公司審計工作制度(編輯修改稿)
2024-09-12 13:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 【合同審計】負(fù)責(zé)公司合同的初審工作。第九條 【房款審計】 根據(jù)營銷部提供的房屋銷售價格表，對照公司有關(guān)規(guī)定，審核房屋面積、單方價款、優(yōu)惠手續(xù)等。第三章 內(nèi)部審計流程第十條 【工程采購審計流程】工程部提交工程采購材料申請表→審計人員依據(jù)工程實際情況核實→審核無誤后審計人員簽字→審計部負(fù)責(zé)人簽字→進(jìn)入公司采購審批程序。第十一條 【招標(biāo)審計流程 】招標(biāo)代理機構(gòu)提交招標(biāo)文件→審計人員初審、簽字→審計部負(fù)責(zé)人簽字→進(jìn)入公司招標(biāo)程序→招標(biāo)過程、
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