x公司采購管理制度(編輯修改稿)
2025-12-19 06:25 本頁面
【文章內容簡介】 導 審批后， 交 采購 部 辦理采購事務。 三、采購作業(yè)操作規(guī)程 基本規(guī)定 （ 1） 本公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由 采購 部 負責辦理，其他部門或人員不得 自行采購。 （ 2） 采購 部 根據 生產部及其它部門 經有關領導審核批準 的請購單 執(zhí)行 采購任務 。 （ 3） 采購 部 根據批準的 請 購單 采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項 條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過 公司副總以上領導 批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》，并報請財務部 備案。 （ 4） 采購物資運到本公司時，先由 采購 部 對照 核對 請購單 ，經確認無誤后 交質檢部 進行質量檢驗，檢驗合格的入庫物資交倉庫進行點數入庫。 （ 5） 入庫物資檢驗過程中，對現款采購的物資實行全檢的方式進行質量 檢驗，對賒銷采購的物資除新的供貨商需要實行全檢外，對信譽好的老 供貨商可以實行抽檢的方式進行質量檢驗。質量檢驗按照本公司規(guī)定的技術標準、圖樣或封樣件的有關要求執(zhí)行。 （ 6） 無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由 采購 部 填開《 用款 申請 表 》，連同 有關憑證報經財務部門審核，并經 公司 副總以上領導 批準后，出納人員方可付款。 （ 7） 財務部門在對采購物品結算付款時， 應當認真審核《請購單》、《 采購合同》 、《 用款 申請 表 》、《入庫單》、《 發(fā)票》 和《調價協(xié)議》 等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限
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