【文章內(nèi)容簡介】 物資公司（中心）及時通知供應商限期消缺處理。第68條 直發(fā)項目現(xiàn)場又不能及時進行開箱驗收的物資，由物資公司（中心）組織相關單位進行到貨交接和外觀驗收，做好交接記錄。物資需求部門/單位負責物資的現(xiàn)場保管，條件具備后再組織相關方進行開箱檢驗。第69條 物資到貨驗收中發(fā)現(xiàn)有不符合合同要求，且經(jīng)雙方代表確認屬供應商責任的，由供應商負責處理。供應商履約代表經(jīng)書面發(fā)函通知后未按時到達者，視同供應商認可驗收結果。 （一）對于非質(zhì)量、可現(xiàn)場處理的問題，要求供應商在規(guī)定期限內(nèi)現(xiàn)場進行缺陷處理； （二）對于重要的、質(zhì)量的、不可現(xiàn)場處理的問題，要求供應商進行限期返廠處理； （三）對于物資少量缺失或備品備件缺失的情況，要求供應商立即發(fā)貨補齊。第70條 合同履約人員（現(xiàn)場物資代表）或施工單位現(xiàn)場保管人員在辦理驗收時，對待檢品、合格品、不合格品應明確標識，分別存放，做好記錄。對不合格品應立即隔離處理。第71條 特型/特定設備現(xiàn)場驗收時，物資需求部門/單位組織相關技術人員及設計人員一同到場參與驗收。第72條 物資供應過程中發(fā)生的工程結余物資，由項目/建設管理單位組織開展技術鑒定，符合退庫條件的，由項目/建設管理單位提交書面工程結余物資退庫申請，物資公司（中心）按照公司退庫物資管理相關規(guī)定，經(jīng)審批通過后，辦理退庫手續(xù)。第73條 物資投運后，物資需求單位/項目管理單位根據(jù)投運情況填寫物資投運單（見附件6），并在系統(tǒng)維護相關投運信息。第74條 物資質(zhì)保期滿后，運檢單位/部門根據(jù)物資運行情況填寫物資質(zhì)保單（見附件7），在系統(tǒng)維護相關質(zhì)保信息。第四節(jié) 履約評價第75條 在合同履約過程中，建立“一單（訂單）一評價”的履約評價機制。物資公司（中心）和物資需求部門/單位及時對物資到貨情況、產(chǎn)品質(zhì)量、供應商現(xiàn)場服務、物資投運及質(zhì)保情況進行評價。第76條 物資全部到貨并驗收完畢后，合同履約人員（現(xiàn)場物資代表）組織物資需求部門/單位對物資按期交貨、收貨檢驗、文件資料及備品備件交付、貨物交接單、到貨驗收單及發(fā)票送達情況進行評價,并在系統(tǒng)維護到貨驗收單評價信息。第77條 物資全部投運后，物資公司（中心）組織物資需求部門/單位對安裝調(diào)試投運期間質(zhì)量合格情況、安裝調(diào)試配合人員到場及時情況及服務水平進行評價，并在系統(tǒng)維護投運單評價信息。第78條 物資全部質(zhì)保期滿后，物資公司（中心）組織運檢單位/部門對物資運行情況進行評價，并在系統(tǒng)維護質(zhì)保單評價信息。第79條 物資公司（中心）定期匯總到貨驗收單、貨物投運單、貨物質(zhì)保單評價，統(tǒng)計供應商物資到貨、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務等方面的評價信息，報物資部。物資部將評價結果反饋到招標評標環(huán)節(jié)。第80條 合同履約人員負責核實確認供應商物資生產(chǎn)、運輸、現(xiàn)場服務等方面的違約行為，并及時反饋供應商不良行為。第81條 物資公司（中心）定期組織供應商對合同簽訂、履行和結算執(zhí)行情況進行評價，將評價結果分類匯總，分析管理中的薄弱環(huán)節(jié)，制定改進措施，報物資部。第四章 合同變更與解除第82條 由于采購人在招標環(huán)節(jié)的原因、系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸錯誤等原因，供應商無法接受合同內(nèi)容而導致合同無法簽訂的，合同承辦人可填寫《差異申請表》（見附件8），提出差異處理申請。第83條 對于因供應商對招標文件理解偏差、投標失誤或者供應商其他原因而提出的差異申請，原則上不予受理。第84條 合同承辦人員受理供應商差異申請后，及時提交至本部門負責人進行協(xié)調(diào)處理。第85條 對于因中標結果偏差，在合同環(huán)節(jié)無法協(xié)調(diào)處理的，省物資公司合同管理部及時將差異申請?zhí)峤恢琳袠谁h(huán)節(jié)，由招標環(huán)節(jié)進行處理，合同管理部根據(jù)處理結果完成合同簽訂工作。第86條 合同履約中發(fā)生的變更按《國家電網(wǎng)公司物資采購合同承辦管理辦法》規(guī)定執(zhí)行，超出規(guī)定的履約變更范圍，原則上重新納入計劃采購管理。