gsp和崗位職責(zé)培訓(xùn)課件(編輯修改稿)
2025-01-16 10:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 表 》 質(zhì)管人員 接口 關(guān)鍵控制點(diǎn) 采購(gòu)人員審核 首營(yíng)企業(yè) 指令 輸出 紙質(zhì)文檔 電子文檔 填寫首營(yíng)企業(yè)審批表 質(zhì)管人員 文件提供 是否合格 否 終止 是 簽署首營(yíng)企業(yè)審批意見 審核供貨方資質(zhì)證 明文件的真實(shí)合法 《 首營(yíng)企業(yè)審批表 》 企業(yè)負(fù)責(zé)人 接口 關(guān)鍵控制點(diǎn) 質(zhì)管人員審 核首營(yíng)企業(yè) 采購(gòu)員 輸出 企業(yè)負(fù)責(zé)人 供貨關(guān)系 是否建立 否 終止 是 簽署首營(yíng)企業(yè)審批意見 確定供貨方合法性 和質(zhì)量保證能力 接口 關(guān)鍵控制點(diǎn) 企業(yè)負(fù)責(zé)人審 核首營(yíng)企業(yè) 質(zhì)管人員 質(zhì)管部門存檔 將供貨方數(shù)據(jù)存入 供貨企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù) 藥品采購(gòu) 市場(chǎng)信息 輸入 采購(gòu)員 編制購(gòu)進(jìn)計(jì)劃 輸出 質(zhì)管人員 對(duì)計(jì)劃購(gòu)進(jìn)藥品 進(jìn)行質(zhì)量審核 審核是否合格 否 是 同意采購(gòu) 不同意采購(gòu) 關(guān)鍵控制點(diǎn) 業(yè)務(wù)部門組織采購(gòu) 業(yè)務(wù)部門接貨 編制購(gòu)進(jìn)記錄 驗(yàn)收員 質(zhì)量驗(yàn)收通知單 接口 關(guān)鍵控制點(diǎn) 藥品驗(yàn)收 驗(yàn)收通知 輸入 驗(yàn)收員 填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄 輸出 驗(yàn)收是否合格 否 是 業(yè)務(wù)部門處理 接口 關(guān)鍵控制點(diǎn) 實(shí)施質(zhì)量驗(yàn)收 質(zhì)量驗(yàn)收入庫(kù)通知單 拒收?qǐng)?bào)告單 輸出 藥品入庫(kù) 入庫(kù)通知 輸入 保管員 藥品入庫(kù) 輸出 核對(duì)是否合格 否 是 質(zhì)管部門處理 接口 關(guān)鍵控制點(diǎn) 單、貨核對(duì) 簽字收訖 拒收?qǐng)?bào)告單 輸出 藥品出庫(kù) 發(fā)貨憑證 輸入 付貨員 填寫復(fù)核記錄 輸出 復(fù)核是否合格 否 是 對(duì)藥品作下帳處理 關(guān)鍵控制點(diǎn) 備貨 輸出 復(fù)核員 按發(fā)貨憑證對(duì)實(shí)物進(jìn)行 質(zhì)量、數(shù)量、項(xiàng)目檢查 向客戶方交貨 質(zhì)管人員 存在質(zhì)量問題 藥品銷售 客戶需求信息 輸入 開票員 輸出 復(fù)核是否合格 否 是 收款 關(guān)鍵控制點(diǎn) 審核客戶方資質(zhì) 終止 收款員 客戶方領(lǐng)貨 編制開票記錄 打印發(fā)貨憑證 藥品銷售退回 客戶退貨信息 輸入 銷售員 是否同意退貨？ 否 關(guān)鍵控制點(diǎn) 終止 填寫 《 退貨通知單 》 《 退貨通知單 》 銷售主管 驗(yàn)收員 業(yè)務(wù)主管 驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品 填寫 《 質(zhì)量可疑藥品報(bào)告單 》 養(yǎng)護(hù)員 養(yǎng)護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品 確 認(rèn) 填寫 《 不合格藥品臺(tái)賬 》 企業(yè)負(fù)責(zé)人 報(bào)損審批 填寫 《 不合格藥品銷毀記錄 》 放入不合格藥品區(qū) 不合格藥品處理程序 驗(yàn)收員 質(zhì)管人員 填寫 《 藥品拒收單 》 采取控制性措施 不合格藥品報(bào)損審
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