確認(rèn)體系的內(nèi)部定期審核和評審管理程序(編輯修改稿)
2024-12-19 01:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 評審記錄，填寫 XXX 表 4“管理評審會(huì)議記錄”，并按 XXX 表 5“管理評審報(bào)告”要求編寫評審報(bào)告，內(nèi)容包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、評審內(nèi)容、糾正和預(yù)防措施、評審結(jié)論和重大決定等，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 經(jīng)批準(zhǔn)的評審報(bào)告，由企管辦登記、發(fā)放給評審會(huì)議成員。 糾正措施的實(shí)施 評審中提出的糾正措施，按 XXX — xxxx《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。各分公司（部門）計(jì)量主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對有關(guān)本單位的糾正措施的執(zhí)行和有效性負(fù)責(zé)。企管辦跟蹤糾正措施的成效。 評審提出的糾正措施涉及到文件更改時(shí)，按 XXX — xxxx《文件和資料控制程序》處理。 評審記錄歸檔 評審報(bào)告和記錄，由企管辦建檔貯存。 XXX — xxxx表 1“內(nèi)部審核檢查記錄表” XXX — xxxx表 2“內(nèi)部審核不合格報(bào)告” XXX — xxxx表 3“內(nèi)部審核報(bào)告” XXX — xxxx表 4“管理評審會(huì)議記錄” XXX — xxxx表 5“管理評審報(bào)告” 內(nèi)部審核檢查記錄表 XXX 表 1 受審核單位（部門） 審 核 員 審 核 依 據(jù) 審核日期 審核檢查的內(nèi)容和方法 檢查記錄 評 價(jià) 說明：評價(jià)方式分為：①合格；②觀察項(xiàng)；③輕微不合格；④嚴(yán)重不合格。 內(nèi)部審核不合格 報(bào)告 XXX 表 2 受審核單位（部門） 單位（部門）負(fù)責(zé)人 審 核 員 審 核 日 期 不合格事實(shí)陳述 :
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