企業(yè)內(nèi)部管理運(yùn)作流程(編輯修改稿)
2024-12-19 21:53 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 戶的優(yōu)惠折扣，并將訂單交給電腦文員開(kāi)立客戶確認(rèn)單； 電腦文員按訂單要求，對(duì)照產(chǎn)品報(bào)價(jià)資料開(kāi)立客戶確認(rèn)單并列印出來(lái)交跟單文員審核，客戶確認(rèn)單內(nèi)容包括：產(chǎn)品報(bào)價(jià)及優(yōu)惠折扣、實(shí)發(fā)數(shù)量及實(shí)收金額等； 跟單文員審核無(wú)誤后，在客戶確認(rèn)單上簽名確認(rèn)，并通知電腦文員將客戶確認(rèn)單傳真給客戶； 同一工作日內(nèi)，同一產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量不夠出貨時(shí)，電腦文員通知各跟單文員協(xié)調(diào)相關(guān)客戶的出貨數(shù)量后，再進(jìn)行改單，改單后要重新審核； 跟單文員保管客戶確 認(rèn)單。 客戶訂單 客戶確認(rèn)單 跟單文員 出納 總經(jīng)理或 副總經(jīng)理 成品倉(cāng)管 出貨安排 本公司貨款結(jié)算方式分收現(xiàn)（款到發(fā)貨）、月結(jié)（按單發(fā)貨，當(dāng)月結(jié)算）、未付款（先發(fā)貨，后收款）三種形式； 收現(xiàn)：跟單文員收到客戶打款資訊（電話或傳真）后，通知電腦文員開(kāi)立送貨單，并通知出納核查貨款是否到帳，出納到相關(guān)銀行查證貨款到帳并在送貨單上加蓋紅色“已收貨款”章后，跟單文員安排倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨； 月結(jié)：跟單文員通知電腦文員開(kāi)立送貨單，直接安排倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨； 未付款：跟單文員通知電腦文 員開(kāi)立送貨單，將送貨單交由部門主管審批后安排倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨； 出貨時(shí)，電腦文員負(fù)責(zé)派車送貨。 客戶匯款票證 送貨單 跟單文員 電腦文員 回單統(tǒng)計(jì) 倉(cāng)庫(kù)按送貨單要求送貨后，將送貨單（回單聯(lián)）及啟運(yùn)單交回跟單文員； 跟單文員將送貨單（回單聯(lián)）及啟運(yùn)單一并傳真給客戶，以方便客戶核收； 送貨單（回單聯(lián)）及啟運(yùn)單傳真后，跟單文員將送貨單（回單聯(lián)）交由電腦文員匯總統(tǒng)計(jì)： 31 公司銷售日?qǐng)?bào)表； 32 客戶實(shí)際進(jìn)貨月報(bào)表。 電腦文員完成統(tǒng)計(jì)后，將送貨單（回單聯(lián)）退回相關(guān) 跟單文員，以備客戶收貨跟蹤和查證。 送貨單（回單聯(lián)） 啟運(yùn)單 公司銷售日?qǐng)?bào)表 客戶實(shí)際進(jìn)貨月報(bào)表 跟單文員 電腦文員 資料歸檔 訂單銷售結(jié)案后，跟單文員將客戶訂單、客戶確認(rèn)單、送貨單（回單聯(lián)）和啟運(yùn)單裝訂好，并按日期順序整理好； 跟單文員按月將整理好的訂單銷售單證交給電腦文員保存。 客戶訂單 客戶確認(rèn)單 送貨單（回單聯(lián)） 啟運(yùn)單 出出 口口 /工工 程程 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 管管 理理 流流 程程 責(zé)任單位 作業(yè)流程 重點(diǎn)說(shuō)明 記錄表單 總經(jīng)理助理 副總經(jīng)理 接單 總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)出口業(yè)務(wù)的接單和跟蹤； 11 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等方式尋找客戶，確定訂貨意向后，與客戶就產(chǎn)品要求進(jìn)行溝通； 12 簽定訂單，并將客戶要求轉(zhuǎn)達(dá)技術(shù)部門。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)工程業(yè)務(wù)的接單和跟蹤； 21 市場(chǎng)人員反饋的工程訂貨意向后，副總經(jīng)理與客戶就產(chǎn)品要求進(jìn)行溝通； 22 簽定訂單，并將客戶要求轉(zhuǎn)達(dá)技術(shù)部門。 客戶訂單（出口） 客戶訂單（工程） 技術(shù)部 副總經(jīng)理 技術(shù)要求確認(rèn) 接到出口 /工程訂單信息后，技術(shù)部對(duì)客戶要求進(jìn)行評(píng) 估，并就有關(guān)特殊要求與客戶進(jìn)行溝通和確認(rèn)； 與客戶溝通過(guò)程中，必要時(shí)應(yīng)向副總經(jīng)理報(bào)告相關(guān)資訊，并確保對(duì)客戶作出的承諾都經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理同意； 與客戶確認(rèn)的產(chǎn)品技術(shù)要求，應(yīng)及時(shí)向接單人員反饋，以方便跟蹤。 出口 /工程單技術(shù)要求 確認(rèn)表 技術(shù)部 采購(gòu) 生產(chǎn)車間 確定采購(gòu)及生產(chǎn) 要求 技術(shù)部依客戶要求建立相應(yīng)的技術(shù)文件： 11 采購(gòu)要求； 12 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 13 相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 技術(shù)部將相關(guān)技術(shù)文件發(fā)放至采購(gòu)部門和生產(chǎn)車間，以指導(dǎo)采購(gòu)和生產(chǎn)作業(yè)。 產(chǎn)品技 術(shù)文件 總經(jīng)理助理 副總經(jīng)理 訂單跟蹤 參照產(chǎn)品銷售管理流程進(jìn)行跟蹤和協(xié)調(diào)作業(yè)。 產(chǎn)品銷售涉及表單 采購(gòu) 采購(gòu) 參照采購(gòu)管理流程進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。 采購(gòu)涉及表單 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)作業(yè) 參照生產(chǎn)管理流程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、包裝作業(yè)。 生產(chǎn)管理涉及表單 成品倉(cāng) 出貨 參照成品儲(chǔ)運(yùn)管理流程進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)和出貨作業(yè)。 成品儲(chǔ)運(yùn)涉及表單 采采 購(gòu)購(gòu) 管管 理理 流流 程程 責(zé)任單位 作業(yè)流 程 重點(diǎn)說(shuō)明 記錄表單 采購(gòu) 申請(qǐng) 采購(gòu)每天查閱的產(chǎn)品庫(kù)存情況，并結(jié)合產(chǎn)品銷售情況，提出采購(gòu)單，并注明產(chǎn)品質(zhì)量要求； 采購(gòu)單交由副總經(jīng)理審批。 采購(gòu)單 副總經(jīng)理 審批 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)單。 采購(gòu)單 副總經(jīng)理 采購(gòu) 會(huì)計(jì) 下單及請(qǐng)款 采購(gòu)將批準(zhǔn)的采購(gòu)單傳真給供應(yīng)廠商，并與供應(yīng)廠商確認(rèn)是否收到采購(gòu)單； 供應(yīng)廠商收到采購(gòu)單后，采購(gòu)進(jìn)一步與供應(yīng)廠商確認(rèn)交貨期及相關(guān)采購(gòu)要求； 采購(gòu)填制請(qǐng)款單（注明采購(gòu)單號(hào)、供應(yīng)廠商、型號(hào)、 數(shù)量、金額及付款時(shí)間），交由副總經(jīng)理審批；
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