第87條 合同履約過程中，因買方原因?qū)е潞贤瑮l款需要發(fā)生變更（如更改技術參數(shù)、交貨期、交貨地點，變更運輸方式、包裝方式及賣方需提供的服務等），且符合《國家電網(wǎng)公司物資采購合同承辦管理辦法》規(guī)定的，物資需求部門/單位應編制《合同變更申請單》（見附件9），報項目管理部門和物資部審批，物資公司（中心）與供應商協(xié)商取得一致意見后，辦理合同變更手續(xù)。第88條 合同履約過程中，因供應商原因?qū)е潞贤瑮l款需要發(fā)生變更，且符合《國家電網(wǎng)公司物資采購合同承辦管理辦法》規(guī)定的，物資公司（中心）根據(jù)供應商的書面申請，會同項目管理部門、物資需求單位共同與供應商協(xié)商取得一致意見，報項目管理部門和物資部審批后，辦理合同變更手續(xù)。第89條 變更申請單應嚴格依據(jù)合同、現(xiàn)場物資供應情況填寫，并注明擬變更項目名稱、合同編號、供應商名稱、變更物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、參考價、原合同數(shù)量、變更事由等相關信息。第90條 合同變更單報項目管理部門和物資部審核通過后，合同承辦人員辦理合同變更手續(xù)，在15日內(nèi)組織供應商簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議簽訂流程按照原合同簽訂流程辦理。第91條 合同變更中涉及采購數(shù)量增加的，由物資需求單位在ERP系統(tǒng)創(chuàng)建新增部分的采購申請，合同承辦人創(chuàng)建采購訂單。第92條 原合同中沒有單價依據(jù)的，按照采購部門根據(jù)同配同價原則，確定變更設備或材料單價作為合同簽訂的價格依據(jù)。 （一）以同工程項目中原制造商同品類、同配置的中標單價為變更設備或材料單價； （二）以近期公司其它工程項目同品類、同配置（或相似品類、相似配置）的中標單價為變更設備或材料單價。第93條 供應商名稱、組織機構代碼等信息發(fā)生變更的，督促供應商應及時向供應商服務中心提出變更申請，提交變更資料，簽訂補充協(xié)議，并更新MDM供應商主數(shù)據(jù)。變更資料包括： （一）更名通知原件； （二）工商行政管理局準予變更登記通知書的復印件，并加蓋變更前、變更后公司公章； （三）變更后稅務登記證的復印件，并加蓋公司公章； （四）變更后組織機構代碼證的復印件，并加蓋公司公章； （五）變更后企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件、復印件，復印件加蓋公司公章； （六）變更后與公司有關的新印章印模的復印件（如：合同專用章、財務專用章、發(fā)票專用章等），并加蓋公司公章。第94條 供應商開戶銀行及賬號等相關信息發(fā)生變更的，督促供應商應及時向供應商服務中心提出變更申請，提交變更資料（變更函、開戶證明、介紹信/法定代表人授權書）。供應商服務中心及時將變更資料交給合同結算人員。第95條 按照合同約定確實發(fā)生合同解除事項的，物資公司（中心）將書面申請及相關材料提交物資部，審核通過后執(zhí)行合同解除手續(xù)。第五章 合同結算第96條 合同款按合同約定支付，一般分為預付款、到貨款、投運款、質(zhì)保金四段。第97條 國網(wǎng)物資公司、各省物資公司負責公司總部和省公司出資采購合同結算單據(jù)的收集、驗審、資金預算和支付申請編制工作（見附件10）。第一節(jié) 資金預算第98條 省物資公司合同管理部根據(jù)合同履行情況，匯總、驗審當月合同款結算相關憑據(jù)，每月中下旬編制《月度資金預算申請表》（見附件11），經(jīng)物資、財務管理部門審批后，納入月度資金預算。第99條 預算申報單據(jù)應包括： （一）預付款：履約保證金憑證、預付款收據(jù)；有進度款需具備備料完成確認書、型式試驗確認書、設計凍結確認書及發(fā)票承諾書； （二）到貨款：發(fā)票、到貨驗收單（入庫單）； （三）投運款：貨物投運單； （四）質(zhì)保金：貨物質(zhì)保單。第100條 供應商已供貨但結算單據(jù)未完備，經(jīng)省物資公司核實，物資部審批，供應商提供結算憑證書面承諾期限后，可提前申請合同資金支付，將其編入資金預算申請。第101條 物資公司合同管理部根據(jù)財務管理部門審批通過的合同資金月度預算，辦理資金支付申請。第二節(jié) 履約保證金第102條 合同規(guī)定有履約保證金的，合同結算人員應要求供應商在合同簽訂后30日內(nèi)提供。履約保證金一般以保函形式提交，也可以為現(xiàn)金、匯票或支票。第103條 合同結算人員