【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公司的物料控制體系不斷地得到合理的持續(xù)改善與健全。、年中、年終各項(xiàng)成本的核算提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，公司能夠及時(shí)掌握各部效益狀況。:具體為本公司之原材料、半成品、成品、委外加工品、不良品、報(bào)廢品、呆滯品、五金耗材、其它各類(lèi)雜項(xiàng)等所有屬于我公司的存貨及其它各類(lèi)固定資產(chǎn)。盤(pán)點(diǎn)區(qū)域包括本公司所屬區(qū)域及相關(guān)的本公司各委外加工廠(chǎng)商，但不含本公司之各地辦事處和代理經(jīng)銷(xiāo)商。: 盤(pán)點(diǎn)工作總負(fù)責(zé)，審查盤(pán)點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃，主導(dǎo)舉辦盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明會(huì)及盤(pán)點(diǎn)總結(jié)會(huì)。：編寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)排定盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)范圍， 安排與分配盤(pán)點(diǎn)稽核人員，發(fā)放盤(pán)點(diǎn)票（表）及盤(pán)點(diǎn)匯總表，記錄盤(pán)點(diǎn)票之流水號(hào)范圍與數(shù)量。：督導(dǎo)本部執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)工作，確保盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)之準(zhǔn)確性。：監(jiān)督及協(xié)調(diào)庫(kù)倉(cāng)、生產(chǎn)線(xiàn)的物料盤(pán)點(diǎn)，掌控物料盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)確性，并及時(shí)向廠(chǎng)長(zhǎng)匯報(bào)。：負(fù)責(zé)各委外加工廠(chǎng)商處委外加工品的盤(pán)點(diǎn)工作，確保相應(yīng)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)之準(zhǔn)確性。通知供應(yīng)商物料盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天暫停一切物料。：督導(dǎo)本單位人員認(rèn)真落實(shí)盤(pán)點(diǎn)工作，并親臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，審查本單位盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。：匯總本單位盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，填妥現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)匯總表。：各倉(cāng)庫(kù)之倉(cāng)管員、生產(chǎn)部門(mén)物料人員及盤(pán)點(diǎn)指定人員必須認(rèn)真盤(pán)點(diǎn)所屬料品，誤差不能超過(guò)2%，將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果統(tǒng)一報(bào)統(tǒng)計(jì)員填寫(xiě)，并由盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)或盤(pán)點(diǎn)人員直接填寫(xiě)簽名，報(bào)部門(mén)主管。： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室主管依照核準(zhǔn)之盤(pán)點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃適時(shí)召集相關(guān)單位舉辦盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明會(huì)，倡導(dǎo)相關(guān)盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)對(duì)象、盤(pán)點(diǎn)組織、作業(yè)流程、各階段作業(yè)起止時(shí)限、計(jì)算機(jī)化ERP作業(yè)說(shuō)明等內(nèi)容與要求。，并按此實(shí)施盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。若中途有任何變更，需及時(shí)知會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室。 對(duì)于各現(xiàn)場(chǎng)在制品，相應(yīng)單位應(yīng)將其數(shù)據(jù)按退制的辦法退入上一個(gè)工作中心的倉(cāng)儲(chǔ)位（如：尚未完成鍛研成果造所有工序的本體應(yīng)將相應(yīng)領(lǐng)料數(shù)據(jù)退回倉(cāng)儲(chǔ)科原料倉(cāng)儲(chǔ)位；尚未完成機(jī)加工工序的本體應(yīng)將相應(yīng)領(lǐng)料數(shù)據(jù)退回鍛造科現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)位，等等。依此類(lèi)推）。但實(shí)物并不做退料動(dòng)作，由相應(yīng)制造單位進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和匯總。 盤(pán)點(diǎn)前一天的16:00前現(xiàn)場(chǎng)各盤(pán)點(diǎn)單位須停止各物流系統(tǒng)之交易，帳目管理人員須在此時(shí)間前完成所有生產(chǎn)交易單據(jù)的錄入工作。庫(kù)存將被凍結(jié)。 前一天16:00以后各單位供應(yīng)商不得作任何出入庫(kù)動(dòng)作，若確有需要須以手工單暫作記錄，待庫(kù)存凍結(jié)解除后補(bǔ)辦相應(yīng)計(jì)算機(jī)手續(xù)。 庫(kù)存凍結(jié)完畢后，財(cái)務(wù)室發(fā)放盤(pán)點(diǎn)票及盤(pán)點(diǎn)匯總表于各盤(pán)點(diǎn)單位，并記錄盤(pán)點(diǎn)票之流水號(hào)范圍與數(shù)量，盤(pán)點(diǎn)單位簽收，以便盤(pán)點(diǎn)稽核。 為確保盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，各盤(pán)點(diǎn)單位應(yīng)同時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，各盤(pán)點(diǎn)單位主管必須在現(xiàn)玚督導(dǎo)。 