業(yè)務(wù)計劃與財務(wù)預(yù)測(編輯修改稿)
2024-10-22 17:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 按月分解 價格預(yù)測和成本預(yù)估 毛利測算 20 業(yè)務(wù)計劃 ttt 的銷量目標(biāo)比 的銷量目標(biāo)更為客觀實際 的銷量目標(biāo)的實現(xiàn)有一定保證 但再增加 則存在一定庫存積壓風(fēng)險 1) ? 保持中小 銷量，提升大 銷量 3% ? 穩(wěn)定中小 市場份額，提升大 市場份額 3% 1)：建議如果銷售情況較好， 可安排在 1 年下半年作為機(jī)動指標(biāo)指揮生產(chǎn) 新增 實現(xiàn)途徑及問題 途徑 主要問題 1 3 通過中小 增量實現(xiàn) 通過大 增量實現(xiàn) 按比例均攤 衰退中的市場份額提升難度高 缺乏在大 市場上的優(yōu)勢，銷量要提升 1難度較大 各塊市場上份額同時提升難度也很高 21 業(yè)務(wù)計劃 ttt 萬的銷售目標(biāo)對銷量提升和市場份額提升要求都很高 萬銷售目標(biāo)的銷量增幅 萬銷售目標(biāo)的市場份額增幅 % .3% .% %%27.%%1999 2022 2022() () Backup 資料來源：營銷管理部 22 業(yè)務(wù)計劃 ttt 1 年 銷量目標(biāo)分解應(yīng)提升大 的內(nèi)部銷售比重，降低中小 的內(nèi)部銷售比重 %%% %49%%%25%%% 23%29%4%%%%%%1999 2022 202214″ 21″ 25″ 29″ 34″38″ 其它30119522030背投 14″ 21″ 25″ 29″ 34″38″1 年 市場總量 其它 型號比例分解 產(chǎn)量分解 1 年目標(biāo)及比重 其它 ~3 ~3 其它 資料來源：營銷管理部 23 業(yè)務(wù)計劃 ttt 及 是推動行業(yè)成長的主要動力 數(shù)量 () 全國總量增長 各型號比例構(gòu)成 Backup 895 880 9 1 7 . 2646 6 4 1 . 2 6 2 8 . 3821 9 3 1 . 91 0 6 5 . 93 2 . 3 2 8 . 65 6 . 11 0 6 . 41 1 7 . 86 9 . 62 2 . 47 . 7 91 9 . 61999 2022 20223 6 . 0 % 3 3 . 9 % 3 2 . 7 %2 6 . 0 %2 4 . 7 %2 2 . 4 %3 3 . 0 %3 5 . 9 %3 8 . 0 %2 . 0 %1 . 1 %1 . 3 %2 . 8 % 4 . 2 %4 . 1 %0 . 7 %0 . 3 %0 . 9 %1999 2022 2022其它 9 .% % 其它 資料來源：中怡康市場研究公司 24 業(yè)務(wù)計劃 ttt 按比例分解后， 1 年中小 產(chǎn)量與過去二年同期相比基本保持穩(wěn)定 1） ，而增量主要集中于大 295344 301202195148161 220301999 2022 202214″ 21″ 25″ 29″ 34″38″ 背投各 銷量變化情況 () 3 3 1)：由于 年僅為預(yù)期數(shù)字，故對比參照值以 1999年為主要基準(zhǔn) 資料來源：營銷管理部 25 業(yè)務(wù)計劃 ttt 在 銷量目標(biāo)下，明年市場份額略有提升，其中中小 市場份額保持穩(wěn)定，但大 市場份額有一定提升 1) 總體市場份額變化 各 市場趨勢變化 （占同 中全國市場份額） 其它 1)：由于 年僅為預(yù)期數(shù)字，故對比參照值以 1999年為主要基準(zhǔn) 9年退出 ”市場， 年重新進(jìn)入， 1年應(yīng)進(jìn)入快速成長期 資料來源：中怡康市場研究公司、營銷管理 26 業(yè)務(wù)計劃 ttt 根據(jù)既定的產(chǎn)品策略，各規(guī)格產(chǎn)品中將提升中高檔產(chǎn)品銷售比重 比例分解 銷量分解 () 高 中 低 高 中 低 9. 3 19 3 % .1% % % % .% 27 業(yè)務(wù)計劃 ttt 順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢， 在 1 年將提升高檔 在各 中的分布比重 各 不同規(guī)格分布 ″ ″ ″ ″ 注：年超平 28 業(yè)務(wù)計劃 ttt 預(yù)計 1 年 將從目前市場份額 % 提升到 % 左右，總量為 1. % 其它 總量為 9 1 萬 .萬 11萬 萬 占整體 市場比重 各 比例分布預(yù)測 % 總量為 1. 29 業(yè)務(wù)計劃 ttt 1 年，在各規(guī)格產(chǎn)品中 的銷售額和毛利貢獻(xiàn)最高 銷售額各檔次組成 (萬元 ) 毛利各檔次組成 (萬元 ) 總計 3131 139 1 91 9 1 13 總計 3 3 9 31 9 30 業(yè)務(wù)計劃 ttt 各檔次銷售額和毛利總額 銷售額分布 (萬元 ) 毛利分布 (萬元 ) Backup 31 業(yè)務(wù)計劃 ttt 大 的毛利貢獻(xiàn)最高 各規(guī)格各檔次的毛利率 (1年生產(chǎn)的產(chǎn)品 ) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%所有產(chǎn)品銷售平均毛利率 1.3% 平均 高檔 低檔 平均 高檔 中檔 低檔 平均 高檔 中檔 低檔 平均 高檔 中檔 低檔 平均 高檔 中檔 低檔 32 業(yè)務(wù)計劃 ttt 具體的產(chǎn)品計劃 33 業(yè)務(wù)計劃 ttt 全年分規(guī)格、分檔次產(chǎn)品計劃 () . 1.9
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