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20xx年樂華美居建材公司采購流程管理規(guī)定(編輯修改稿)

2025-07-17 17:27 本頁面
 

【文章內容簡介】 三、詢價及其規(guī)定 詢價請應認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數量、名稱,要求,遇到問題應及時的與申購部門溝通; 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理; 所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介機構詢價; 對于申購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品; 詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價; 在詢價時遇到特殊情況應書面報 請公司領導批示。 四、比價、議價 對供應商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認; 對于合格供應商的價格水平進行市場比較分析,是否其他供應商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出; 收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標; 重要項目應通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等; 在經過詳細比價、詢價,將供應商提供服務及價格進行對比匯總,上報領導。 六、付款 月結付款規(guī)定 1) 所有已簽訂合同付款時按原有合同的相關規(guī)定執(zhí)行; 2) 按照合同約定達到付款條件的合同在 付款時應填寫附表四(付款審批單),該審批單巡簽完畢后提交財務部出納付款; 3) 財務部門在接到付款審批單后應在 3 天內付款,以免影響合同的執(zhí)行,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導; 現金付款規(guī)定 1)現金付款要求采購人員在采購后向供應商所要采購發(fā)票; 2)無法提供發(fā)票的情況下,必須要有詳細、清晰的付款收據或供應商 提供采購清單; 七、報驗與入庫 報驗:采購完畢的物品入庫前需申請部門驗收合格后方可辦理入庫手續(xù); 入庫 1) 申購部門未及時驗收的物品,倉庫 在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受; 2) 申購部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單; 3) 辦公用品及固定資產經驗收后入行政部配件庫,外購配件及外協(xié)加工件應按照產品標準入商品倉庫。
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