erp系列-用友erp-u8試驗(yàn)指導(dǎo)書(編輯修改稿)
2025-09-20 15:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 填制采購入庫單。5．當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，發(fā)票號85010操作向?qū)В海ㄒ唬?在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單:在填制請購單時(shí)，有的基礎(chǔ)信息缺少，則進(jìn)入基礎(chǔ)信息選擇界面后，點(diǎn)擊“編輯”，增加需要的基礎(chǔ)信息。（部門編碼：0203；部門名稱：業(yè)務(wù)三部）（職員編碼：020301，職員姓名：王新；所屬部門：業(yè)務(wù)三部）(屬＂芯片＂大類，存貨編碼：009，存貨名稱：P4 ，存貨屬性：外購銷售)（二） 在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單（先增加，然后右鍵拷貝請購單）（屬“原料供應(yīng)商”大類，供應(yīng)商編碼：CXGS，供應(yīng)商簡稱：創(chuàng)新公司，稅號：314835920）（02 基本采購）（三） 在采購系統(tǒng)中，填制到貨單（先增加，然后右鍵拷貝采購訂單）（四） 在庫存系統(tǒng)中，生成并審核采購入庫單（進(jìn)入庫存系統(tǒng)采購入庫單界面，生單——選擇到貨單——過濾——顯示表體——錄入入庫日期和倉庫）（五） 在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（先增加，然后右鍵拷貝入庫單） （六） 在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算）業(yè)務(wù)二：（現(xiàn)付業(yè)務(wù)）2010/05/01業(yè)務(wù)一部，李平向建昌公司購買鼠標(biāo)300只到貨并驗(yàn)收入原料倉庫，單價(jià)為50元/只。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號為85011，立即以支票形式支付貨款，票據(jù)號2351。操作向?qū)В海ㄒ唬?在采購系統(tǒng)中，填制到貨單（二） 在庫存系統(tǒng)中，生成并審核采購入庫單（三） 在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)付處理。（四） 在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（手工結(jié)算）采購結(jié)算——手工結(jié)算——選單——過濾——刷入——刷票——選擇對應(yīng)入庫單和發(fā)票——結(jié)算業(yè)務(wù)三：（費(fèi)用發(fā)票結(jié)算）2010/05/01向建昌公司購買硬盤200盒，單價(jià)為800元/盒，到貨并驗(yàn)收入原料倉庫。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號為85012。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號為5678。操作向?qū)В海ㄒ唬?在采購系統(tǒng)中，填制到貨單（二） 啟動庫存系統(tǒng)，生成并審核采購入庫單（三） 在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票。（四） 在采購系統(tǒng)中，填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票。（五） 在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（手工結(jié)算）采購結(jié)算——手工結(jié)算——選單——過濾——刷入——刷票——選擇對應(yīng)入庫單和發(fā)票——分?jǐn)偂Y(jié)算業(yè)務(wù)四：（跨月結(jié)算）2010/05/01 收到興華公司提供的上月已驗(yàn)收入庫的100盒40G硬盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價(jià)為820元。操作向?qū)В海ㄒ唬?在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（可拷貝采購入庫單，再修改單價(jià)）（二） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算業(yè)務(wù)五：（結(jié)算前退貨）2010/05/1收到建昌公司提供的17寸顯示器，數(shù)量202臺，單價(jià)為1150元。驗(yàn)收入原料倉庫。2010/05/1倉庫反映有2臺顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應(yīng)商。2010/05/1 收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號為AS4408。操作向?qū)В海ㄒ唬?收到貨物時(shí)，在采購系統(tǒng)中填制到貨單（二） 在庫存系統(tǒng)中，填制生成并審核采購入庫單。（三） 退貨時(shí)，在采購系統(tǒng)中，參照采購到貨單生成退貨單（四） 在庫存系統(tǒng)中，填制生成并審核紅字入庫單（五） 收到發(fā)票時(shí)，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票（六） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算采購結(jié)算——手工結(jié)算——選單——過濾——刷入——刷票——選擇對應(yīng)入庫單和發(fā)票——結(jié)算業(yè)務(wù)六：（結(jié)算后退貨）2010/05/1 倉庫發(fā)現(xiàn)從創(chuàng)新公司購入的P4 ，退回2盒，單價(jià)為1000元，同時(shí)收到票號為65218的紅字專用發(fā)票一張。操作向?qū)В海ㄒ唬?退貨時(shí)，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單（二） 收到退貨發(fā)票時(shí)，在采購系統(tǒng)中填制紅字采購發(fā)票（三） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（自動結(jié)算）銷售業(yè)務(wù)練習(xí)目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：（普通銷售）2010/05/4先行公司想購買10臺計(jì)算機(jī),業(yè)務(wù)一部了解價(jià)格。業(yè)務(wù)一部報(bào)價(jià)為6000元/臺。填制并審核報(bào)價(jià)單。該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為2010/05/6。填制并審核銷售訂單。2010/05/4業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向先行公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張，票號38275。業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。操作向?qū)В海ㄒ唬?銷售選項(xiàng)設(shè)置 (“報(bào)價(jià)是否含稅”選項(xiàng)選中)（二） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報(bào)價(jià)單A．增加客戶檔案（在“批發(fā)”大類下，客戶編碼XXGS，客戶簡稱：先行公司，稅號：310003156，開戶銀行：中行，銀行帳號：138）（三） 在銷售系統(tǒng)中，參照報(bào)價(jià)單生成并審核銷售訂單 A. 增加銷售類型:（03，基本銷售）（四） 在銷售系統(tǒng)中，參照銷售訂單生成并審核銷售發(fā)貨單（五） 在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)（銷售選項(xiàng)－其他控制頁簽中將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成”）（六） 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（七） 在庫存系統(tǒng)中，審核自動生成的對應(yīng)的銷售出庫單業(yè)務(wù)二：（銷售現(xiàn)結(jié)）2
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