)品的確定 服務(wù)采購(gòu)包括： a） 對(duì)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的計(jì)量校準(zhǔn)、檢定服務(wù)； b） 對(duì)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)等服務(wù)工作； c） 對(duì)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)教育工作。 ： a） 檢測(cè)工作中使用的測(cè)量?jī)x器、試驗(yàn)設(shè)備和輔助設(shè)備； b） 檢測(cè)工作中所使用的消耗材料和試劑。 C） 本公司不涉及有毒有害物質(zhì)。 本手冊(cè)有關(guān)章節(jié)中未涉及的與檢測(cè)有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)與驗(yàn)收 本實(shí)驗(yàn)室確保所采購(gòu)的、影響檢 測(cè)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料，只有在經(jīng)檢查或證實(shí)符合有關(guān)檢測(cè)方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或要求之后才投入使用。所使用的如儀器校準(zhǔn)服務(wù)、加工服務(wù)以及供應(yīng)品應(yīng)符合檢測(cè)規(guī)定的要求。除此之外還應(yīng)保存所采取的符合性檢查或驗(yàn)證活動(dòng)的記錄。 采購(gòu)文件的要求 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在物品采購(gòu)文件中，描述所購(gòu)供應(yīng)品和服務(wù)的資料，如采購(gòu)形式、物品類別、等級(jí)、精確的標(biāo)識(shí)、規(guī)格、圖紙、檢查說(shuō)明等技術(shù)資料，質(zhì)量要求和依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等。這些采購(gòu)文件在發(fā) 出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過(guò)技術(shù)負(fù)責(zé)人的審查和批準(zhǔn)。 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： BHJCZL— 20xx 第 25頁(yè) 共 48頁(yè) 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 對(duì)供應(yīng)商的合格評(píng)價(jià) 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定合格供應(yīng)商，建立合格供應(yīng)商名單，并保存這些評(píng)價(jià)的記錄。 相關(guān)支持性文件 《服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序》 合同評(píng)審 客戶要求的確認(rèn) 簽定合同前，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)客戶的檢測(cè)要求進(jìn)行識(shí)別，確認(rèn)客戶的檢測(cè)要求 ，使客戶的檢測(cè)要求得到正確、及時(shí)和有效的滿足。 合同評(píng)審的內(nèi)容： 對(duì)包括所用方法在內(nèi)的要求應(yīng)予適當(dāng)規(guī)定，形成作業(yè)文件，并易于執(zhí)行人員理解和執(zhí)行； 本公司應(yīng)有能力和資源使這些要求得到實(shí)現(xiàn)； 選擇適當(dāng)?shù)摹⒛軡M足客戶要求的有效的檢測(cè)方法； 要求、標(biāo)書和合同是否符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶要求或標(biāo)書與合同之間存在有任何差異，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在檢測(cè)工作開始之前得到有效的解決，使每項(xiàng)合同都能為本公司和客戶雙方所接受。 合同的變更 在檢測(cè)工作開始后如果需要修改合同或標(biāo)書，技術(shù)負(fù)責(zé)人則應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同或標(biāo)書的評(píng)審過(guò)程，評(píng)審主持人員應(yīng)將所有修改后的內(nèi)容通知實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外的所有受到影響的人員。 分包的處理 若實(shí)驗(yàn)室需分包，在合同中明確表示，則對(duì)合同的評(píng)審內(nèi)容還應(yīng)包括被分包出去的所有檢測(cè)工作，評(píng)審時(shí)執(zhí)行《檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)分包控制程序》。 合同的偏離 本公司要求對(duì)所執(zhí)行合同或標(biāo)書的任何偏離均應(yīng)及時(shí)通知委托檢測(cè)的客戶。 記錄的保存 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： BHJCZL— 20xx 第 26頁(yè) 共 48頁(yè) 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 為保證所簽合同、標(biāo)書的有效性，本公司將保存包括檢測(cè)活動(dòng)的任何重大變化在內(nèi)的評(píng)審記錄，以及在執(zhí)行合同期間就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的所有有關(guān) 記錄。 《合同評(píng)審程序》 申訴和投訴 申訴和投訴的處理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理、處理和答復(fù)申訴投訴的全部工作。 當(dāng)客戶 申訴和投訴 不成立時(shí)，應(yīng)耐心細(xì)致地向客戶解釋清楚道理，書面答復(fù)客戶。 當(dāng)客戶的 申訴和投訴 成立時(shí)， 應(yīng) 調(diào)查 引起申訴和投訴的 原因 ，并 采取糾正措施 予以改進(jìn) ，同時(shí)以 書面 形式 向客戶賠禮道歉 。 由于本 公司 工作質(zhì)量原因給顧客造成損失時(shí)，及時(shí)與其商談，采取必要的賠償或補(bǔ)救。 當(dāng)客戶 向法律機(jī)關(guān)投訴時(shí)，按法律機(jī)關(guān)的判決執(zhí)行。 客戶滿意度調(diào)查 本公司每年定期主動(dòng)向客戶征求意見，了解客戶對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度，并將客戶意見作為工作改進(jìn)的依據(jù)。客戶滿意度調(diào)查有質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行 。 記錄的保存 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將處理申訴投訴全部過(guò)程形成記錄文件，交資料管理員歸檔保存。必要時(shí)提交管理評(píng)審。 相關(guān)支持性文件 《申訴和投訴處理程序》 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 糾正措施 措施負(fù)責(zé)人 糾正措施是在實(shí)驗(yàn)室工作中存在并已經(jīng)確認(rèn)了的不符合工作或出現(xiàn)測(cè)試結(jié)果錯(cuò)誤情況下進(jìn)行。 按不符合工作類型，糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： BHJCZL— 20xx 第 27頁(yè) 共 48頁(yè) 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 原因分析 實(shí)施糾正措施的人員應(yīng)仔細(xì)分析產(chǎn)生問題的所有原因，這種原因可能包括：客戶的要求、樣品、樣品規(guī)格、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、儀器設(shè)備及其校準(zhǔn)等。 糾正措施的制定和實(shí)施 當(dāng)不符合工作出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施，并針對(duì)產(chǎn)生問題的原因，制定能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施。為經(jīng)濟(jì)合理地安排糾正措施的實(shí)施，糾正措施的確定應(yīng)與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)，