【正文】 人負責(zé)實施。必要時提交管理評審。客戶滿意度調(diào)查有質(zhì)量負責(zé)人組織進行 。 當(dāng)客戶 向法律機關(guān)投訴時，按法律機關(guān)的判決執(zhí)行。 當(dāng)客戶的 申訴和投訴 成立時， 應(yīng) 調(diào)查 引起申訴和投訴的 原因 ，并 采取糾正措施 予以改進 ，同時以 書面 形式 向客戶賠禮道歉 。 《合同評審程序》 申訴和投訴 申訴和投訴的處理 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)受理、處理和答復(fù)申訴投訴的全部工作。 合同的偏離 本公司要求對所執(zhí)行合同或標(biāo)書的任何偏離均應(yīng)及時通知委托檢測的客戶。 合同的變更 在檢測工作開始后如果需要修改合同或標(biāo)書，技術(shù)負責(zé)人則應(yīng)重復(fù)進行同樣的合同或標(biāo)書的評審過程，評審主持人員應(yīng)將所有修改后的內(nèi)容通知實驗室內(nèi)外的所有受到影響的人員。 相關(guān)支持性文件 《服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序》 合同評審 客戶要求的確認 簽定合同前，技術(shù)負責(zé)人應(yīng)客戶的檢測要求進行識別，確認客戶的檢測要求 ，使客戶的檢測要求得到正確、及時和有效的滿足。這些采購文件在發(fā) 出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過技術(shù)負責(zé)人的審查和批準(zhǔn)。除此之外還應(yīng)保存所采取的符合性檢查或驗證活動的記錄。 服務(wù)和供應(yīng)品的采購與驗收 本實驗室確保所采購的、影響檢 測質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料，只有在經(jīng)檢查或證實符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或要求之后才投入使用。 C） 本公司不涉及有毒有害物質(zhì)。 相關(guān)支持性文件 《檢測和 /或校準(zhǔn)分包控制程序》 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 服務(wù)和供應(yīng)品的確定 服務(wù)采購包括： a） 對實驗室檢測工作質(zhì)量有影響的計量校準(zhǔn)、檢定服務(wù)； b） 對實驗室檢測工作質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)等服務(wù)工作； c） 對實驗室檢測工作質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)教育工作。 檢測室由分包方完成的工作應(yīng)在檢測原始記錄中保存其檢測工作的記錄，并在出具的報告中注明。 分包合同的簽定 技術(shù)負責(zé)人根據(jù)對分包方的評審結(jié)果，在確認分包實驗室的質(zhì)量體系符合要求后，組織有關(guān)檢測室負責(zé)人，根據(jù)本檢測室承檢標(biāo)準(zhǔn)要求的缺項檢測內(nèi)容提出詳細的分包檢測項目，與分包實驗室簽定一份正式分包檢測合同。 分包時，本公司對分包方的工作負責(zé)。 質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)對分包實驗室的相關(guān)質(zhì)量體系進行審核，質(zhì)量體系審核應(yīng)在分包合同簽定前進行。 《文件控制程序》 檢測和 /或校準(zhǔn)分包 分包的確定 當(dāng)本公司由于工作量太多、需要更多專業(yè)技術(shù)支持或暫不具備某項檢測能力等未預(yù)料到的原因，需要合理利用社會資源進行分包時，為防止引入來自外部實驗室的質(zhì)量風(fēng)險 ，保證分包檢測數(shù)據(jù)的公正可靠，檢測活動應(yīng)分包給合格的分包方。 及時地從所有使用處撤除無效或作廢的文件，因特殊需要保留的作廢文件，需加蓋“作廢”標(biāo)記，確保防止誤用無效或作廢文件；出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件，需加蓋“參考文件”標(biāo)記。 質(zhì)量體系文件的變更的申請、編制、審核和批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序和部門相同。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得將文件轉(zhuǎn)借給公司以外人員。 文件的發(fā)放和保管 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)發(fā)放到使用部門及場所，并建立發(fā)放記錄，注明受控狀態(tài)，保證相關(guān)人員都能使用相應(yīng)文件的授權(quán)受控有效版本。 程序文件： BHJC /CX— XX— XXXX “ CX— XX”表示程序文件及 XX號，其余表示同質(zhì)量手冊。 ，質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)。 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 21頁 共 48頁 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量記錄和質(zhì)量計劃 第一層次 第四層次 第三層次 第二層次 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 ，首席執(zhí)行者代表批準(zhǔn)。 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 20頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖如下： 文件控制 文件的編制： 、目標(biāo)應(yīng)由總經(jīng)理親自主持制訂； 制； 部 編制 ； 制本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的實施細則。 