【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 信息系統(tǒng)部 北京萬(wàn)通 新概念房屋 集成服務(wù) 物業(yè)管理服務(wù) 房地產(chǎn)服務(wù)事業(yè)部下轄新概念集成服務(wù)和物業(yè)管理服務(wù) 2023年之后房地產(chǎn)服務(wù)事業(yè)部規(guī)劃 房地產(chǎn)服務(wù)事業(yè)部特征描述： ? 自負(fù)盈虧，法人模擬獨(dú)立核算 ? 主要業(yè)務(wù)自成體系 ? 在事業(yè)部?jī)?nèi)部對(duì)各下屬公司實(shí)施矩陣管理或職能管理 土地開發(fā)事業(yè)部（或公司） 房產(chǎn)開發(fā)事業(yè)部（或公司） 物業(yè)經(jīng)營(yíng)事業(yè)部（或公司） 房地產(chǎn)服務(wù)事業(yè)部（或公司） 26 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬(wàn)通內(nèi)部使用 目錄 未來(lái)三年人力資源規(guī)劃 組織結(jié)構(gòu)細(xì)化分析 行業(yè)案例分析 27 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬(wàn)通內(nèi)部使用 在未來(lái)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展和組織變革方向指導(dǎo)下，企業(yè)應(yīng)該進(jìn)行相應(yīng)的人力資源規(guī)劃 基本模式選擇 經(jīng)營(yíng)單位設(shè)計(jì) 總部設(shè)計(jì) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 運(yùn)行機(jī)制 關(guān)鍵崗位設(shè)計(jì) 企業(yè)環(huán)境迅速變化 企業(yè)戰(zhàn)略與市場(chǎng)策略調(diào)整 組織變革 人力資源規(guī)劃 28 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬(wàn)通內(nèi)部使用 人力資源規(guī)劃是根據(jù)企業(yè)發(fā)展對(duì)人力資源的需求和企業(yè)現(xiàn)有人力資源的供應(yīng)為開始的，同時(shí)又是一個(gè)不斷調(diào)整變化的動(dòng)態(tài)系統(tǒng) 一 組織目標(biāo) 三 員工信息 二 人力資源需求預(yù)測(cè) 四 人力資源供給規(guī)劃 五 人力資源缺口分析、評(píng)價(jià) 六 可行方案的形成、檢驗(yàn) 七 總體規(guī)劃的實(shí)施 八 實(shí)施結(jié)構(gòu)監(jiān)控 29 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬(wàn)通內(nèi)部使用 在戰(zhàn)略準(zhǔn)備期，北京萬(wàn)通公司的目標(biāo)定位是高端市場(chǎng)的房地產(chǎn)開發(fā)公司 未來(lái)公司業(yè)務(wù)定位 業(yè)務(wù)定位： 房地產(chǎn)開發(fā) 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 億元 北京開發(fā) 外地開發(fā) 物業(yè)持有 總計(jì) ?假設(shè)凈資產(chǎn)（ 2023年之前） 初期 投入開發(fā)和物業(yè)經(jīng)營(yíng)比例為 7： 3，各自滾動(dòng)發(fā)展，市場(chǎng)主要在北京。 物業(yè)經(jīng)營(yíng) 1） 2） 開發(fā) 范圍： 北京地區(qū) 3） 客戶定位： 高端低位 到 2023年，北京萬(wàn)通公司占有房地產(chǎn)高端市場(chǎng)業(yè)務(wù) 1215%，處于行業(yè)的領(lǐng)先地位。銷售收入達(dá)到 15億，凈利潤(rùn) 30 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬(wàn)通內(nèi)部使用 同時(shí)，目前探討的組織架構(gòu)和 2023年的組織發(fā)展對(duì)人員發(fā)展提出更高的技能要求 研發(fā)規(guī)劃 ?宏觀環(huán)境研究能力； ?行業(yè)發(fā)展規(guī)律分析和預(yù)測(cè)能力； ?各個(gè)地區(qū)土地特征的研究； ?市場(chǎng)規(guī)劃和判斷能力； ?土地及其周遍環(huán)境的分析能力； ?土地綜合開發(fā)和規(guī)劃能力； ?商業(yè)談判能力； ?行業(yè)動(dòng)態(tài)研究和分析能力； ?潛在客戶需求研究能力； ?項(xiàng)目開發(fā)前期的分析策劃能力； ?投資策劃和營(yíng)銷策劃能力； ?工程預(yù)算核算能力； ?工程管理能力 ?項(xiàng)目監(jiān)控能力； ?營(yíng)銷策劃能力； ?銷售策劃能力； ?廣告策劃能力； ?客戶溝通和談判能力； ?客戶服務(wù)數(shù)據(jù)整合能力； ?客戶管理和客戶關(guān)系溝通能力； ?客戶潛在需求開發(fā)能力； 公司人員技能需求 土地選購(gòu) 項(xiàng)目策劃 項(xiàng)目管理 營(yíng)銷策劃 客戶服務(wù) 資本運(yùn)作 品牌管理 土地運(yùn)作 ?