企業(yè)內部管理運作流程(編輯修改稿)
2024-12-19 21:53 本頁面
【文章內容簡介】 戶的優(yōu)惠折扣，并將訂單交給電腦文員開立客戶確認單； 電腦文員按訂單要求，對照產品報價資料開立客戶確認單并列印出來交跟單文員審核，客戶確認單內容包括：產品報價及優(yōu)惠折扣、實發(fā)數量及實收金額等； 跟單文員審核無誤后，在客戶確認單上簽名確認，并通知電腦文員將客戶確認單傳真給客戶； 同一工作日內，同一產品庫存數量不夠出貨時，電腦文員通知各跟單文員協(xié)調相關客戶的出貨數量后，再進行改單，改單后要重新審核； 跟單文員保管客戶確 認單。 客戶訂單 客戶確認單 跟單文員 出納 總經理或 副總經理 成品倉管 出貨安排 本公司貨款結算方式分收現(xiàn)（款到發(fā)貨）、月結（按單發(fā)貨，當月結算）、未付款（先發(fā)貨，后收款）三種形式； 收現(xiàn)：跟單文員收到客戶打款資訊（電話或傳真）后，通知電腦文員開立送貨單，并通知出納核查貨款是否到帳，出納到相關銀行查證貨款到帳并在送貨單上加蓋紅色“已收貨款”章后，跟單文員安排倉庫發(fā)貨； 月結：跟單文員通知電腦文員開立送貨單，直接安排倉庫發(fā)貨； 未付款：跟單文員通知電腦文 員開立送貨單，將送貨單交由部門主管審批后安排倉庫發(fā)貨； 出貨時，電腦文員負責派車送貨。 客戶匯款票證 送貨單 跟單文員 電腦文員 回單統(tǒng)計 倉庫按送貨單要求送貨后，將送貨單（回單聯(lián)）及啟運單交回跟單文員； 跟單文員將送貨單（回單聯(lián)）及啟運單一并傳真給客戶，以方便客戶核收； 送貨單（回單聯(lián)）及啟運單傳真后，跟單文員將送貨單（回單聯(lián)）交由電腦文員匯總統(tǒng)計： 31 公司銷售日報表； 32 客戶實際進貨月報表。 電腦文員完成統(tǒng)計后，將送貨單（回單聯(lián)）退回相關 跟單文員，以備客戶收貨跟蹤和查證。 送貨單（回單聯(lián)） 啟運單 公司銷售日報表 客戶實際進貨月報表 跟單文員 電腦文員 資料歸檔 訂單銷售結案后，跟單文員將客戶訂單、客戶確認單、送貨單（回單聯(lián)）和啟運單裝訂好，并按日期順序整理好； 跟單文員按月將整理好的訂單銷售單證交給電腦文員保存。 客戶訂單 客戶確認單 送貨單（回單聯(lián)） 啟運單 出出 口口 /工工 程程 業(yè)業(yè) 務務 管管 理理 流流 程程 責任單位 作業(yè)流程 重點說明 記錄表單 總經理助理 副總經理 接單 總經理助理負責出口業(yè)務的接單和跟蹤； 11 通過互聯(lián)網等方式尋找客戶，確定訂貨意向后，與客戶就產品要求進行溝通； 12 簽定訂單，并將客戶要求轉達技術部門。 副總經理負責工程業(yè)務的接單和跟蹤； 21 市場人員反饋的工程訂貨意向后，副總經理與客戶就產品要求進行溝通； 22 簽定訂單，并將客戶要求轉達技術部門。 客戶訂單（出口） 客戶訂單（工程） 技術部 副總經理 技術要求確認 接到出口 /工程訂單信息后，技術部對客戶要求進行評 估，并就有關特殊要求與客戶進行溝通和確認； 與客戶溝通過程中，必要時應向副總經理報告相關資訊，并確保對客戶作出的承諾都經過副總經理同意； 與客戶確認的產品技術要求，應及時向接單人員反饋，以方便跟蹤。 出口 /工程單技術要求 確認表 技術部 采購 生產車間 確定采購及生產 要求 技術部依客戶要求建立相應的技術文件： 11 采購要求； 12 產品檢驗標準； 13 相關作業(yè)指導書。 技術部將相關技術文件發(fā)放至采購部門和生產車間，以指導采購和生產作業(yè)。 產品技 術文件 總經理助理 副總經理 訂單跟蹤 參照產品銷售管理流程進行跟蹤和協(xié)調作業(yè)。 產品銷售涉及表單 采購 采購 參照采購管理流程進行采購作業(yè)。 采購涉及表單 生產車間 生產作業(yè) 參照生產管理流程進行現(xiàn)場檢測、包裝作業(yè)。 生產管理涉及表單 成品倉 出貨 參照成品儲運管理流程進行倉儲和出貨作業(yè)。 成品儲運涉及表單 采采 購購 管管 理理 流流 程程 責任單位 作業(yè)流 程 重點說明 記錄表單 采購 申請 采購每天查閱的產品庫存情況，并結合產品銷售情況，提出采購單，并注明產品質量要求； 采購單交由副總經理審批。 采購單 副總經理 審批 副總經理負責審批采購單。 采購單 副總經理 采購 會計 下單及請款 采購將批準的采購單傳真給供應廠商，并與供應廠商確認是否收到采購單； 供應廠商收到采購單后，采購進一步與供應廠商確認交貨期及相關采購要求； 采購填制請款單（注明采購單號、供應廠商、型號、 數量、金額及付款時間），交由副總經理審批；
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