我公司承諾堅定不移地執(zhí)行“以客戶為中心”的服務(wù)宗旨，力爭客戶滿意率達到 %， 客戶抱怨處理率 100%， 為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 ：堅持標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、服務(wù)誠信 遵守認可準(zhǔn)則，貫徹質(zhì)量方針，完善質(zhì)量管理體系，采用先進技術(shù)，努力維護試 驗檢測工作的科學(xué)性、公正性，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，追求報告 /證書一次交驗合格率 %以上。體系文件對保持 檢 測活動的公正性、誠實性、獨立性作出了相應(yīng)的規(guī)定。 技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力見 、 對政府下達的指令性檢驗任務(wù)，不適 用于本公司。當(dāng)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)或懷疑檢測質(zhì)量存在問題時，應(yīng)及時予以記錄，并積極采取核查措施與必要的糾正和預(yù)防措施。 質(zhì)量職責(zé)分配表（見附件 1） 權(quán)力的代理 為保證實驗室檢測和質(zhì)量管理活動的正常進行，防止實驗室行政管理、技術(shù)管理和質(zhì)量管理的真空，當(dāng)經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人或質(zhì)量負責(zé)人不在時，本實驗室規(guī)定由以下人員代理行使相應(yīng)的職權(quán)： a、經(jīng)理不在時，由 技術(shù)負責(zé)人 代理行使職權(quán)； b、 技術(shù)負責(zé)人不在時，由質(zhì)量 負責(zé)人行使職權(quán)； c、 質(zhì)量負責(zé)人不在時，由技術(shù)負責(zé)人行使職權(quán)； d、 檢測 室 負責(zé)人外出時，由其指定具備資格的人臨時代理行使其職責(zé)； e、 當(dāng)上述情況形成出現(xiàn)時，權(quán)力委派自動生效。 儀器設(shè)備管理員： a） 正確識別實驗室儀器設(shè)備的配置要求和運行狀況； 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 17頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 b） 負責(zé)儀器設(shè)備的驗收，建立儀器設(shè)備、量具和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的臺帳、檔案，并維持其 有效性； c） 負責(zé)制定溯源 /周檢計劃； d） 負責(zé)辦理儀器設(shè)備的“三色標(biāo)志”管理及停用、報廢等手續(xù)，粘貼溯源標(biāo)識； e） 監(jiān)督儀器設(shè)備的自校（驗證）、維護和期間檢查； f） 負責(zé)儀器設(shè)備的借入和借出； g） 組織儀器設(shè)備的修理； h） 監(jiān)督儀器設(shè)備在檢定 /校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用，有權(quán)阻止不合格的儀器設(shè)備投入檢測使用； i） 負責(zé)消耗品的采購和保管。 資料檔案管理員： a） 識別實驗室的文件、檔案管理系統(tǒng)； b） 負責(zé)建立檔案資料的控制系統(tǒng)并立卷與保管； c） 負責(zé)文件、資料的收集、確認、保管、發(fā)放的管理，維護資料、標(biāo)準(zhǔn)、文件、檔案的有效性和完整性；負責(zé)檢驗報告登記、 蓋章、發(fā)放、移交 歸檔。 檢測員： a） 參加技術(shù)培訓(xùn)； b）嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書開展檢測活動，負責(zé)所從事專業(yè)的檢測，對其工作質(zhì)量負責(zé)，并主動接受監(jiān)督員的監(jiān)督和指導(dǎo)； c）負責(zé)本專業(yè)的檢測方法、實施細則的編制； d） 認真填寫原始記錄； e） 負責(zé)實驗室衛(wèi)生； f） 認真做好儀器設(shè)備的維護和期間檢查，并做好儀器設(shè)備的使用記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑儀器設(shè)備存在問題時應(yīng)及時報告檢測部負責(zé)人并主動實施追溯； g） 按要求開展內(nèi)部質(zhì)量控制活動； h） 參加實驗室之間的能力驗證和比對； 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 16頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 I） 參與消耗品的驗收； j） 接受內(nèi)部質(zhì)量體系的審核； k） 參與分包檢測及抱怨的調(diào)查與處理； l） 有權(quán)抵制有違公正性、準(zhǔn)確性、誠實性的任何行政干預(yù)，對客戶的技術(shù)資料、商業(yè)機密負有保密責(zé)任。 安全監(jiān)督員： a）負責(zé)日常安全工作，協(xié)助室負責(zé)人對本室工作人員進行安全教育； b）在本公司范圍內(nèi)對任何人均實行安全否決權(quán)，凡發(fā)現(xiàn)有違章操作及在不安全狀態(tài)下工作的，有權(quán)責(zé)令其立即停止操作，違章不服、及時向室負責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)報告； c）經(jīng)常檢查本公司滅火器材配備，易燃物品保管，水、電、氣線路管路狀況是否符合有關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)隱患時采取措施并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告； d）發(fā)現(xiàn)意外事故時，組織指揮在場人員及時報警、搶救。 