外部審核管理程序(編輯修改稿)
2024-10-13 12:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 知于各責任人，由責任部門負責人根據(jù)計劃準備審核事項 4 要求責任部門根據(jù)體系內(nèi)審的審核清單及審核計劃進行排查，作迎接審核工作 5 根據(jù)審核員的認證安排及公司體系文件的變化安排 “ 文審 ” 冠科（福建）電子科技實業(yè)有限公司 文件編號 版 序 共 10 頁 外部審核 管理程序 QAB A 第 6 頁 流程說明 (續(xù)） 006 安排工作 認證范圍內(nèi)各相關部門負責人 根據(jù)審核計劃及審核的相關要求、相關人員的職責，部門負責人通過召開會議、郵件或口頭傳達的方式將工作內(nèi)容和要求分配于各相關責任人，并要求按照預計完成時間執(zhí)行 007 1 準備資料2 改善作業(yè)現(xiàn)場 1 準備資料： 根據(jù)審核計劃、體系標準及相關要求，逐項準備文件及相關的記錄； 確保準備的文件和記錄正確 、完整、系統(tǒng)。 2 改善作業(yè)現(xiàn)場： 根據(jù)審核計劃、體系標準及相關的要求，逐項改善現(xiàn)場的不足點； 確保認證范圍內(nèi)的作業(yè)現(xiàn)場各種狀況與文件要求、規(guī)范、體系標準、客戶要求保持一致，避免紕漏。 008 組織自查并改善 1 部門負責人組織相應責任人相互交叉逐一檢查各自的資料準備情況、確認現(xiàn)場改善是否能滿足體系審核要求； 2 對不能符合要求的，要求相關責任人立即改善，確認預計改善完成日期，要求必須在預定日期改善完成。 009 1 安排文審2 提供現(xiàn)場審核計劃 認證公司（審核組長） 1 由認證 公司負責審核公司體系的審核組長在預定的審核日期一周前提供現(xiàn)場審核計劃至體系推行人員，并安排文審工作 2 解答體系推行人員對于現(xiàn)場審核計劃中反饋的疑點 010 追蹤實施狀況 負責 ISO體系推行人員 1 根據(jù)推行計劃，跟進認證范圍內(nèi)各責任部門準備審核的工作進度，發(fā)現(xiàn)不能按計劃執(zhí)行的，及時找相關部門進行檢討并改善 2 及時處理各部門提出的問題，根據(jù)實際情況決定是否要反饋給其他相關部門，避免發(fā)生同樣的問題 3 必要時，參加認證范圍內(nèi)各責任部門自查工作 4 跟進各部門自查的結果，并跟蹤待改進點是否能在審核之前完成，若不能在審核之前完成，須與受審的責任人商討應急措施 5 將各部門的文件、記錄等資料的準備及現(xiàn)場改善的情況并報告給管理者代表 6 將突發(fā)狀況或難于改善的事項及時傳達于管理者代表及相關人員，以便及時反饋，做出對策，使在預定的時間內(nèi)完成 011 確認審核準備情況 管理者代表 1 負責解決迎接審核過程中發(fā)生的問題，溝通協(xié)調(diào)各部門相關的審核事項 2 核準需要審批的文件、資料，確認認證范圍內(nèi)作業(yè)現(xiàn)場的改善狀況 3 確認認證公司審核員提供的現(xiàn)場審核計劃，要求體系推行人員將現(xiàn)場審核計劃轉(zhuǎn)知于公司內(nèi)部認證范圍內(nèi)各相關人員， 以便迎接審核工作，使順利通過認證審核 4 如有不符合狀況，要求按照 009活動進行再次追蹤，確認改善狀況 冠科（福建）電子科技實業(yè)有限公司 文件編號 版 序 共 10 頁 外部審核 管理程序 QAB A 第 7 頁 流程說明（續(xù)） 012 安排接待 審核員 負責 ISO體系推行人員 1 在認證審核前與來我司的審核員溝通確認信息有： 審核員的姓名、聯(lián)系方式、接送時間及接送地址及注意事項； 審核員需用飲品、會議室課件的要求等。 2 根據(jù)與審核員確認的信息安排接待，如派車、 訂會議室、訂餐、首末次會議參加人員、陪同審核人員、飲品等 3 及時的進行追蹤，確認接待工作的落實情況 013 執(zhí)行審核 認證公司（機構）審核員 1 召開首次會議，會議內(nèi)容主要有： 雙方人員介紹、簽到，審核組長說明審核目的和范圍、客觀性的審核原則、審核標準、保密聲明、不符合的類型、審核將提出的結論、確定陪同人員、確認末次會議的時間、地點和參加人員等； 確認審核計劃是否可按原計劃進行，如需調(diào)整，經(jīng)雙方協(xié)調(diào)一致后再按計劃執(zhí)行； 審核方法和審核程序的簡要介紹：如文審、面談、查看現(xiàn)場等； 確認審核組與各部門之間的正式溝通渠道，向各部門提
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