【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 合格品進(jìn)行處理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的處理。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)所有不合格成品的控制和監(jiān)管不合格品的處理。 工作程序： 不合格品控制分類：（應(yīng)控制的不合格品包括） a) 采購(gòu)產(chǎn)品不合格 b) 工序產(chǎn)品不合格 c) 成品不合格 d) 顧客退貨的不合格品 e) 物資盤點(diǎn)的不合格品 不合格的標(biāo)識(shí)、隔離： 當(dāng)來料檢驗(yàn)不合格時(shí)，由倉(cāng)管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并通知供銷部作退換處理。 生產(chǎn)過程中的不合格品，由生產(chǎn)部對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。 經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品或批不合格時(shí)，由質(zhì)檢員按規(guī)定作出明確標(biāo)識(shí)，對(duì)已確認(rèn)為廢品的作出廢品標(biāo)識(shí)。 不合格品處理： 當(dāng)來料出現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢部出具不合格報(bào)告交供銷部（或直接）通知供方進(jìn)行協(xié)商處理，確定處理方法后由供方將貨物運(yùn)回 /退換，不 屬衛(wèi)生項(xiàng)目的輕微不合格，可考慮讓步（或降價(jià)）接收。 加工過程不合格處理： 對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)當(dāng)班收集，及時(shí)處理，防止流入下一工序或擴(kuò)散感染，并通知廠長(zhǎng)提出處理意見，可返工的送回車間重新配制處理，無法返工的則另作他用或作廢；（如 生產(chǎn) 過程出東莞市茶山天味調(diào)品廠 質(zhì)量安全管理文件 第 11 頁(yè) 共 53 頁(yè) 現(xiàn)發(fā)霉、感染雜菌、變味等）應(yīng)及時(shí)報(bào)告廠長(zhǎng)，并組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析，經(jīng)查證 后 采取有效措施進(jìn)行相應(yīng)處理；（若變酸的進(jìn)行缸口、表 層 清理，再加上一層薄鹽作好標(biāo)記，并做好相關(guān)記錄；若發(fā)現(xiàn) 臭味則作廢處理）。 成品不合格處理： 1) 返工：對(duì)可返 工的不合格品，由質(zhì)檢部填寫“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”，交生產(chǎn)車間，由車間依照處理意見進(jìn)行返工，（如氨基酸過高或偏低可重新調(diào)配；若細(xì)菌總數(shù)超標(biāo)亦可重新滅菌、調(diào)配）返工后必須重檢作好相關(guān)的返工 /檢驗(yàn)記錄，合格后方可 包 裝。 2) 讓步（或降級(jí)）：非安全衛(wèi)生項(xiàng)目的不合格品，若客戶需要可在客戶或其代表確 認(rèn) 同意，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后可作出讓接收或降級(jí)處理。 3) 報(bào)廢：當(dāng)不 合 格品無法進(jìn)行重新加工的，質(zhì)檢部應(yīng)召集相關(guān)部門協(xié)商提出處理意見，上報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行（或報(bào)廢）處理。 客戶退貨處理： 司機(jī)將客戶所退的產(chǎn)品拉回，由質(zhì) 檢部進(jìn)行判定，屬質(zhì)量 問題的，交倉(cāng)管員放置于倉(cāng)庫(kù)的退貨區(qū)。若屬客戶原因而造成退貨，由供銷部與客戶溝通，協(xié)商解決，不能降級(jí)或重新返工的，應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)確認(rèn)作出相應(yīng)處理或報(bào)廢。 針對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格品，各責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行分析，提出相應(yīng)的“糾正預(yù)防措施”進(jìn)行改進(jìn)和預(yù)防。 相關(guān)文件： 相關(guān)的《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 質(zhì)量記錄 《不合格報(bào)告》 《糾正與預(yù)防措施表》 東莞市茶山天味調(diào)品廠 質(zhì)量安全管理文件 第 12 頁(yè) 共 53 頁(yè) 目的： 為了避免產(chǎn)品和各種污染 物的污染 ，對(duì)工廠的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行規(guī)范管理。 