【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)容和進度要求，定期和不定期的對方針目標進行檢查評價。 由總經(jīng)理親自負責(zé)組織有關(guān)人員（考核小組）每季組 織一次對各部門方針目標實施情況進行診斷，每半年組織一次對全公司方針目標實施情況進行全面檢查，和對實施中存在的問題采取措施，組織協(xié)調(diào)和裁決，以確保公司方針的實現(xiàn)。 6 方針目標實施列入經(jīng)濟責(zé)任制考核，各部門每月或每季進行自查，公司辦評分定獎。 20200105 發(fā)布 20200110 實施 15 公司企業(yè)標準 公司方針制訂程序規(guī)定 QG/XH 0062020 搜集國內(nèi)外同行業(yè)質(zhì)量水平和技術(shù)發(fā)展動向，市場競爭趨勢等資料進行分析，結(jié)合本企業(yè)實際狀況，找出問題點，提出本企業(yè)的經(jīng)常決策和主攻方向，擬定公司方針的初稿。 2 公司方針初稿形成后，由企 業(yè)的主管領(lǐng)導(dǎo)布置，組織有關(guān)部門提出具體目標，研究針對每一項目標問題點的相應(yīng)措施，確定歸口部門，協(xié)作部門及完成日期，形成公司方針草稿。 3 草稿完成后，提交總經(jīng)理召開公司大會，進行討論、修改、通過。 4 由公司辦負責(zé)繪制公司方針展開圖，經(jīng)總經(jīng)理批準、蓋章、生效，下發(fā)執(zhí)行。 5 部門接到公司方針展開圖后，即組織本部門有關(guān)人員詳細討論和研究，本部門應(yīng)歸口的目標，同公司方針一樣，找出問題點，提出改進意見，安排月度計劃進一步展開，繪制本部門方針目標展開實施圖。 20200105 發(fā)布 20200110 實施 16 公司企業(yè)標準 公司方針檢查、診斷、評價制度 QG/XH 0072020 公司方針目標是全公司性的行動綱領(lǐng)，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策的總則，為此特制定本制度。 檢查診斷的組織機構(gòu)：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由副總經(jīng)理、各部門負責(zé)人參加，組成方針目標檢查考核診斷評價小組。 檢查：診斷的依據(jù)，按照《低壓電器機械工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理必備條件》的要求，全公司以“公司方針目標展開圖”為依據(jù)，車間、部門以“部門方針目標展開圖”及部門方針月度實施計劃為依據(jù)，進行定期或不定期檢查。 檢查、診斷時間的規(guī)定： 3． 1 公司領(lǐng)導(dǎo)對分管部門方針目標的實施情況，每季診斷一次。 3． 2 各部門領(lǐng)導(dǎo) 對本單位方針目標實施情況，每月進行一次。 4 、檢查、診斷的內(nèi)容： 4． 1 各部門承擔(dān)公司方針目標、措施、完成項目和內(nèi)容。 4． 2 對未完成的項目和內(nèi)容提出意見、整改情況。 檢查和診斷后寫出診斷報告，由總經(jīng)理負責(zé)評價并對診斷報告提出整改意見，落實具體措施。 在執(zhí)行過程中，遇有疑問，由公司辦負責(zé)解釋。 20200105 發(fā)布 20200110 實施 17 公司企業(yè)標準 文件資料的管理制度 QG/XH 0082020 1 主題內(nèi)容和適用范圍 本標準規(guī)定了本公司有關(guān)文件的控制制度和要求。 本標準適用于在文件編制和管理過程中有關(guān)的人員。 2 有關(guān)文件的控制制度和要求： 技術(shù)文件（包括圖紙、工藝、設(shè)計文件和工藝文件）的控制 有關(guān)技術(shù)文件的編制由技術(shù)副總經(jīng)理負責(zé)，技術(shù)部具體實施，文件的日常管理由資料員負責(zé)管理。圖樣及技術(shù)文件的登記管理見 QG/XH 0052020 圖樣及技術(shù)文件管理、登記制度，審批見 QG/XH 0062020圖樣及技術(shù)文件簽字欄各職能人員與審簽制度，發(fā)放按 QG/XH 0072020 發(fā)放程度，收回按 QG/XH 0082020 收回制度，更改按QG/XH 0092020 更改制度，修訂改版按 QG/XH 0102020 修訂改版制度，銷毀按 QG/XH 0112020 銷毀制度，編號按 QG/XH 0122020 編號制度。 計量、設(shè)備文件資料由技術(shù)副總經(jīng)理負責(zé)管理，技術(shù)部具體實施，具體包括： A、 計量器具的合格證、說明書、檢定證書等； B、 設(shè)備進廠時各種說明書、合格證、裝箱單、原理圖、驗收單等； 20200105 發(fā)布 20200110 實施 18 C、 自制設(shè)備的圖紙，使用說明書、操作規(guī)程、驗證報告等； QG/XH 0082020 D、計量器具和設(shè)備的維護保養(yǎng)記錄等。 有關(guān)計量器具的技術(shù)資料的管理要求詳見 QG/XH 0272020 計量技術(shù)資料 管理制度。 