【正文】 5 31 出口 /工程業(yè)務管理流程 6 四、 采購管理流程 7 五、 生產管理流程 8 六、 成品儲運管理 流程 9 七、 售后服務管理流程 10 0、 企企 業(yè)業(yè) 內內 部部 管管 理理 運運 作作 總總 流流 程程 責任單位 企業(yè)運作核心過程 基礎資源 總經(jīng)理及 副總經(jīng)理 技術部 產品開發(fā)過程 總經(jīng)理 策劃部 市場拓展部 市場策劃和運作過程 副總經(jīng)理 采購部 采購過程 副總經(jīng)理 生產車間 生產過程（檢驗 /包裝） 副總經(jīng)理 倉庫 成品儲運過程 總經(jīng)理 客戶服務部 駐外辦事處 產品銷售過程 總經(jīng)理及 副總經(jīng)理 總經(jīng)辦 出口 /工程業(yè)務過程 總經(jīng)理 售后服務部 售后服務過程 總經(jīng)理及 副總經(jīng)理 總經(jīng)辦 人力資源支持 總經(jīng)理及 副總經(jīng)理 財務部 財務支持 產產 品品 開開 發(fā)發(fā) 管管 理理 流流 程程 責任單位 作業(yè)流程 重點說明 記錄表單 總經(jīng)理及 副總經(jīng)理 選定新產品樣板 到供應廠商處看新開發(fā)產品的樣板； 選定新產品樣板，向供應廠商索要選定產品的相關技術資料（包括：產品圖紙、零 /部件清單、檢測和安裝要求等）； 將選定產品的實物和技術資料帶回公司，交由技術部登記和保管。 客戶服務記錄 客戶反饋信息匯總表 產產 品品 銷銷 售售 管管 理理 流流 程程 責任單位 作業(yè)流程 重點說明 記錄表單 跟單文 員 電腦文員 受理訂單 跟單文員收到客戶傳真訂單后，在訂單上注明該客戶的優(yōu)惠折扣，并將訂單交給電腦文員開立客戶確認單； 電腦文員按訂單要求，對照產品報價資料開立客戶確認單并列印出來交跟單文員審核，客戶確認單內容包括：產品報價及優(yōu)惠折扣、實發(fā)數(shù)量及實收金額等； 跟單文員審核無誤后，在客戶確認單上簽名確認，并通知電腦文員將客戶確認單傳真給客戶； 同一工作日內，同一產品庫存數(shù)量不夠出貨時，電腦文員通知各跟單文員協(xié)調相關客戶的出貨數(shù)量后，再進行改單，改單后要重新審核； 跟單文員保管客戶確 認單。 采購單 副總經(jīng)理 采購 會計 下單及請款 采購將批準的采購單傳真給供應廠商，并與供應廠商確認是否收到采購單； 供應廠商收到采購單后，采購進一步與供應廠商確認交貨期及相關采購要求； 采購填制請款單（注明采購單號、供應廠商、型號、 數(shù)量、金額及付款時間），交由副總經(jīng)理審批； 采購將副總經(jīng)理簽批的請款單交給會計做資金計劃。 倉管按成品進倉單記帳，并按機型分類建立庫存卡。 提貨通知單 退貨品帳冊 退貨產品維修記錄表 報廢申請單 售后人員 副總經(jīng)理 資料統(tǒng)計 售后人員將已結案后的相關資料按日期順序整理好，并按月統(tǒng)計： 11 客戶咨詢投訴月報表； 12 上門維修及費用月報表； 13 經(jīng)銷商退貨處理月報表。 生產車間 成品倉管 成品入庫 完成包裝后，生產車間填制成品入庫單辦理成品入庫手續(xù)，倉庫點收后，生產車間作業(yè)人員按倉管員指定位置堆放。 采購涉及表單 生產車間 生產作業(yè) 參照生產管理流程進行現(xiàn)場檢測、包裝作業(yè)。 市場人員 跟單文員 策劃部 技術部 客戶管理 市場人員將協(xié)議 交回公司備案，并向相關部門轉達對客戶前期運作的服務承諾； 客戶服務部按市場區(qū)域指定專人負責客戶跟蹤和服務；