用友erp-u8財務軟件應用實務(編輯修改稿)
2025-02-03 13:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、合并戶的問題。 預付沖應付可以將預付供應商款項和所欠供應商的貨款進行轉(zhuǎn)賬核銷處理。應付沖應收是用對某一個供應商的應付賬款，沖抵對某一個客戶的應收賬款。紅票對沖則是指將同一供應商的紅字發(fā)票和藍字發(fā)票進行沖銷。 制單 具體的操作步驟如下： 步驟 1：在應付款管理系統(tǒng)中雙擊 “ 制單處理 ” 選項，即可打開 【制單查詢 】 對話框，如圖 539所示。在其中輸入需要查詢的條件，單擊 【 確定 】 按鈕，即可打開相應的記錄列表，如圖 540所示。 制單 步驟 2：對需要生成憑證的單據(jù)，在 “ 選擇標志 ” 列中輸入任意一個序號。如果需要幾張單據(jù)合并制單，可以在這幾張單據(jù)的 “ 選擇標志 ” 列中都輸入相同的序號。單擊 【 全選 】 按鈕，則系統(tǒng)將所有單據(jù)都分別制單。 步驟 3：雙擊選擇需要制單的單據(jù)，單擊 【 制單 】 按鈕，即可出現(xiàn) 【 填制憑證 】 對話框。對生成的憑證進行檢查，如果沒有錯誤，單擊 【 保存 】 按鈕，憑證的左上角將出現(xiàn) “ 已生成 ”三個字，并且直接傳遞到總賬系統(tǒng)中。 工資核算業(yè)務日常處理 ● 人員變動調(diào)整 ● 編輯工資數(shù)據(jù) ● 個人所得稅 ● 發(fā)放工資 ● 憑證處理 人員變動調(diào)整 具體的操作步驟如下： 步驟 1：在薪資管理系統(tǒng)中選擇 【 維護 】 → 【 人員調(diào)動 】 菜單項，即可打開 【 人員調(diào)動 】 對話框，如圖 541所示。 步驟 2：從 “ 當前類別人員 ” 列表框中選擇要調(diào)出人員，單擊轉(zhuǎn)移按鈕【 ＞＞ 】 將選中人員轉(zhuǎn)入 “ 調(diào)出人員 ” 列表框中；在 “ 調(diào)動至類別 ”下拉列表選框中選擇被選中人員要調(diào)往的工資類別并選擇要調(diào)入的部門。 人員變動調(diào)整 步驟 3：在設(shè)置完畢之后，單擊 【 確定 】 按鈕，即可完成調(diào)動操作。 步驟 4：選擇 【 設(shè)置 】 → 【 人員檔案 】 菜單項，即可查看當前工資類別下調(diào)動人員的狀態(tài)，調(diào)出人員的 “ 停發(fā)工資 ” 和 “ 調(diào)出 ”欄被系統(tǒng)自動修改（在做完月（年）結(jié)算處理之后，調(diào)出標志不可取消）。 編輯工資數(shù)據(jù)
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