x公司采購(gòu)管理制度(編輯修改稿)
2024-12-19 06:25 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 導(dǎo) 審批后， 交 采購(gòu) 部 辦理采購(gòu)事務(wù)。 三、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程 基本規(guī)定 （ 1） 本公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由 采購(gòu) 部 負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或人員不得 自行采購(gòu)。 （ 2） 采購(gòu) 部 根據(jù) 生產(chǎn)部及其它部門(mén) 經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn) 的請(qǐng)購(gòu)單 執(zhí)行 采購(gòu)任務(wù) 。 （ 3） 采購(gòu) 部 根據(jù)批準(zhǔn)的 請(qǐng) 購(gòu)單 采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)猓坎少?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng) 條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò) 公司副總以上領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部 備案。 （ 4） 采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由 采購(gòu) 部 對(duì)照 核對(duì) 請(qǐng)購(gòu)單 ，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后 交質(zhì)檢部 進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的入庫(kù)物資交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。 （ 5） 入庫(kù)物資檢驗(yàn)過(guò)程中，對(duì)現(xiàn)款采購(gòu)的物資實(shí)行全檢的方式進(jìn)行質(zhì)量 檢驗(yàn)，對(duì)賒銷(xiāo)采購(gòu)的物資除新的供貨商需要實(shí)行全檢外，對(duì)信譽(yù)好的老 供貨商可以實(shí)行抽檢的方式進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)按照本公司規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣或封樣件的有關(guān)要求執(zhí)行。 （ 6） 無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由 采購(gòu) 部 填開(kāi)《 用款 申請(qǐng) 表 》，連同 有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng) 公司 副總以上領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。 （ 7） 財(cái)務(wù)部門(mén)在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)， 應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《 采購(gòu)合同》 、《 用款 申請(qǐng) 表 》、《入庫(kù)單》、《 發(fā)票》 和《調(diào)價(jià)協(xié)議》 等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限
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