總結(jié)和研究國(guó)內(nèi)外土地運(yùn)作的各種做法，并對(duì)土地開發(fā)的規(guī)律研究； ?密切關(guān)注土地行業(yè)法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策變化，并做相應(yīng)的對(duì)策研究； ?專門研究土地開發(fā)和運(yùn)作模式 ?研究國(guó)內(nèi)外成功的物業(yè)經(jīng)營(yíng)的各種模式，進(jìn)行規(guī)律性研究； ?研究針對(duì)集團(tuán)的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的相應(yīng)的物業(yè)持有及其運(yùn)作方式，同時(shí)進(jìn)行投資組合研究； ?初步研究國(guó)外大型房地產(chǎn)投資公司的成功運(yùn)作模式； ?針對(duì)集團(tuán)的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的相應(yīng)的物業(yè)持有及其運(yùn)作方式，同時(shí)進(jìn)行投資組合研究； ?公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展品牌和形象研究； ?統(tǒng)一協(xié)調(diào)總公司品牌和各項(xiàng)目品牌之間關(guān)系； ?金融政策和市場(chǎng)跟蹤和研究； ?資本融投資運(yùn)作； 物業(yè)經(jīng)營(yíng) 戰(zhàn)略研究 31 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬(wàn)通內(nèi)部使用 回顧萬(wàn)通公司組織發(fā)展歷程，公司已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)膶?shí)力 現(xiàn)有組織人數(shù)評(píng)估 發(fā)展大廈 董事會(huì) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)發(fā)展部 工程預(yù)算部 財(cái)務(wù)管理部 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 支持系統(tǒng) 主要子公司 總經(jīng)理辦公室 人事行政部 法 律 部 會(huì) 計(jì) 部 廣場(chǎng)房地產(chǎn) 新世界商城 鼎安物業(yè) 龍山置業(yè) 萬(wàn)泉花園物業(yè) 京伯房地產(chǎn) 新概念集成住宅 萬(wàn)置房地產(chǎn) 8人 1人 2人 11人 30人 13人 59人 13人 49人 16人 20人 29人 2人 主要項(xiàng)目外派 73人 組織人員狀況 ?截止 2023年初，北京萬(wàn)通總部有 49人（包括董事會(huì)秘書處和監(jiān)事長(zhǎng)秘書），各項(xiàng)目主要外派人員為 86人； ?從管理層來(lái)看，高級(jí)管理人員為 5人，中級(jí)管理人員為 32人，員工為 102人； 32 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬(wàn)通內(nèi)部使用 從當(dāng)前公司人員專業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，高層管理、業(yè)務(wù)體系和管理體系都已經(jīng)積累了相當(dāng)?shù)幕A(chǔ) 北京萬(wàn)通公司人員專業(yè)分類 14% 2% 2% 13% 3% 18% 6% 8% 15% 8% 3% 8% 高級(jí)管理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 法律 人力資源 行政管理 信息管理 市場(chǎng)研發(fā) 公關(guān)廣告 客戶服務(wù) 工程預(yù)算 工程管理 工程前期 通過(guò)對(duì)現(xiàn)有北京萬(wàn)通公司（總部和各項(xiàng)目）人員分類： 總數(shù)為 145人； 其中房地產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)人員為 83人左右，占總數(shù)的57%； 支撐系統(tǒng)的人員為 50人左右，占34%； 高層管理為 12人，占 8%。 現(xiàn)有組織人數(shù)評(píng)估 33 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬(wàn)通內(nèi)部使用 同時(shí)，北京萬(wàn)通公司是一個(gè)充滿朝氣活力，又具備很高專業(yè)文化素質(zhì)的隊(duì)伍 人員年齡結(jié)構(gòu) 3% 14% 14% 37% 32% 4853 4046 3539 3034 2129 人員學(xué)歷結(jié)構(gòu) 10% 34% 45% 11% 中專以下 大專 本科 研究生 現(xiàn)有組織人數(shù)評(píng)估 ?從萬(wàn)通公司人員年齡機(jī)構(gòu)分布來(lái)看： ?年齡最大者為 53歲； ?34歲以下的員工占總數(shù)的 70%左右； ?3553歲的員工占 30%左右。 ?從萬(wàn)通公司人員學(xué)歷機(jī)構(gòu)分布來(lái)看： ?本科以上學(xué)歷者占 56%； ?大專學(xué)歷者為 34%； ?中專以下者占 10%。 