有關(guān)檢驗文件由質(zhì)檢部負責(zé)管理。具體有檢驗卡片，檢驗制度等。 管理文件及資料由公司辦負責(zé)管理，包括： 管理標準匯編、工作標準匯編等。 文件資料的管理要求： 所有文件資料均須經(jīng)該文件資料的主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批后方可發(fā)布實施。 有關(guān)工作現(xiàn)場應(yīng)有相應(yīng)的有效的文件資料，如：裝配現(xiàn)場發(fā)放裝配工藝過程卡，點焊現(xiàn)場發(fā)放焊接工藝過程卡，質(zhì)控點現(xiàn)場發(fā)放操作指導(dǎo)卡，工序質(zhì)量分析表、檢驗現(xiàn)場應(yīng)有相應(yīng)的檢驗卡片和檢驗制度等，新文件發(fā)放時舊文件要及時收回。 凡歸 檔管理的文件資料必須做到完整、準確，并要整理成冊移交歸檔。 資料室和檔案柜必須清潔衛(wèi)生，要做到防曬、防潮、防蟲、防火、防盜等。 更改有關(guān)文件資料要經(jīng)該文件的原審批部門審批，并要有更改通知，禁止隨意更改。 20200105 發(fā)布 20200110 實施 19 對已過期的，確無保存價值的文件資料，要經(jīng)文件資料管理員理， QG/XH 0082020 并開具銷毀清單，經(jīng)部門負責(zé)人鑒定，經(jīng)總經(jīng)理批準后統(tǒng)一銷毀。 本公司職工借閱有關(guān)文件資料必須辦理借閱手續(xù)，并在規(guī)定的期限內(nèi)歸還，借閱資料要保持清潔，完整、不得涂改、撕毀，一般借 閱時間不得超過一個月。 未經(jīng)總經(jīng)理批準不得外借或外送有關(guān)文件資料。保密文件資料不準外借。 附：文件資料管理制度圖 20200105 發(fā)布 20200110 實施 20 QG/XH 0082020 部門 內(nèi)容 階段 總經(jīng)理室 公司辦 各部門、車間 初 次 擬 訂 辦 法 重 審 管 理 辦 法 提出要求 擬定管理辦法 反饋意見 修改辦法 審 批 頒發(fā)管理辦法 執(zhí)行 反饋問題 再次修訂 審 批 重發(fā)管理辦法 有無增刪要求 無 20200105 發(fā)布 20200110 實施 21 正 常 管 理 公司企業(yè)標準 圖樣及技術(shù)文件管理、登記制度 QG/XH 0092020 1 主題內(nèi)容和適用范圍 本標準規(guī)定了產(chǎn)品圖樣及有關(guān)技術(shù)文件的接收、登記和管理要求。 本標準適用于產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的收集，管理和登記過程中有關(guān)的部門和人員。 2 產(chǎn)品圖樣的底圖及和底圖同樣重要的原圖和復(fù)印圖均由技術(shù)部資料員保管。 3 復(fù)印圖和技術(shù)文件的復(fù)印本由技術(shù)部發(fā)放，其它部門、車間需要復(fù)印圖及復(fù)印的技術(shù)文件必須按規(guī)定經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可向技術(shù)部領(lǐng)用并負責(zé)保管。 4 資料員主要職責(zé)如下： 負責(zé)技術(shù)檔案資料的收集、整理、登記、管理和利用，并掌握其動態(tài)。 執(zhí)行 增刪質(zhì)量文件 審批 發(fā)布 有 20200105 發(fā)布 20200110 實施 22 保證及時供應(yīng)各部門、車間及經(jīng)總經(jīng)理批準的外協(xié)單位需求的必須數(shù)量的復(fù)印圖，并保證圖樣清晰、裝訂整齊、美觀。 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準將復(fù)印圖和技術(shù)文件的復(fù)印本提供給任何單位或個人。 QG/XH 0092020 及時注銷作廢或更換損壞的圖樣及技術(shù)文件（對廢圖的注銷要按圖樣及技術(shù)文件的銷毀制度有關(guān)規(guī)定辦理）。 5 資料員負責(zé)對底圖、復(fù)印圖及技術(shù)文件的登記和管理。 資料員在接受底圖時，應(yīng)檢查下列 各項： A 圖樣的完整性 B 有無代號 C 有無規(guī)定的責(zé)任人簽字 D 檢查底圖的清晰程度 資料員在接收圖樣及技術(shù)文件的底圖并進行核對后，應(yīng)在接收登記簿上簽字。 對收到每一張圖樣及技術(shù)文件的底圖編排獨立的底圖總號，對多張文件也可編一個總登記號。 底圖在更改、重制和曬制復(fù)印圖這三種情況下，未經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理同意，不得拿出技術(shù)部。 用底圖曬制復(fù)印圖應(yīng)根據(jù)通知單曬圖，曬圖通知單必須經(jīng)主管負責(zé)20200105 發(fā)布 20200110 實施 23 人同意，方能進行曬制。 