檢測 主任 ： a）全面負責(zé)本檢測部各項工作； b）負責(zé)提出本部人員的培訓(xùn)考核計劃； c）負責(zé)擬定本部新建項目、技術(shù) 改造項目設(shè)備的購置計劃，以及在用儀器設(shè)備的管理和周檢計劃實施的組織落實； d）安排、檢查、督促檢測人員按規(guī)定要求完成檢測任務(wù)； e）責(zé)組織編寫本部的檢測方法、實施細則、檢驗大綱、操作規(guī)程、檢驗流程圖等作業(yè)指導(dǎo)書； f）負責(zé)組織本部的不確定度評定、穩(wěn)定性考核和驗證工作； g）對本部出現(xiàn)的不合格項進行調(diào)查分析，提出糾正措施并組織實施； h）負責(zé)組織檢驗報告發(fā)送及歸檔。 授權(quán)簽字人 a）批準(zhǔn)、簽發(fā)檢測報告，對檢測報告具有解釋權(quán)和建議權(quán)，保證檢測報告的正確性、完整性； b）保證檢測報告是在授權(quán)范圍內(nèi)的； c）保證使用的標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)范現(xiàn)行有效； d）對授權(quán)機構(gòu)負責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任； e）保證數(shù)據(jù)處理、單位使用正確，對檢測結(jié)果具有批準(zhǔn)權(quán)和否決權(quán)； f）有權(quán)停止不符合要求的檢測工作，扣發(fā)有疑問的檢測報告； g）有權(quán)拒絕簽發(fā)違背檢測結(jié)果真實性、有效性、正確性的報告。 經(jīng)理 a）全面負責(zé)檢測公 司的各項工作； b）批準(zhǔn)實驗室發(fā)展規(guī)劃和相應(yīng)的資源配置計劃； c）批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件；發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d）主持管理評審； e）與客戶簽定檢測合同或協(xié)議； f）負責(zé)建立公司的質(zhì)量體系；編制公司的發(fā)展規(guī)劃和資源配置計劃； g）任命 /聘用、授權(quán)部門負責(zé)人和其他關(guān)鍵崗位人員； h）對所有員工行為、業(yè)績考核和獎懲。 財務(wù)部 a）負責(zé)擬定公司財務(wù)預(yù)算方案、財務(wù)決算方案以及利潤分配方案； b）負責(zé)公司資產(chǎn)管理和資本運營， 負責(zé)公司國有資產(chǎn)保值增值工作 ； c） 負責(zé)公司資金的籌集和統(tǒng)一調(diào)度，制定公司資金使用管理辦 法 ； d） 負責(zé)公司預(yù)算管理工作，嚴(yán)格按照預(yù)算項目計劃做好收入催繳、支出審批 ； e） 負責(zé)編制公司月份速報、季度和年度財務(wù)報告，負責(zé)對公司財務(wù)狀況和資金運行情況進行預(yù)測、控制和分析總結(jié) ； 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 12頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 f） 負責(zé)公司成本管理 ； g） 負責(zé)擬訂公司經(jīng)濟核算辦法，組織經(jīng)濟核算和經(jīng)濟活動分析工作的開展 ； h） 負責(zé) 公司財務(wù)檢查、稅務(wù)咨詢和協(xié)調(diào)工作，以及與財政監(jiān)督機構(gòu)、銀行、稅務(wù)等部門聯(lián)系 ； i） 負責(zé)公司住房公積金的交納、撥付、管理和監(jiān)督檢查工作，負責(zé)企業(yè)年金繳扣工作； j） 負責(zé)公司會計基礎(chǔ)基礎(chǔ)工作規(guī)范化達標(biāo)工作，建立健全公司財務(wù)監(jiān)督檢查制度并組織實施； k）負責(zé)公司財務(wù)會計信息化建設(shè)工作。 經(jīng) 理 辦 公 室 財 務(wù) 部 總 工 檢 測 室 辦公室 a）負責(zé)體系文件的控 制及運行記錄工作，協(xié)助質(zhì)量負責(zé)人組織編寫質(zhì)量體系文件，做好體系文件的發(fā)放管理工作； b）負責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集、確保檢測使用的標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效版本； c）負責(zé)儀器設(shè)備管理；制訂、組織實施在用儀器設(shè)備周檢計劃、監(jiān)督計劃和質(zhì)量控制計劃； d）負責(zé)制訂、實施人員培訓(xùn)計劃、內(nèi)審管評計劃和期間核查計劃； e）負責(zé)后勤保障、供給、實驗室環(huán)境條件監(jiān)控。經(jīng)理和技術(shù)負責(zé)人的變更需 要 報 市建委 備案 確認。 保密規(guī)定 本檢測公司制定了《保密控制程序》，承諾保護國家機密和客戶的商業(yè)、技術(shù)秘密，有效執(zhí)行各項保密規(guī)定，切實維護國家和客戶的利益。同時，建立了防治商業(yè)賄賂發(fā)生的監(jiān)督檢查機制和懲防長效機制，在公司辦公室設(shè)立了防 止商業(yè)賄賂舉報電話 (04293026501)，以保障試驗檢測工作的正常進行。 本檢測試驗公司制定了《保證 獨立 性和誠實性程序》，要求員工認真執(zhí)行，并將員工的公正性和誠實性行為納入考核內(nèi)容，對違反公正性和誠實性規(guī)定的人員，視情節(jié)和所造成的后果分別給予批評、警告、經(jīng)濟或行政處罰。 本檢測試驗公司管理體系覆蓋了 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 本部及 其 所有 進行試驗 檢測 活動的 場所。 公司 的檢驗工作接受上級主管部門、客戶和社會各界的監(jiān)督 經(jīng)理： 孫德權(quán) 20