盤(pán)點(diǎn)實(shí)施前必須做好各項(xiàng)8S工作，特別是物料的整理、整頓工作，同種物料嚴(yán)格按區(qū)域集中放置，以有利地防止漏盤(pán)發(fā)生。 盤(pán)點(diǎn)以人工點(diǎn)數(shù)方式為主，細(xì)小物料采用稱(chēng)重方式，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果必須準(zhǔn)確，原則上誤差在177。 2%之內(nèi)。 盤(pán)點(diǎn)單位將初盤(pán)結(jié)果填入盤(pán)點(diǎn)票（卡），盤(pán)點(diǎn)票現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)置于物料上并與物料一一對(duì)應(yīng)，盤(pán)點(diǎn)票應(yīng)完整填寫(xiě)，必須注明所盤(pán)物料之料號(hào)、數(shù)量、盤(pán)點(diǎn)單位及盤(pán)點(diǎn)人的各項(xiàng)內(nèi)容。每個(gè)包裝／堆放單位均必須有盤(pán)點(diǎn)票。 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中因?qū)戝e(cuò)等原因而作廢的盤(pán)點(diǎn)票應(yīng)留在存根上，以保證盤(pán)點(diǎn)票流水號(hào)之完整性，確保本單位盤(pán)點(diǎn)匯總表之準(zhǔn)確性。 盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)完畢，單位主管應(yīng)巡查盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，確保每個(gè)堆放單位均有盤(pán)點(diǎn)到，核實(shí)盤(pán)點(diǎn)票之完整性，盤(pán)點(diǎn)單位統(tǒng)計(jì)員及時(shí)將盤(pán)點(diǎn)票數(shù)據(jù)匯總填入庫(kù)存品盤(pán)點(diǎn)匯總表或現(xiàn)場(chǎng)在制品盤(pán)點(diǎn)匯總表，并交盤(pán)點(diǎn)單位主管審查。 盤(pán)點(diǎn)期間，各供貨商所送之采購(gòu)件尚未檢驗(yàn)入庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格放置于待檢區(qū)，并復(fù)印供貨商送貨單置于對(duì)應(yīng)物料上作標(biāo)識(shí)。 各委外加工廠(chǎng)商處委外加工品的盤(pán)點(diǎn)工作由采購(gòu)部承辦，采購(gòu)人員到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室領(lǐng)取盤(pán)點(diǎn)票及盤(pán)點(diǎn)匯總表后，負(fù)責(zé)到各相應(yīng)委外廠(chǎng)商處按上述基本流程實(shí)施盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。進(jìn)行完畢，將盤(pán)點(diǎn)票及盤(pán)點(diǎn)匯總表上交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室。，PMC人員要在現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作，掌控對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并解異常及時(shí)向廠(chǎng)長(zhǎng)匯報(bào)。，具體分組分工由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一分配。，具體時(shí)間由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排。如復(fù)盤(pán)發(fā)現(xiàn)初盤(pán)有誤，應(yīng)即刻在盤(pán)點(diǎn)票與盤(pán)點(diǎn)匯總表上更正(注意盤(pán)點(diǎn)票為兩聯(lián)，兩聯(lián)均須更正)。，同時(shí)應(yīng)稽核盤(pán)點(diǎn)之全面性，盤(pán)點(diǎn)票之完整性，盤(pán)點(diǎn)匯總之準(zhǔn)確性。%不達(dá)標(biāo)（不達(dá)標(biāo)是指盤(pán)點(diǎn)誤差超過(guò)177。 2%），則盤(pán)點(diǎn)單位須對(duì)區(qū)域內(nèi)所有物料重新盤(pán)點(diǎn)。，復(fù)盤(pán)人員在盤(pán)點(diǎn)匯總表上簽署，財(cái)務(wù)部收回盤(pán)點(diǎn)匯總表原件作帳，第二聯(lián)副總辦公室，第三聯(lián)交PMC作為控制物料的依據(jù)，第四聯(lián)盤(pán)點(diǎn)部門(mén)留底。原材料領(lǐng)料管理辦法原材料領(lǐng)料管理辦法總則第一條 制定目的為規(guī)范原材料領(lǐng)用、發(fā)放流程，使原材料領(lǐng)發(fā)管理有章可循，節(jié)約原材料，制定本辦法。適用范圍有關(guān)生產(chǎn)各部門(mén)到倉(cāng)儲(chǔ)部原材料庫(kù)領(lǐng)料業(yè)務(wù)，除另有規(guī)定，依本規(guī)定處理。權(quán)責(zé)單位倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。原材料領(lǐng)用規(guī)定營(yíng)銷(xiāo)副總助理根據(jù)訂單及成品庫(kù)情況，發(fā)出生產(chǎn)要求，確定生產(chǎn)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量及交貨期。運(yùn)營(yíng)副總助理根據(jù)生產(chǎn)要求及《產(chǎn)品用料明細(xì)表》，確定該批產(chǎn)品生產(chǎn)需領(lǐng)原材料的明細(xì)，向倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出物料計(jì)劃。物料計(jì)劃應(yīng)注明原材料的生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，開(kāi)具領(lǐng)料單，應(yīng)注明領(lǐng)料的生產(chǎn)批次，以及領(lǐng)用原材料的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格和數(shù)量。其數(shù)量應(yīng)該小于或等于物料計(jì)劃中的數(shù)量。原材料領(lǐng)用流程領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部審核后，由生產(chǎn)車(chē)間指定人員持單向原材料庫(kù)領(lǐng)用所需原材料。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)部自存，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。但物料計(jì)劃上核定的原材料數(shù)量領(lǐng)用完畢后，生產(chǎn)部不論什么原因需追加原材料時(shí)，需開(kāi)具物料超領(lǐng)單方可領(lǐng)料。