【正文】 部分符合，有微小偏差 ? 4分 部份符合，有較大偏差 ? 0分 完全不符合 0分、 4分的項(xiàng)目 :開出不符合報(bào)告 6分的項(xiàng)目 :開出建議項(xiàng) MENU 內(nèi)部審核檢查表 經(jīng)營負(fù)責(zé)人 ?是否制定有環(huán)境方針，并定期評審？ ?是否任命環(huán)境管理負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限？ ?是否確認(rèn)產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證體系的適宜性、有效性？ ?是否在組織內(nèi)部徹底傳達(dá)產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證的重要性？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 環(huán)境管理負(fù)責(zé)人 ?是否建立產(chǎn)品環(huán)境管理體系？ ?有無內(nèi)部審核規(guī)定，且按規(guī)定實(shí)施內(nèi)部審核？ ?是否任命有資格的內(nèi)部審核員？ ?審核員有無審核與自己相關(guān)的工作？ ?對于內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，是否要求責(zé)任部門進(jìn)行改善并確認(rèn)效果？ ?內(nèi)部審核結(jié)果是否向經(jīng)營負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)并執(zhí)行其指示？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 環(huán)境管理負(fù)責(zé)人 ?法律法規(guī)和顧客的環(huán)境要求事項(xiàng)是否在公司內(nèi)外進(jìn)行適當(dāng)?shù)膫鬟_(dá)？ ?環(huán)境管理物質(zhì)不合格時(shí)，是否在 48小時(shí)內(nèi)向顧客進(jìn)行匯報(bào)？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 品質(zhì)保證部 產(chǎn)品環(huán)境管理體系 ?當(dāng)法律法規(guī)或顧客要求更改時(shí)，是否組織相關(guān)部門 ，對已建立的產(chǎn)品環(huán)境管理體系進(jìn)行評審以確保體系的適宜性和有效性？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 品質(zhì)保證部 供應(yīng)商監(jiān)查 ?監(jiān)查對象的選定基準(zhǔn)是否明確？ ?是否制定年度供應(yīng)商監(jiān)查計(jì)劃？ ?是否按計(jì)劃實(shí)施供應(yīng)商監(jiān)查？ ?監(jiān)查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否要求供應(yīng)商進(jìn)行改善并確認(rèn)效果？ ?對未滿足監(jiān)查合格標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商是否進(jìn)行督促改善？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 品質(zhì)保證部 文件、記錄的管理 ?是否明確規(guī)定需要管理的文件、記錄等？ ?文件的舊版和新版是否可以識別？ ?是否規(guī)定文件的保存期限為三年以上？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 品質(zhì)保證部 信息傳達(dá) ?是否建立信息溝通程序以規(guī)定公司內(nèi)、外信息傳達(dá)和交流的途徑？ ?適用的法律法規(guī)或顧客相關(guān)的產(chǎn)品環(huán)境信息是否向相關(guān)部門進(jìn)行適當(dāng)?shù)膫鬟_(dá)和指示？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 品質(zhì)保證部 教育、培訓(xùn) ?是否制定產(chǎn)品環(huán)境體系相關(guān)教育、培訓(xùn)計(jì)劃？ ?是否按計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)教育、培訓(xùn)？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 信賴性試驗(yàn)中心 資格認(rèn)定 ?進(jìn)行 ICP、 XRF測定的作業(yè)者是否經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格？ ?當(dāng)內(nèi)部測定儀器出現(xiàn)故障時(shí)，依賴測定的外部機(jī)構(gòu)是否有資格？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 信賴性試驗(yàn)中心 測定數(shù)據(jù)的有效性 ?ICP、 XRF測定方法是否明確？是否符合H1002SectionⅡ 上記述的測定標(biāo)準(zhǔn)？ ?有無程序規(guī)定測定儀器的日常點(diǎn)檢、維護(hù)和校準(zhǔn)？ ?是否按程序?qū)y定儀器進(jìn)行日常點(diǎn)檢、維護(hù)并保持相應(yīng)的實(shí)施記錄？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 信賴性試驗(yàn)中心 測定數(shù)據(jù)的有效性 ?是否對測定儀器進(jìn)行定期的校準(zhǔn)，使用時(shí)間是否在有效的校準(zhǔn)期限內(nèi)？ ?測定報(bào)告是否經(jīng)過授權(quán)人員的承認(rèn)后才提出？ ?ICP、 XRF的判定基準(zhǔn)是否明確？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 購買開發(fā)部 供應(yīng)商的選定 ?選定供應(yīng)商時(shí)是否考慮滿足 H1002sectionⅡ ，選定標(biāo)準(zhǔn)是否明確？ ?新供應(yīng)商交易前是否簽回了保證書？ ?是否向新供應(yīng)商發(fā)行最新版 H1002sectionⅡ標(biāo)準(zhǔn)，傳達(dá)公司的環(huán)境管理物質(zhì)要求？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 購買開發(fā)部 部品的選定 ?SONY部品的 4種指定原材料是否從 GP認(rèn)定供應(yīng)商處購買？ ?部品檢定時(shí)，是否要求供應(yīng)商提供不使用證明書、成分表（或 MSDS）、測定報(bào)告（適用對象）？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 購買開發(fā)部 文件、記錄的管理 ?部品圖紙、仕樣書變更時(shí)，是否及時(shí)從供應(yīng)商處回收舊版？ ?相關(guān)記錄的保存期限是否為 3年以上？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 購買開發(fā)部 教育、培訓(xùn) ?是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 采購部門 供應(yīng)商管理 ?是否將產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)的保證能力作為供應(yīng)商年度評價(jià)的基準(zhǔn)？ ?IQC受入測定不合格時(shí)發(fā)行的不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書，是否及時(shí)傳達(dá)給供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 采購部門 信息傳達(dá) ?是否向供應(yīng)商發(fā)行最新版的 H1002sectionⅡ 標(biāo)準(zhǔn)，傳達(dá)我司的環(huán)境管理物質(zhì)要求？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 采購部門 變更管理 ?是否制定變更管理程序？ ?是否要求供應(yīng)商發(fā)生變更時(shí)，提交變更管理確認(rèn)書？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 采購部門 文件、記錄的管理 ?相關(guān)記錄的保存期限是否為 3年以上？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 采購部門 教育、培訓(xùn) ?是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 設(shè)計(jì)部門 圖紙標(biāo)識管理 ?部品圖紙上是否記載禁止使用 H1002sectionⅡ 1級物質(zhì)的信息？ ?SONY指定的 4種原材料，相關(guān)圖紙上是否明確記載了從 GP認(rèn)定供應(yīng)商處購買的信息？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 設(shè)計(jì)部門 部品的檢定 ?檢定 (變更 )時(shí)，是否確認(rèn)供應(yīng)商提交的不使用證明書、成分表（或 MSDS）、測定報(bào)告（適用對象）？ ?不使用證明書、成分表是否使用有效版本？ ?對于包裝材料，是否按照 H1002sectionⅡ 規(guī)定進(jìn)行檢定？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 設(shè)計(jì)部門 部品的檢定 ?是否確認(rèn)供應(yīng)商提供的測定報(bào)告有效期為一年？ ?內(nèi)制部品的檢定是否執(zhí)行與外購部品相同的產(chǎn)品環(huán)境要求？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 設(shè)計(jì)部門 文件、