某公司內(nèi)部審核及供應(yīng)商監(jiān)查--產(chǎn)品環(huán)境體系教材(編輯修改稿)
2025-01-25 11:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的 3月）。 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 監(jiān)查對象選定 年度監(jiān)查對象選定基準 ? 交貨數(shù)量大、測定頻率高的供應(yīng)商。 ? 上期 IQC年度評價等級為 C或 B的供應(yīng)商 ? 上期監(jiān)查為附條件合格或不合格的供應(yīng)商。 ? 上期曾經(jīng)出現(xiàn)顧客產(chǎn)品環(huán)境投訴的供應(yīng)商。 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 監(jiān)查對象選定 臨時監(jiān)查對象選定基準 ? 新開發(fā)的供應(yīng)商 ? 量產(chǎn)受入測定多次不合格的供應(yīng)商 ? 發(fā)生顧客投訴的供應(yīng)商 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 監(jiān)查頻率 ? 原則上一年一次監(jiān)查。 ? 以下情況追加監(jiān)查次數(shù)： ? 以下情況可安排隔期監(jiān)查： 上期監(jiān)查合格，且監(jiān)查后未發(fā)生測定不合格或顧客投訴 MENU 分發(fā)報告 首次會議與實施 制訂糾正、預(yù)防措施 效果驗證 制訂審核計劃 No 批準 挑選組員 組成內(nèi)審組 批準 發(fā)出不符合項報告 編寫審核報告 管理評審 ,QOS 保存 Yes No 實施糾正、預(yù)防措施 制訂內(nèi)審工作計劃 檢查表 NO O K 末次會議 01 02 04 更新監(jiān)查實績 /計劃 供應(yīng)商回復(fù)糾正預(yù)防措施 效果驗證 現(xiàn)場發(fā)出不符合報告 向供應(yīng)商發(fā)放監(jiān)查報告 保存 實施糾正預(yù)防措施 NO O K 供應(yīng)商監(jiān)查程序 流程 制訂 /更新年度監(jiān)查計劃 首次會議與實施 No 批準 組成監(jiān)查組 了解供應(yīng)商部品受入情況 批準 Yes No 制訂監(jiān)查計劃 末次會議 Yes MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 不符合項報告 ? 內(nèi)容描述應(yīng)客觀、準確并獲得供應(yīng)商的認可。 ? 不符合項報告必須在末次會議上發(fā)放給供應(yīng)商，并要求其在 5個工作日回復(fù)糾正預(yù)防措施。 ? 視不符合項報告的嚴重程度決定是否進行實地驗證。 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 不符合項報告編號 E 05 C006 01 01 環(huán)境監(jiān)查 FHP生產(chǎn)年度 供應(yīng)商代碼 本期監(jiān)查次數(shù) 不符合項流水號 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 評分方法 總分 100分 ?環(huán)境體系 30分 ?設(shè)計、試生產(chǎn)過程 16分 ?批量生產(chǎn)過程 30分 ?變更管理 12分 ?異常處理 12分 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 評分方法 ?環(huán)境體系適用項目數(shù) =環(huán)境體系項目總數(shù) 環(huán)境體系不適用的項目總數(shù) ?其他項目評分方法相同 ?最后得分 =各項目得分總和 環(huán)境體系適用項目得分之和 環(huán)境體系適用項目數(shù) 7 30 環(huán)境體系得分 = MENU 供應(yīng)商監(jiān)查程序 評定標準 評定分數(shù) 等 級 最終判定 處置 ≥80 分 A 合格 供應(yīng)商 確認不符合項報告，要求供應(yīng)商提交相關(guān)證據(jù)。 ≥60 分且＜ 80分 B 附條件合格供應(yīng)商 確認不符合項報告，要求供應(yīng)商提交相關(guān)證據(jù)或現(xiàn)場進行驗證。 ＜ 60分 C 不合格 供應(yīng)商 給予 90天的寬限期（從監(jiān)查之日算起），再次監(jiān)查。如果再次監(jiān)查還是不合格建議采購取消其資格。 備注：如果供應(yīng)商不回復(fù)不符合糾正報告，評定等級降一級。 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 評分標準 ? 7分 完全符合 ? 5分 絕大部分符合，有微小偏差 ? 3分 部份符合，有較大偏差 ? 0分 完全不符合 0分、 3分的項目 :開出不符合報告 5分的項目 :開出建議項 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 環(huán)境體系 ?是否建立了環(huán)境管理體系？ ?是否符合豐達公司 H1002sectionⅡ （第 12版）？ ?基于環(huán)境計劃 ?環(huán)境方針的策劃是否系統(tǒng)化？ 環(huán)境管理 ?質(zhì)量 ?環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的有關(guān)信息必須傳達到需要傳達的部門。 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 環(huán)境體系 ?是否制定了教育培訓(xùn)的規(guī)定和標準類文件？ ?是否在實施教育培訓(xùn)？ 教育 ?培訓(xùn)的實施 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 環(huán)境體系 ?有內(nèi)部監(jiān)查規(guī)定嗎？ ?包括環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)也進行審核了嗎？ 內(nèi)部監(jiān)查 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 設(shè)計 ?試生產(chǎn)過程 ?新供應(yīng)商的選擇標準明確嗎？ ?新原材料／零部件的選擇標準明確嗎？ 供應(yīng)商 / 外協(xié) /材料 /零部件的選擇 ?對材料供應(yīng)商提出了環(huán)境管理的要求嗎？ MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 設(shè)計 ?試生產(chǎn)過程 ?能對顧客作出保證嗎？ ?采購的回收利用材料能作出保證嗎？ 供應(yīng)商 / 外協(xié) /材料 /零部件的選擇 ?完成了 MSDS／成分表 ?ICＰ數(shù)據(jù)管理嗎？ MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 設(shè)計 ?試生產(chǎn)過程 ?能對現(xiàn)有零部件／原材料的進行驗證嗎？ ?規(guī)定了批量生產(chǎn)產(chǎn)品交付時的包裝規(guī)格了嗎？ 供應(yīng)商 / 外協(xié) /材料 /零部件的選擇 ?對周轉(zhuǎn)箱等的廢棄處理進行了管理嗎？ MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 批量生產(chǎn)過程 ?對采購的零部件／原材料，是否制定了質(zhì)量及環(huán)境管理物質(zhì)的檢驗方法？ 采購零部件的質(zhì)量判定 ?是否按照檢驗標準進行了檢驗？ MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 批量生產(chǎn)過程 ?對生產(chǎn)設(shè)備、機器、測試設(shè)備和器具 （包括 ICP）是否進行日常的檢查？ 設(shè)備的管理 MENU 供應(yīng)商監(jiān)查表 批量生產(chǎn)過程 ?驗證并保證是無鎘工廠（包括包裝材料）
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