【文章內(nèi)容簡介】 總經(jīng)理根據(jù)本公司的生產(chǎn)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、人 員、規(guī)模，對環(huán)境的影響等因素，制定了適合本公司的管理方針。 2）以管理方針為框架，將管理目標(biāo)分解到各相關(guān)組織部門，使管理方針和目標(biāo)在全體員工 內(nèi)得到理解和溝通。 3）管理部負(fù)責(zé)向相關(guān)方、顧客宣傳本公司的管理方針，保證得到相關(guān)方的理解。 4）管理評審時對管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評價，適應(yīng)管理體系外部環(huán)境的變化及時做出 相應(yīng)調(diào)整。 5）管理部、相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理方針的內(nèi)外部宣傳，保證相關(guān)方獲得本公司管理方針信息。 策劃（ ； ） （ ； ） 總經(jīng)理根據(jù)管理需要，在管理方針框架內(nèi)制定本公司的管理目標(biāo)及各部門目標(biāo)。每月相 關(guān)部門統(tǒng)計本部門的管理目標(biāo)達(dá)成情況，并進(jìn)行匯報。 本公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確定管理目標(biāo)，組織管理部制定管理體系策劃，特 香河旭森包裝制品有限公司 章 節(jié) 號 5 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 2/5 管理職責(zé) 別是公司組織機構(gòu)、環(huán)境、外部要求（如標(biāo)準(zhǔn)變更）等發(fā)生重大變化時，管理體系也要 做出相應(yīng)變化，以保持體系的完整、統(tǒng)一，通過策劃達(dá)成逐步改進(jìn)管理體系的運行效果。 （ ） 對環(huán)境因素的識別、環(huán)境影響評價和控制的策劃： 確定活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可能對其施加影響的環(huán)境因素，是實現(xiàn)環(huán)境管理的 重要活動，本公司制定了《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，通過環(huán)境因素的識別、判 定、評價確定重大環(huán)境因素。根據(jù)法律和其適用要求、管理方針，針對環(huán)境因素識別情 況建立相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)并分解落實，制定“環(huán)境管理方案”、實施運行控制、必要的監(jiān)視 和測量，實現(xiàn)管理體系策劃（ P）、實施（ D）、檢查（ C）、改進(jìn)（ A）的良性循環(huán)。 具體內(nèi)容如下： A、環(huán)境因素的存在： 1）本公司常規(guī)（正常生產(chǎn)狀態(tài)）和非常規(guī)（異常狀態(tài)下）的活動。 2）所有進(jìn)入公司管理區(qū)域人員的活動產(chǎn)生的影響。 3）工作場所的設(shè)施（如：辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備、應(yīng)急準(zhǔn)備設(shè)施等）。 對以上內(nèi)容，充分的進(jìn)行存在環(huán)境因素的識別，編制匯總了《環(huán)境因素識別表》，并依 據(jù)實際情況的變化不斷的更新信息內(nèi)容。 B、程序文件中對環(huán)境因素的識別、評價的方法充分考慮了以下方面： 1）依據(jù)環(huán)境影響的范圍、性質(zhì)和時限進(jìn)行確定，確保主動的識別和評價。 2）通過打分的方法對影響的級別進(jìn)行區(qū)分，有利于制定管理目標(biāo)、分解目標(biāo)、落實指標(biāo)、 專項管理方案來消除和控制環(huán)境影響。 3）結(jié)合本公司以往和現(xiàn)實運行和管理經(jīng)驗、控制措施的能力。 4）適合于為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和開展運行控制提供信息。 5）規(guī)定了環(huán)境因素識別、評價活動的監(jiān)視和測量需求，確保及時有效的實施。 （ ） 為了更好的遵守國家的法律、法規(guī)以及本公司無紡布加工行業(yè)應(yīng)遵守的其他要求，并且 及時準(zhǔn)確的把相關(guān)環(huán)境管理法律和其他要求傳達(dá)到每個員工和與本公司有關(guān)的相關(guān)方， 本公司制定了《法律和其他要求控制程序》。 本公司管理部為此程序的主管部門，負(fù)責(zé)以適合的方式收集與本公司有關(guān)的環(huán)境管理法 律和其他要求；識別、獲得、更新，與主管行政部門的聯(lián)絡(luò)和溝通，按照程序建立暢通 的渠道，始終保持本環(huán)境管理方面法律與其他要求為最新適用版本。 管理部負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理的要求，把有關(guān)環(huán)境管理方面法律和其他要求對本公司職工、相關(guān) 關(guān)方進(jìn)行宣傳，以便更好的遵守。 香河旭森包裝制品有限公司 章 節(jié) 號 5 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 3/5 管理職責(zé) 目標(biāo)、指標(biāo)和方案（ ） 為了更好的貫徹執(zhí)行環(huán)境管理法律和其他要求，明確責(zé)任和職權(quán)，承諾并履行持續(xù)改進(jìn) 環(huán)境管理體系，依據(jù)環(huán)境方針提供的框架，在相關(guān)職關(guān)職能層次上建立了環(huán)境管理目標(biāo)， 以文件的形式進(jìn)行了規(guī)定并充分量化。在建立本公司總目標(biāo)的基礎(chǔ)上，各職能層次上量 化的分解目標(biāo)、指標(biāo)；通過分解目標(biāo)、指標(biāo)完成，最終保證本公司環(huán)境管理總目標(biāo)的實 現(xiàn)。 