34 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬(wàn)通內(nèi)部使用 從業(yè)務(wù)角度來(lái)看，隨著北京萬(wàn)通業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷變化，將完工項(xiàng)目和需開發(fā)的新項(xiàng)目的人員變化將成為公司急迫考慮的問(wèn)題 2023 2023 2023 2023 萬(wàn)泉項(xiàng)目 新城國(guó)際 亞運(yùn)項(xiàng)目 龍山項(xiàng)目 新項(xiàng)目 1 新項(xiàng)目 2 2。 3億 5。 4億 2023年銷售總額 15億 銷售缺口 即將結(jié)束的項(xiàng)目 需要解決的問(wèn)題 各項(xiàng)目人員差距分析 35 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬(wàn)通內(nèi)部使用 萬(wàn)通公司需要在近幾年開發(fā)新的房產(chǎn)項(xiàng)目，這樣才能實(shí)現(xiàn)未來(lái)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo) 銷售缺口 元解決方案探討 人員缺口預(yù)測(cè) 基本假設(shè) ： ?所有開發(fā)項(xiàng)目均為北京萬(wàn)通公司自主開發(fā)項(xiàng)目； ?所做項(xiàng)目為房地產(chǎn)高端項(xiàng)目； ?新開發(fā)兩個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目的開發(fā)周期為 5年，銷售總額大約各為 20億； ?新項(xiàng)目人員總數(shù)以及各個(gè)部門人員數(shù)推算均是基于北京萬(wàn)通現(xiàn)有 4個(gè)房產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目加權(quán)平均所得。 新項(xiàng)目 1 人員估算 人員 30人 建筑面積 25萬(wàn)平米 銷售價(jià)格 8000元 /平米 項(xiàng)目周期 5年 項(xiàng)目銷售額 20億元 新項(xiàng)目 2 人員估算 人員 30人 建筑面積 25萬(wàn)平米 銷售價(jià)格 8000元 /平米 項(xiàng)目周期 5年 項(xiàng)目銷售額 20億元 新項(xiàng)目所需人員總數(shù)： 60 （其中包括萬(wàn)通總部外派人員和項(xiàng)目所招聘人員） 36 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬(wàn)通內(nèi)部使用 在現(xiàn)在探討的組織機(jī)構(gòu)和 2023年組織架構(gòu)下，北京萬(wàn)通總部和各項(xiàng)目都對(duì)人員產(chǎn)生新的需求 人數(shù)差距分析 萬(wàn)通職能部門現(xiàn)狀 總部 各項(xiàng)目 2023年萬(wàn)通人員規(guī)劃 項(xiàng)目 龍山項(xiàng)目 亞運(yùn)項(xiàng)目 新城國(guó)際 萬(wàn)泉項(xiàng)目銷售總額（億元） 27 45 35項(xiàng)目人數(shù) 31 39 45 64萬(wàn)通投入人數(shù) 11 13 20 13萬(wàn)通所占股份 100% 50% 60% 38%萬(wàn)通每年收入（億元） 項(xiàng)目 龍山項(xiàng)目 新城國(guó)際 新項(xiàng)目 1 新項(xiàng)目 2銷售總額（億元） 45項(xiàng)目人數(shù) 31 45萬(wàn)通投入人數(shù) 11 20萬(wàn)通所占股份 100% 60%萬(wàn)通每年收入（億元） 人數(shù) 人才類型 人數(shù) 人才類型 2023年組織調(diào)整后 戰(zhàn)略研發(fā) 業(yè)務(wù)開發(fā) 規(guī)劃設(shè)計(jì) 工程預(yù)算 市場(chǎng)營(yíng)銷 客戶服務(wù) 總辦 人力資源 法律 財(cái)務(wù)管理 會(huì)計(jì) 工程管理 2 2 2 3（ 29） * 2（ 9） 8（ 22） 5（ 9） 15（ 8） 3 3 4 7 （ 10） 行政 人事 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì) 法律 業(yè)務(wù)發(fā)展 IT技術(shù) 工程預(yù)算 2 7 4 7 3 11 3 1 戰(zhàn)略研發(fā) 業(yè)務(wù)開發(fā) 規(guī)劃設(shè)計(jì) 工程預(yù)算 市場(chǎng)營(yíng)銷 客戶服務(wù) 總辦 公共關(guān)系 人力資源 法律 財(cái)務(wù)管理 會(huì)計(jì) 信息系統(tǒng) 4 （ 4） 工程管理 3 3 3 5（ 35） * 3（ 12） 10（ 30） 5（ 10） 10（ 6） 5 5 5 8 （ 10） 戰(zhàn)略研發(fā) 業(yè)務(wù)開發(fā) 規(guī)劃設(shè)計(jì) 工程預(yù)算 市場(chǎng)營(yíng)銷 客戶服務(wù) 公共關(guān)系 人力資源 法律 財(cái)務(wù)管理 會(huì)計(jì) 信息系統(tǒng) 工程管理 1 1 1 1（ 6） * 1（ 3） 3（ 8） 5（ 1） 1 2 2 1 1 人才差距 人才差距 38人 56（ 87