范圍 ： 適用于工廠的環(huán)境衛(wèi)生、生產(chǎn)過程中防止車間外的塵土、消毒劑、清潔劑和潤(rùn)滑油等化學(xué)藥品污染產(chǎn)品的衛(wèi)生控制。 職責(zé)： 辦公室負(fù)責(zé)各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度編制及監(jiān)督實(shí)施。 衛(wèi)生監(jiān)督員崗位位責(zé)任制： 1) 負(fù)責(zé) 全廠的衛(wèi)生管理工作，執(zhí)行各項(xiàng)衛(wèi)生制度，管理好各項(xiàng)執(zhí)行紀(jì)錄。 2) 做好各部分尤其是潔凈控制區(qū)的衛(wèi)生控控制工作，并將每月檢查結(jié)果報(bào)告廠長(zhǎng)。 3) 發(fā)現(xiàn)不良的衛(wèi)生行為應(yīng)及時(shí)制止，并協(xié)助采取糾正和預(yù)防措施。 相關(guān) 部 門認(rèn)真配合并實(shí)施各項(xiàng)衛(wèi)生制度。 工作內(nèi)容： 確保廠區(qū)環(huán)境的清潔（廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)車間以 外）衛(wèi)生得到有效的控制，廠區(qū)衛(wèi)生 清潔員每天應(yīng)對(duì)廠區(qū)道路及空地進(jìn)行清掃，在可能引起塵土飛揚(yáng)時(shí)應(yīng)適 當(dāng)噴灑水；消除蚊蠅及鼠害的滋生。 若在刮風(fēng)的情況下進(jìn)行生產(chǎn)，應(yīng)關(guān)閉車間的玻璃窗，防止塵土飛入車間；廠區(qū)環(huán)境由辦公室指定專人負(fù)責(zé)環(huán)境清潔衛(wèi)生，包括道路、綠化、衛(wèi)生間、空地及下水道衛(wèi)生控制。 發(fā)現(xiàn)可能污染產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的污染源時(shí)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)部研究解決措施。 廠區(qū)空地要適當(dāng)綠化，地面保持平坦無積水，落實(shí)專人負(fù)責(zé)每天對(duì)廠區(qū)環(huán)境的衛(wèi) 生 清潔工作，保持廠區(qū)整潔 、衛(wèi)生、無異味。 廠區(qū) 內(nèi) 不得堆積雜物， 設(shè) 有廢物收集 瓶 ，生產(chǎn)的廢物及廢棄的物料應(yīng)當(dāng) 天 及時(shí)清理，并每天進(jìn)行一次清洗和消毒處理。廠區(qū)下水道應(yīng)每周清理一次，保持暢通不堵塞。 保證廠區(qū)廁所沖水及洗手、防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施完好，保持清潔衛(wèi)生。 確保害蟲不對(duì)生產(chǎn)環(huán)境造成污染。 辦公室指派專人負(fù)責(zé)定期檢查廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生狀況，并作好記錄。 工廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁亂丟 瓜、果殼、廢紙雜物，不準(zhǔn)隨地吐痰，每周進(jìn)行一次大掃除。 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 東莞市茶山天味調(diào)品廠 質(zhì)量安全管理文件 第 13 頁(yè) 共 53 頁(yè) 生產(chǎn)車間衛(wèi)生制度 目的： 確保車間及設(shè)施衛(wèi)生得到有效維護(hù)，最大限度減少設(shè)施不完善或不衛(wèi)生對(duì)產(chǎn)品造成的污染。 范圍： 適用于車間及設(shè)施的維護(hù)（包括車間的地面、天花、墻裙和門窗等設(shè)施及車間的設(shè)備、工器具及更衣室等）的衛(wèi)生控制。 布局及設(shè)施衛(wèi)生要求 車間面積應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，布局合理，通風(fēng)良好，設(shè)有與車間相連的不同位人員分開的更衣室，并安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。 車間入口處應(yīng)設(shè)置足夠數(shù)量的洗手消毒設(shè)施和烘干設(shè)備及鞋底消毒池，并配備紫外燈進(jìn)行消毒。 內(nèi)外包培育物料應(yīng)分開存放，包裝物料間應(yīng) 通風(fēng)、干燥、防霉、防鼠，并安裝紫外線燈進(jìn)行行消毒。 車間設(shè)備、設(shè)施和工器具應(yīng)采用無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固的材料制作，其構(gòu)造易于清洗消毒；照明燈具更衣室防蠅心鼠設(shè)施。 每周對(duì)更衣室進(jìn)行清掃及整理，保持通風(fēng)干燥、清潔衛(wèi)生，更衣室開始生產(chǎn)之前或下班后開啟紫外線燈對(duì)更衣室進(jìn)行消毒。 