在建立、量化總目標(biāo)和分解目標(biāo)、指標(biāo)時，同時出于有效評審目標(biāo)實現(xiàn)情況目的考慮， 本公司充分考慮了以下方面： 1）適用于本公司的、應(yīng)遵循的法律和其他要求方面的內(nèi)容； 2）本公司環(huán)境管理現(xiàn)存的環(huán)境因素和環(huán)境影響的大??； 3）在環(huán)境管理方面控制環(huán)境因素、避免或降低污染可采用的技術(shù)方案； 4）本公司財務(wù)、環(huán)境管理體系的運行需要和經(jīng)營管理方面的要求； 5）本公司包括職工在內(nèi)所有相關(guān)方的需求； 6）持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系有效性方面要求。 職責(zé)、權(quán)限與溝通（ ； ） 。為明確管理職責(zé)，并確保有效溝通，使每個員工充分理解 自己在管理體系中的重要性和相關(guān)性，公司制定了《組織機構(gòu)圖》（ ）、《職能分 配表》（ ）。 （一）總經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)落實國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)的各項法律、法規(guī)；批準(zhǔn)《管理手冊》等相關(guān) 公司文件，任命管理者代表。 2）負(fù)責(zé)建立實施和改進(jìn)本公司的管理體系；制定公司的管理方針、管理目標(biāo)。 3）負(fù)責(zé)營造良好的內(nèi)部工作環(huán)境，提供必要的資源。 4）負(fù)責(zé)主持公司的管理評審。 5）主持解決質(zhì)量、環(huán)保工作中的重大問題。 6）分配管理職責(zé)，定期組織相關(guān)管理人員進(jìn)行職責(zé)考核。 （二）品質(zhì)技術(shù)部 1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量。 2）負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝的制定、審批。 3）對產(chǎn)品從工藝開始的環(huán)境保護(hù)工作負(fù)責(zé)。 香河旭森包裝制品有限公司 章 節(jié) 號 5 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 4/5 管理職責(zé) 4）對材料、工序半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。 5）對計量裝置進(jìn)行控制。 6）對各類不合格品進(jìn)行控制，并進(jìn)行標(biāo)識和可追溯性管理。 （三）生產(chǎn)部 1）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，安排組織生產(chǎn)。 2）對車間各班組的安全生產(chǎn)操作負(fù)責(zé)。 3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場涉及環(huán)境因素的管理。 4）對生產(chǎn)計劃的達(dá)成結(jié)果負(fù)責(zé)。 5）負(fù)責(zé)原料、輔料采購的申請，負(fù)責(zé)標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)管理。 6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、維修和保養(yǎng)。 （四）采購部 1）負(fù)責(zé)供方的評價、選擇，對供方實施管理。 2）負(fù)責(zé)材料采購并對采購過程進(jìn)行監(jiān)視。 3）負(fù)責(zé)采購過程涉及環(huán)境因素的控制。 （五）銷售部 1）負(fù)責(zé)市場調(diào)研、客戶開發(fā)工作。 2）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求確定工作。 3）負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。 4）負(fù)責(zé)與顧客溝通，進(jìn)行滿意度調(diào)查工作。 （六）財務(wù)部 1）負(fù)責(zé)全公司財務(wù)工作的主管工作。 2）對環(huán)保專項撥款負(fù)責(zé)，執(zhí)行管理部門對違章的扣款。 （七）管理部 1）負(fù)責(zé)本公司管理體系文件的管理。 2）負(fù)責(zé)公司人力資源的管理。 3）負(fù)責(zé)內(nèi)、外部溝通、協(xié)商和信息交流管理。 4）負(fù)責(zé)組織有關(guān)會議、培訓(xùn)及辦公用品的采購管理。 5）負(fù)責(zé)廠區(qū)、餐廳、庫房的日常監(jiān)督管理。 6）負(fù)責(zé)員工保險、工傷、福利的管理。 （ ； ） 本公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求任命了管理者代表，其職責(zé)在本手冊第 。 （ ） 香河旭森包裝制品有限公司 章 節(jié) 號 5 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 5/5 管理職責(zé) 在公司內(nèi)部通過會議、現(xiàn)況板、宣傳欄等途徑建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。上下級之間、部門 之間及部門內(nèi)部開展（總結(jié)會、報告）等形式的日常溝通，保證領(lǐng)導(dǎo)意圖被理解和貫徹， 部門之間信息傳遞準(zhǔn)確、及時，系統(tǒng)運行一致；對職工提出的切實可行的合理化建議， 公司予以表揚或獎勵。 （ ） 1）管理部為外部信息交流的主管部門，各對外有業(yè)務(wù)交來的部門負(fù)責(zé)將本公司管理方針及 有關(guān)要求傳達(dá)給相關(guān)方。 