外部審核管理程序-文庫(kù)吧
2025-08-04 12:07 本頁(yè)面
【正文】 第二、三審核方 : 負(fù)責(zé)、實(shí)施審核、驗(yàn)證不符合項(xiàng)并予關(guān)閉 五、流程圖： 冠科（福建）電子科技實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) 版 序 共 10 頁(yè) 外部審核 管理程序 QAB A 第 4 頁(yè) 認(rèn)證公司 （機(jī)構(gòu)） 管理者代表 負(fù)責(zé)ISO 體系推行人員 審核范圍內(nèi)各相關(guān)部門責(zé)任人 開始 001 提出審核 信息調(diào)查 002 確認(rèn)審核信息 003 安排審核 004 確認(rèn)最終審核信息 005 籌備迎接審核計(jì)劃 006 安排工作 007 資料 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 008 組織自查并改善 010 追蹤實(shí)施狀況 011 確認(rèn)審核準(zhǔn)備情況 009 2. 提供現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 審核 012 安排接待審核員 013 執(zhí)行審核 013 陪同審核 013 接受審核 014 提出審核報(bào)告 015 確認(rèn)并接收審核報(bào)告 016 總結(jié) 017 實(shí)施改善 018 措施 019 回復(fù)審核組長(zhǎng) 020 確認(rèn)改善措施 是否通過(guò) 結(jié)束 無(wú)不符合項(xiàng) 時(shí) Y Y N N 冠科（福建）電子科技實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) 版 序 共 10 頁(yè) 外部審核 管理程序 QAB A 第 5 頁(yè) 六、 流程說(shuō)明： 活動(dòng)編號(hào) 活動(dòng)名稱 責(zé)任人 要點(diǎn)說(shuō)明 001 提出審核信息調(diào)查 認(rèn)證公司 根據(jù)預(yù)訂的審核時(shí)間，認(rèn)證公司通過(guò)傳真或郵件的方式向公司 ISO 體系管理者代表發(fā)出體系審核信息調(diào)查文件，調(diào)查相關(guān)的信息以便安排審核。 002 確認(rèn)審核信息 管理者代表 1 根據(jù)公司內(nèi)部體系運(yùn)行狀況及人員工作日程的安排狀況，需確定的事項(xiàng)將有： 、聯(lián)系方式等 （姓名、聯(lián)系電話等） （付款方式、付款時(shí)間、付款金額、收款單位名稱等） ，并予以回執(zhí)。 003 安排審核 認(rèn)證公司 1 根據(jù)管理者代表確認(rèn)的審核信息，認(rèn)證 公司依照期望的時(shí)程安排審核員 2 將確認(rèn)好的審核組長(zhǎng)及審核員信息（姓名、聯(lián)系電話等）轉(zhuǎn)知于體系推行人員 3 由審核員與受審方聯(lián)絡(luò)文審及現(xiàn)場(chǎng)審核事宜。 004 確認(rèn)最終審核信息 管理者代表 1 確認(rèn)認(rèn)證公司提供的審核信息，必要時(shí)可根據(jù)實(shí)際狀況與認(rèn)證公司協(xié)調(diào)，要求其調(diào)整公司所期望的審核員 2 把與認(rèn)證公司確認(rèn)的審核信息告知 ISO 體系推行人員，由其籌備迎接審核事項(xiàng)。 005 籌備迎接審核計(jì)劃 負(fù)責(zé)ISO 體系推行人員 1 根據(jù)確認(rèn)的審核時(shí)程、體系的標(biāo)準(zhǔn)要求、體系認(rèn)證范圍的要求及公司體系過(guò)去不符合項(xiàng)及現(xiàn)在運(yùn)行狀況 ，由體系推行人員籌備恰當(dāng)?shù)膶徍擞?jì)劃，計(jì)劃事項(xiàng)應(yīng)包括：需準(zhǔn)備事項(xiàng)（資料）、責(zé)任部門、責(zé)任人、參與部門 /人、需達(dá)到的要求、預(yù)計(jì)完成日期等。 2 將籌備計(jì)劃呈管理者代表審批，由管理者代表根據(jù)需要將計(jì)劃呈最高管理者批準(zhǔn)，必要時(shí)需請(qǐng)最高管理者提供相關(guān)的資源以確保計(jì)劃有效執(zhí)行 3 通過(guò)召開會(huì)議、發(fā)送郵件或分發(fā)審核計(jì)劃文件等方式將籌備事項(xiàng)轉(zhuǎn)
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