生產(chǎn)部指派專人對(duì)車間的衛(wèi)生設(shè)施、設(shè)備、工器具進(jìn)行日常維護(hù)和檢查，機(jī)修組負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施、設(shè)備維護(hù)和修理工作。 生產(chǎn)前，車間衛(wèi)生監(jiān)督員清潔衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果顯示車間的衛(wèi)生狀況良好時(shí)才能開始生產(chǎn)。 質(zhì)檢部對(duì)車間、設(shè)施的清潔衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查，使其保持良好的衛(wèi)生條件。 車間內(nèi)的任何設(shè)施，如水龍頭、干手器、防蠅防鼠設(shè)施、照明燈具等，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)告機(jī)修組維修。 防外部污染要求： 廠區(qū)衛(wèi)生清潔員每天應(yīng)對(duì)廠區(qū)道路及空地進(jìn)行清掃，在可能引起塵土飛 揚(yáng)時(shí)應(yīng)適當(dāng)灑水； 若在刮風(fēng)的情況下進(jìn)行生產(chǎn)，應(yīng)關(guān)閉車間的玻璃窗，防止塵土飛進(jìn)車間。 生產(chǎn)時(shí)應(yīng)開啟排氣設(shè)備，車間內(nèi)保持良好的通風(fēng)。 使用不生銹、無毒的容器及設(shè)備，防止污染產(chǎn)品。 東莞市茶山天味調(diào)品廠 質(zhì)量安全管理文件 第 14 頁(yè) 共 53 頁(yè) 生產(chǎn)或操作人員在生產(chǎn)過程 中發(fā)現(xiàn)有燈具或玻璃具損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并標(biāo)識(shí)隔離可能受污染的產(chǎn)品。 防止消毒劑、清潔劑和潤(rùn)滑油等化學(xué)藥品的污染：消毒劑、清潔劑和潤(rùn)滑油等化學(xué)藥品的標(biāo)識(shí)、貯存、使用管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有毒有害化學(xué)物控制。 防止包裝物料受互污染，防止不適當(dāng)操作造成的污染。 每天 開工 前衛(wèi)生監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢查是否有可能引起外來污染的隱患，生產(chǎn)過程中每四小時(shí)檢查一次 。 防止交叉污染要求： 廠房設(shè)計(jì)應(yīng)確保半成品加工區(qū)與成品加工區(qū)分離，不同清潔度的加 工 區(qū)域能有效隔離，原料庫(kù)與成品庫(kù)分開，確保原料、包裝材料 及加工人員流向合理，不發(fā)生交叉污染。 當(dāng)需對(duì)工廠布局進(jìn)行改造或移動(dòng)特殊的加工設(shè)備時(shí)，應(yīng)由質(zhì)檢部審核； 從事食品加工中員工的健康及個(gè)人衛(wèi)生應(yīng)遵守《從事人員健康與衛(wèi)生制度》的規(guī)定，確保所有員工不帶有傳染病，嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生規(guī)范。 不同區(qū)域的加工人員，工作時(shí)不能隨意串崗，當(dāng)員工由一個(gè)區(qū)域到另一個(gè)區(qū)域工作時(shí)，應(yīng)更衣并由相應(yīng)按有關(guān)要求進(jìn)行充分地清潔和消毒。 不同區(qū)域的設(shè)備及工器具不能混用，加工一種產(chǎn)品后再加工其它產(chǎn)品前設(shè)備應(yīng)清洗，加工前后應(yīng)按有關(guān)要求進(jìn)行充分地清潔和消毒。 工器具接 觸污物或受到污染后應(yīng)清洗消毒后才能用于生產(chǎn)。 開工前衛(wèi)生監(jiān)督員工的個(gè) 人 衛(wèi)生情況及手清洗消毒執(zhí)行情況，違反衛(wèi)生規(guī)范的行為立即糾正。 每天檢查車間地面排水、廢棄物清理情況、原料及成品情況及消毒濃度，不合格的應(yīng)用時(shí)處理。 對(duì)受污染的產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)隔離，按《不合格品管理辦法》處理。 在生產(chǎn)過程中進(jìn)行清潔時(shí)，應(yīng)避免地面水飛濺而污染產(chǎn)品，或污染食品接觸面及 包 裝物料而引起交叉污染。 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 東莞市茶山天味調(diào)品廠 質(zhì)量安全管理文件 第 15 頁(yè) 共 53 頁(yè) 倉(cāng)庫(kù)日常管理要求 1) 倉(cāng)庫(kù)落實(shí)進(jìn)貨驗(yàn)收制度，把好原料及其輔助材料的入貨質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)持索證制