2）管理部及時從政府部門、報刊、網(wǎng)絡(luò)等方面，獲得最新法律信息、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的變 更信息，跟蹤認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展動態(tài)，并將信息通報給相關(guān)部門。 3）對地方政府機構(gòu)、公眾等相關(guān)方就公司生產(chǎn)、服務(wù)和活動產(chǎn)生的有關(guān)要求、投訴等，由 管理部組織人員進(jìn)行解決，并及時處理結(jié)果反饋給相關(guān)方。 4）一般性信息，由相關(guān)部門自行處理，其結(jié)果及時通知給相關(guān)方，并報管理室備案。 5）本公司制定了《信息交流控制程序》，辦公室為信息交流的主管部門。 管理評審（ 、 ） 管理評審作為管理體系運行過程中的重要活動，我公司制定了《管理評審控制程序》， 按管理體系策劃時機，對公司建立的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系運行情況做客觀、科 學(xué)的評價，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 ： 1）管理體系文件與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性和實施管理的適宜性。 2）管理體系實施和方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況。 3）產(chǎn)品質(zhì)量信息、數(shù)據(jù)分析結(jié)果，內(nèi)審結(jié)果、改進(jìn)措施及實施結(jié)果。 4）不符合、糾正及預(yù)防措施落實情況。 5）顧客反饋信息。 6）管理體系所需資源是否適宜。 1）管理方針、管理目標(biāo)、管理體系文件的適用性、充分性、有效性。 2）體系運行結(jié)論。 3）改進(jìn)管理體系所需的資源等。 相關(guān)文件 《環(huán)境因素識別、評價和控制程序》 《管理評審控制程序》 《法律和其他要求控制程序》 《信息交流控制程序》 香河旭森包裝制品有限公司 章 節(jié) 號 6 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 1/2 資源管理 6 資源管理 資源提供（ ； ） 本公司總經(jīng)理提供如下資源： 1）實施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系所需的資源。 2）產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客明示和潛在的要求，不斷增強顧客滿意所需資源。 3）實施環(huán)境管理、滿足相關(guān)方要求所需資源。 人力資源（ ； ） 《崗位任職要求》規(guī)定承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境管理體系相關(guān)職責(zé)人員應(yīng)具備的能 力，通過教育程度、參加培訓(xùn)情況、繼續(xù)培訓(xùn)等多種方式，確保重要質(zhì)量、環(huán)境崗位工 作人員是能夠勝任的。 、意識和培訓(xùn)（ ； ） 1）管理部負(fù)責(zé)制定《崗位任職要求》，明確從事影響質(zhì)量、環(huán)境管理工作人員應(yīng)具備的能 力。 管理部負(fù)責(zé)編制公司《年度培訓(xùn)計劃》，組織各部門對本公司員工進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)， 并保存培訓(xùn)記錄。 2）特殊工種任職人員（如電工、司機等）崗位操作人員必須取得國家承認(rèn)的任職資格證書。 管理部保存其證書復(fù)印件。 3）本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員必須經(jīng)國家授權(quán)部門培訓(xùn)才能上崗。 4）本公司采用宣傳、會議等多種方式提高員工的質(zhì)量、環(huán)境意識，確保所有員工認(rèn)識到： a）符合管理方針、程序和管理體系要求的重要性； b）其在工作活動中實際或潛在的重在質(zhì)量、環(huán)境影響，個人工作的改進(jìn)帶來的環(huán)境效益。 c）在執(zhí)行管理方針和程序、實現(xiàn)環(huán)境管理體系應(yīng)滿足的要求，包括在應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方 面的作用和職責(zé)。 d）偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 5）管理部負(fù)責(zé)抽查培訓(xùn)實施情況、培訓(xùn)效果，保證達(dá)到人力資源滿足職責(zé)要求并持續(xù)改進(jìn)， 滿足顧客及適用法律、法規(guī)要求意識在職工思想中得到逐漸加強。 基礎(chǔ)設(shè)施（ ； ； ） 生產(chǎn)部為基礎(chǔ)設(shè)施的主管部門，提供并不斷改善更新以下基礎(chǔ)設(shè)施，以適應(yīng)不斷改善管 香河旭森包裝制品有限公司 章 節(jié) 號 6 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 2/2 資源管理 理體系的要求： 1）辦公樓、車間 /庫房、實驗室等廠房。 2）生產(chǎn)、檢測設(shè)備，安全、防護(hù)設(shè)施，取暖設(shè)備等。 3）運輸車輛、電腦、打印機、電話傳真等支持性設(shè)施。 4）確保環(huán)境管理符合規(guī)定運行、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)所要求的警報、消防設(shè)備、設(shè)施及其他 環(huán)境管理要求的設(shè)施。 （檢測設(shè)備由品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)，運輸車輛由銷售部負(fù)責(zé)，電腦、打印機、傳真機等由管 部負(fù)責(zé)。） 工作環(huán)境（ ； ） 本公司提供了滿足提供合格產(chǎn)品、保持管理體系運行所需的工作環(huán)境，各相關(guān)部門及人