6 資料員發(fā)放車間、部門復(fù)印圖及技術(shù)文件復(fù)印本應(yīng)按《產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件發(fā)放一覽表》向有關(guān)車間 或部門發(fā)放“資料領(lǐng)用通知單”受發(fā)部門必須集齊上交通知單上所列的原發(fā)復(fù)印圖及技術(shù)文件復(fù)印本后，再領(lǐng)取新的資料。 QG/XH 0092020 7 按規(guī)定發(fā)給各部門的資料時，應(yīng)在復(fù)印本上標記使用類別及開始日期，并填寫“資料發(fā)出清單”，部門經(jīng)手人簽字后，由資料員存檔備查。 8 發(fā)給外協(xié)單位的復(fù)印圖，應(yīng)在圖上加蓋“僅供參考”印章。 9 出借復(fù)印圖時，應(yīng)辦理借用登記手續(xù)，并限期歸還，對已作廢或無保存必須要銷毀的資料應(yīng)填寫“資料銷毀清單”，經(jīng)技術(shù)部門負責(zé)人鑒定，經(jīng)總經(jīng)理批準后銷毀。 20200105 發(fā)布 20200110 實施 24 公司企業(yè)標準 圖樣及 技術(shù)文件簽字欄各職能人員職責(zé)與審簽制度 QG/XH 0102020 1 主題內(nèi)容適用范圍 本標準規(guī)定了圖樣及技術(shù)文件簽字欄各職能人員的職責(zé)和審查制度。 本標準適用于產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件審批簽字有關(guān)的人員。 2 產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件簽字欄各職能人員的職責(zé) 設(shè)計 由具體設(shè)計者簽字，其職責(zé)如下： A、 對產(chǎn)品的原理和性能，系列產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計繼承性和文件完整性負全面責(zé)任。 B、 對所繪制的圖樣的正確性負責(zé)，應(yīng)對計算參數(shù)的精確性、計算方法的合理性和計算結(jié)果的可靠性負責(zé)。 C、 對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的工藝性，所用原材料、 標準件、外協(xié)件、外購件的合理性負責(zé)。 D、 對產(chǎn)品貫徹執(zhí)行現(xiàn)行國家標準，專業(yè)標準（部標準）局批企標和統(tǒng)一企業(yè)標準負責(zé)。 校對 由負責(zé)技術(shù)校對者簽字，其職責(zé)如下： 20200105 發(fā)布 20200110 實施 25 QG/XH 0102020 A、 對于產(chǎn)品性能、工作原理、零部件結(jié)構(gòu)及其連接關(guān)系主要尺寸、技術(shù)要求及工藝性考慮的正確性、設(shè)計文件的完整性、設(shè)計繼承性及技術(shù)文件的統(tǒng)一性和質(zhì)量等作全面校對。 B、 對有權(quán)校對的圖樣及技術(shù)文件提出修改的意見。 C、 對校對的圖樣和技術(shù)文件承擔(dān)與設(shè)計者相同的責(zé)任。 審核 由負責(zé)審核者簽字，其職責(zé)如下： A、 對直接影響產(chǎn)品的 性能、精度、安全、可靠性、壽命等零部件承擔(dān)主要責(zé)任，并對基本結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵尺寸、主要部件的正確性負責(zé)。 B、 對設(shè)計文件的完整性、正確性及技術(shù)文件是否貫徹現(xiàn)行國家標準、專業(yè)標準（部標準）、局批企標和統(tǒng)一企業(yè)標準負責(zé)。 工藝 由工藝審查人員簽字，其職責(zé)如下： A、 對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的工藝性、加工合理性負責(zé)； B、 對工藝能否保證產(chǎn)品及其零部件尺寸公差、形位公差、表面粗糙度和其它技術(shù)要求負責(zé)。 C、 對產(chǎn)品圖樣所能表示的零部件的材料利用是否達到最佳利用率負責(zé)。 D、 對減少工藝設(shè)備以及采用先進工藝負責(zé)。 20200105 發(fā)布 20200110 實施 26 QG/XH 0102020 標準化 由標準化檢查人員簽字，其職責(zé)如下： A、 檢查圖樣和技術(shù)文件貫徹使用各類標準的正確性； B、 審查圖樣和技術(shù)文件的完整性和統(tǒng)一性； C、 對產(chǎn)品設(shè)計中是否最大限度地采用標準件、通用件和已產(chǎn)生過的零部件進行審查； D、 對產(chǎn)品采用的材料是否最大限度地減少品種、規(guī)格進行審查； E、 應(yīng)對技術(shù)資料沒有貫徹國家標準、專業(yè)標準（部標準）、局批企標和統(tǒng)一企業(yè)標準負主要責(zé)任。 審定 由負責(zé)審定者簽字，其職能如下： A、 對產(chǎn)品的發(fā)展方向和經(jīng)濟效果負責(zé)； B、 對產(chǎn)品的主要性能是否達到技術(shù)以及任務(wù)文件書要求負責(zé)。 C、 對設(shè)計文件的完整性、正確 性以及文件是否貫徹現(xiàn)行